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附件1

  维西傈僳族自治县农业农村局2025年预算公开目录

第一部分 维西县农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县农业农村局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西傈僳族自治县农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展种植业管理服务相关工作。承担农业科学技术基础研究和农业新技术、新品种、新工艺、新方法的推广应用；承担病虫害绿色防控技术的引进、试验、示范、推广；承担种植业实用技术培训和指导；组织开展农作物种业、肥料、农药市场监管，植物保护和植物检疫各项工作；负责全县种植业技术推广项目；配合促进乡村产业发展，农作物生产经营许可审批，重大病虫害监测预警防控，种植资源保护利用等工作。开展畜牧水产管理服务相关工作。负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制；负责动物防疫检疫工作，检疫电子出证，兽药追溯，动物耳标，放心肉的信息化建设，重大动物疫病应急处置，承担兽药及残留监督检查，养殖场监管饲料和畜产品质量安全检验检测工作；负责畜牧水产生产技术指导;畜牧水产种质资源保护及开发利用；承担饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范；推广畜牧标准化生产和畜禽粪污综合利用；饲草饲料地监测，承担畜牧业技术推广，指导全县畜牧水产技术推广体系建设。承担全县农业设施建设的规划，负责农业设施建设项目编制、审查；负责全县农业设施建设业务的技术攻关；负责所涉业务的技术培训、指导、落实、实施、检查、督促和验收工作；负责节水农业技术示范推广，保护和提升耕地地力；从事耕地资源的合理利用与治理研究。负责组织开展农村人居环境综合利用治理和农村能源开发技术推广、科技服务等相关工作。承担农业环境与监测、农业环境保护先进技术推广、生态农业建设、农业环境污染源调查及农业面源综合防治、外来入侵有害生物的灭毒除害防治和野生植物资源调查和保护工作；承担全县农村能源项目计划、技术指导、调研培训、质量检查、鉴定验收、报表统计、技术培训等；承担农村可再生能源和生物质能源开发利用工作；负责全县农村能源建设规划、建设项目、计划编制、审定工作，负责农村能源建设项目技术指导、调研培训、质量检查、鉴定验收、报表统计、技术培训、后续服务。承担全县“三品一标”的认证、复查换证、续展认证及证后监督管理；承担农产品质量安全监管、追溯体系建设等的业务指导、技术培训、服务、宣传工作；承担农药及农药市场品种质量抽查、农药风险监测等工作；开展全县农产品质量安全风险评价、风险预警、风险提示、风险交流等工作。开展县域经济社会发展关键共性技术的需求分析研究；承担县域成果转移转化公共服务平台搭建、运营，为转移转化提供孵化、培育等公共服务；组织和承担成果示范、技术推广等示范项目，承担科技政策解读与宣传、培训，科学技术普及、科技特派员和“三区”科技人员选派等专项工作；开展科技咨询、项目策划与组织服务。负责全县农业农村信息、宣传、教育等工作。承担农业农村信息化、“三农”宣传、政务信息和网络舆情处置、数字农业应用技术开发及推广培训，承担全县新型职业农民、农村实用技术和双创培育培训和职业技能鉴定；配合做好农产品加工、农业产业化、乡村产业发展、龙头企业培育、农业统计等培训工作；做好农产品、农业生产资料价格监测和“三农”信息服务等工作；承担局信息网络服务。推进深化农业改革，负责农村集体资产改革与管理、农村财务、农经统计、集体经济和集体“三资”管理指导工作。承担承包土地和集体“三资”信息化、农村集体经济组织、农民专业合作社和家庭农场运行监测、农民负担管理工作；指导农村财务管理、农经统计、村集体经济组织建设、土地流转备案、资产管理、“一事一议”和农村集体经济组织调查、统计、分析；承担农村常住居民人均收入调查、统计、监测和分析评估工作。监测农民负担项目和负担情况，配合开展农村土地承包纠纷的调处、涉负案件查处；指导农村专业合作经济组织和农业社会化服务体系建设，负责农村宅基地审批与管理。负责制定农机化技术标准和规范，农业机械机化技术试验示范推广、培训及信息化建设；指导全县农机化服务体系及项目建设，提供农业机械技术信息，承担新机具、新技术、新成果引进使用实验、示范；负责全县农业机械推广鉴定、职业技能鉴定管理;组织协调农业机械社会化服务；购置补贴投档产品信息审核工作；组织指导农业机械科研、新机具新技术推广鉴定和技术改造；负责农业机械维修的管理及农机产品质量投诉受理工作，负责农业机械化的统计工作；指导全县农机安全工作，负责农业机械驾驶、操作人员的技术考核和发证工作，开展安全教育。承担农业机械牌证管理和农业机械注册、变更、注销登记等，负责农业机械及其驾驶、操作人员安全技术检验、审验和安全检查，纠正违章行为；负责农业机械事故的处理及统计报告。维护农业机械作业秩序。

（二）机构设置情况

维西傈僳族自治县农业农村局共设置9个内设机构，包括：办公室（法规与行政审批股）、科技创新和人才培育股、帮扶股、对口支援与区域协作股、发展规划和产业发展股、乡村建设和社会事业股、种植业发展管理股、养殖业发展管理股、农村综合改革管理股。所属单位8个，分别是：

1.维西傈僳族自治县种植业管理服务中心；

2.维西傈僳族自治县畜牧兽医水产服务中心；

3.维西傈僳族自治县农业基本建设与农村能源农业环境服务站；

4.维西傈僳族自治县绿色食品发展中心；

5.维西傈僳族自治县农业农村经济发展服务中心；

6.维西傈僳族自治县农业机械化技术推广服务中心；

7.维西傈僳族自治县农业农村信息宣传教育与科技成果转化中心；

8.维西傈僳族自治县农业综合行政执法大队。

（三）重点工作概述

1.开展种植业管理服务相关工作。承担农业科学技术基础研究和农业新技术、新品种、新工艺、新方法的推广应用；承担病虫害绿色防控技术的引进、试验、示范、推广；承担种植业实用技术培训和指导；组织开展农作物种业、肥料、农药市场监管，植物保护和植物检疫各项工作；负责全县种植业技术推广项目；配合促进乡村产业发展，农作物生产经营许可审批，重大病虫害监测预警防控，种植资源保护利用等工作。

2.开展畜牧水产管理服务相关工作。负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制；负责动物防疫检疫工作，检疫电子出证，兽药追溯，动物耳标，放心肉的信息化建设，重大动物疫病应急处置，承担兽药及残留监督检查，养殖场监管饲料和畜产品质量安全检验检测工作；负责畜牧水产生产技术指导;畜牧水产种质资源保护及开发利用；承担饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范；推广畜牧标准化生产和畜禽粪污综合；饲草饲料地监测，承担畜牧业技术推广，指导全县畜牧水产技术推广体系建设。

3.承担全县农业设施建设的规划，负责农业设施建设项目编制、审查；负责全县农业设施建设业务的技术攻关；负责所涉业务的技术培训、指导、落实、实施、检查、督促和验收工作；负责节水农业技术示范推广，保护和提升耕地地力；从事耕地资源的合理利用与治理研究。负责组织开展农村人居环境综合治理和农村能源开发技术推广、科技服务等相关工作。承担农业环境与监测、农业环境保护先进技术推广、生态农业建设、农业环境污染源调查及农业面源综合防治、外来入侵有害生物的灭毒除害防治和野生植物资源调查和保护工作；承担全县农村能源项目计划、技术指导、调研培训、质量检查、鉴定验收、报表统计、技术培训等；承担农村可再生能源和生物质能源开发利用工作；负责全县农村能源建设规划、建设项目、计划编制、审定工作，负责农村能源建设项目技术指导、调研培训、质量检查、鉴定验收、报表统计、技术培训、后续服务。

4.承担全县“三品一标”的认证、复查换证、续展认证及证后监督管理；承担农产品质量安全监管、追溯体系建设等的业务指导、技术培训、服务、宣传工作；承担农药及农药市场品种质量抽查、农药风险监测等工作；开展全县农产品质量安全风险评价、风险预警、风险提示、风险交流等工作。

5.推进深化农业改革，负责农村集体资产改革与管理、农村财务、农经统计、集体经济和集体“三资”管理指导工作。承担承包土地和集体“三资”信息化、农村集体经济组织、农民专业合作社和家庭农场运行监测、农民负担管理工作；指导农村财务管理、农经统计、村集体经济组织建设、土地流转备案、资产管理、“一事一议”和农村集体经济组织调查、统计、分析；承担农村常住居民人均收入调查、统计、监测和分析评估工作。监测农民负担项目和负担情况，配合开展农村土地承包纠纷的调处、涉负案件查处；指导农村专业合作经济组织和农业社会化服务体系建设，负责农村宅基地审批与管理。

6.负责制定农机化技术标准和规范，农业机械机化技术试验示范推广、培训及信息化建设；指导全县农机化服务体系及项目建设，提供农业机械技术信息，承担新机具、新技术、新成果引进使用实验、示范；负责全县农业机械推广鉴定、职业技能鉴定管理;组织协调农业机械社会化服务；购置补贴投档产品信息审核工作；组织指导农业机械科研、新机具新技术推广鉴定和技术改造；负责农业机械维修的管理及农机产品质量投诉受理工作，负责农业机械化的统计工作；指导全县农机安全工作，负责农业机械驾驶、操作人员的技术考核和发证工作，开展安全教育。承担农业机械牌证管理和农业机械注册、变更、注销登记等，负责农业机械及其驾驶、操作人员安全技术检验、审验和安全检查，纠正违章行为；负责农业机械事故的处理及统计报告，维护农业机械作业秩序。

7.开展县域经济社会发展关键共性技术的需求分析研究；承担县域成果转移转化公共服务平台搭建、运营，为转移转化提供孵化、培育等公共服务；组织和承担成果示范、技术推广等示范项目，承担科技政策解读与宣传、培训，科学技术普及、科技特派员和“三区”科技人员选派等专项工作；开展科技咨询、项目策划与组织服务。负责全县农业农村信息、宣传、教育等工作。承担农业农村信息化、“三农”宣传、政务信息和网络舆情处置、数字农业应用技术开发及推广培训，承担全县新型职业农民、农村实用技术和双创培育培训和职业技能鉴定；配合做好农产品加工、农业产业化、乡村产业发展、龙头企业培育、农业统计等培训工作；做好农产品、农业生产资料价格监测和“三农”信息服务等工作；承担局信息网络服务。

8.依照涉农法律、法规、规章的规定，负责对农业生产资料及农业投入品中的种子、苗木、农药、农膜、肥料、兽药、种畜禽、饲料及其添加剂等经营监管和安全使用管理；负责对植物危险性、病虫疫情进行封销控制和管理，实施隔离试种、产地检疫，发放产地检疫和调运检疫证书，开展法规授权的植物检疫专业执法；承担全县兽医兽药、种畜禽、饲料和饲料添加剂、生猪屠宰、种子、化肥、农药、动物防疫、植物检疫、渔政、农机、水生野生动植物保护、农产品质量等的行政处罚、行政检查、行政强制监督工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制16人，工勤人员编制2人，事业编制76人。在职实有89人，其中：财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员137人（正式退休109人、享受优惠政策退休28人），其中：离休0人，退休137人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年年部门财务总收入30225036.18元，其中：一般公共预算30225036.18元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加667801.79元，增加2.25%，主要原因分析：由于机构改革，本单位与原乡村振兴局合并，人员数量增加2人，工资预算增加，导致2025年度的年初预算增加。         

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入30225036.18元，其中：本年收入30225036.18元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30225036.18元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加667801.79元，增加2.25%，主要原因分析：由于机构改革，本单位与原乡村振兴局合并，人员数量增加2人，工资预算增加，导致2025年度的年初预算增加。         

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出30225036.18元。财政拨款安排支出30225036.18元，其中：基本支出28795036.18元，与上年对比增加107801.79元，增加0.38%，主要原因分析：2025年本单位财政供养人员增加2人，故基本支出增加。项目支出1430000.00元，与上年对比增加560000.00元，增加64.37%，主要原因分析：本单位与原乡村振兴局合并，增加预算项目4个，合计560000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2060101”行政运行322353.14元，主要用于科技创新和人才培育股人员工资支出以及日常运转支出。

“2060199”其他科学管理事务支出300000.00元，主要用于科技成果转化工作经费支出。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出2728259.20元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出。

“2080801”死亡抚恤107328.00元，主要用于发放单位职工家属死亡抚恤金。

“2101101”行政单位医疗290619.00元，主要用于行政单位职工基本医疗保险支出。

“2101102”事业单位医疗973628.55元，主要用于事业人员医疗保险支出。

“2101103”公务员医疗补助1831190.61元，主要用于公务员医疗补助支出。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出96479.24元，主要用于行政事业单位职工其他医疗保险支出。

“2130101”行政运行5169916.76元，主要用于行政工会经费支出、行政一般车辆运行维护费支出、行政人员工资支出、行政社会保障缴费、行政一般公用运转经费支出。

“2130104”事业运行15318971.28元，主要用于主要用于事业工会经费支出、事业一般车辆运行维护费支出、事业人员工资支出、事业社会保障缴费、事业一般公用运转经费支出。

“2130108”病虫害控制525000.00元，主要用于重大动物疫病防控工作支出，动物检疫检验工作支出，疫苗采购支出。

“2130109”农产品质量安全200000.00元，主要用于农产品质量安全检测支出。

“2130705”对村民委员会和村党支部的补助156000.00元，主要用于对村兽医的补助支出。

“2210201”住房公积金2205290.40元，主要用于职工住房公积金的缴纳支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

维西傈僳族自治县农业农村局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

维西傈僳族自治县农业农村局无按政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

维西傈僳族自治县农业农村局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额142319.00元，其中：政府采购货物预算60464.00元、政府采购服务预算81855.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县农业农村局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计152000.00元，上年相比减少1000.00元，下降0.65%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县农业农村局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，上年度预算数为0.00元，较上年减少0.00元，减少0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2025年预算数与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

    维西县农业农村局2025年公务接待费预算为8000.00元，较上年减少17000.00元，下降68.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。增减变化原因：本单位认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行勤俭节约，并根据2024年接待费支出情况调减预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县农业农村局2025年公务用车购置及运行维护费为144000.00元，较上年增加16000.00元，增长12.50%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%;公务用车运行维护费144000.00元，较上年增加16000.00元，增长12.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。增减变化原因：2025年根据本单位公务用车购置及运行维护费实际需求数，增加公务用车运行维护费16000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

维西县农业农村局2025年项目预算共10项，预算项目资金1430000.00元。

（一）春秋两防与预防预测工作经费125000.00元：畜禽强制免疫群体免疫密度常年保持在90%以上，应免畜禽免疫密度达到100%；群体免疫抗体合格率保持在70%以上，集中免疫覆盖率达到100%。切实抓好县内重大动物疫病防控，提高动物免疫保护力，促进全县养殖业健康发展，为我县畜牧业产业发展保驾护航。

（二）科技三项费补助经费200000.00元：基层科技三项经费与农业农村局一般公用经费相辅相成，用于支持农业农村发展，支持维西县农业农村局项目开展。计划支持农业下乡60次以上，内容包括产业调研，农业技术指导，重大疫情防控，项目考察以及其他农业农村工作；保障项目验收通过率在95%以上，推广项目数在5个以上；通过辅助开展农业农村工作，达到受益人群覆盖全县区域的60%；保障不拖欠员工差旅费，中小型企业耗材费用；以及在条件允许的前提下保障其他局任务的完成。

（三）巩固脱贫攻坚重点工作指挥部工作经费200000.00元：指挥部工作经费与农业农村局一般公用经费相辅相成，用于巩固脱贫攻坚各项重点工作有力有效推动，确保年底巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估达标。计划下乡调研、督导检查60次以上，内容包括产业调研、脱贫人口和监测对象入户走访、农村危房改造项目核查、农房抗震改造项目核查、衔接资金使用情况督导以及其他巩固拓展脱贫攻坚重点工作；确保农村常住居民收入增长9%、脱贫人口和监测对象收入增长10%，持续巩固“两不愁三保障”及安全饮水成果，按照9月底衔接资金支出进度达到75%以上，12月底衔接资金支出进度达到100%以上的要求持续推进衔接资金支出进度。通过督导检查、协调推进巩固脱贫攻坚各项重点工作，达到受益人群覆盖全县区域的60%；保障员工差旅费，拨款及时率小于等于五天；在此基础上保证受服务对象满意度大于等于90%；保障脱贫人口及监测对象参保率100%；农村危房改造60户，农房抗震改造11户。致富带头人培育与认定，每个村培养农村致富带头人5人以上。

（四）农产品质量安全工作经费100000.00元：通过开展定期抽样检测，加强检测结果运用，为农业生产提供有力参考，进一步规范生产者安全生产行为，提高产品质量，以更好的促进维西农业经济的发展。计划达到：定期抽样检测种植业产品大于等于4600次，农产品质量合格率大于等于95%，受益生产者覆盖率大于等于95%，农产品质量安全知识宣传覆盖率大于等于95%，生产者农产品质量合格率大于等于90%。

（五）动检所工作经费100000.00元：通过2025年县级财政预算资金项目的实施，完成2025年疫病监测和采样送检工作，做好屠宰检疫监管工作，确保不发生区域性重大动物疫情。动物产地检疫达100%，生猪定点屠宰场监管及动物产品检疫率达100%。做好免疫抗体监测，合格率达70%以上。

（六）兽医工作经费35000.00元：为确保全县不发生区域性重大动物疫情，保证上市动物及其产品安全，维护好农户和广大消费者生产利益及身体健康，不发生重大公共卫生安全事件，保障好全县畜牧业稳步发展。按实际工作要求，继续做好春、秋两防集中免疫，动物免疫密度常年保持在90%以上，特别是需进一步加强做好重大动物疫病、养殖环节、无害化处理环节、动物产地检疫及其产品检疫的排查、监管及指导。保障猪瘟、蓝耳病及鸡新城疫免疫群体免疫密度常年保持在90%以上，应免畜禽免疫密度达到100%；群体免疫抗体合格率常年保持在70%以上，产地检疫率达100%。

（七）良种改良及冻精改良补助经费170000.00元：1、肉牛冻精改良大于等于七百头。2、拉运液氮至少八次。3、生猪人工授精改良大于等于10000窝。4、生猪和肉牛良种覆盖率大于等于百分之三十。5、项目执行时间不超过十个月。6、增加改良收入至少335万元。7、受益对象满意度大于等于百分之九十。良种改良及冻精改良技术的推广有力地推进全县畜牧业生产发展，提高畜牧业产肉率、商品率和出栏率，有效解决我县畜牧品种退化问题，缩短饲养周期。使农牧民逐步改变传统的饲养习惯，增强农牧民饲养的科技含量和积极性，从而增加农牧民经济收入。

（八）疫情疫病防治及处置补助经费200000.00元：1、消毒剂购买200盒以上，检测试剂购买500盒以上，麻袋购买1000份以上，石灰购买20袋以上，防护服购买1000件以上，大棚膜购买100份以上，消毒剂合格率大于等于百分之九十五，项目执行时间小于等于六个月。2、减少农户经济损失大于等于十五万，疫情扩散率小于等于百分之十，减少畜禽疫病死亡污染小于等于百分之五。通过对发生疫情的地区实施扑杀、消毒、无害化处理等疫情处置工作，有效防止重大动物疫病发生，促进畜牧业健康发展，确保生猪养殖及产品市场供给，减少农牧民经济损失，落实好农业农村局保畜牧业健康发展的基本职责。

（九）科技成果转化工作经费及研发经费100000.00元：完成高新技术企业培育库入库企业一家，完成科技型中小企业认定两家，组织科技活动周集中宣传1次，组织农村实用型人才培训120人次以上。以此达成本年度项目成效目标：使我县基层科技管理部门能够充分发挥在推动科技成果转移转化中的重要作用；加快高新技术产业发展；激发企事业单位的积极性、主动性和创造性；促进科技创新技术在产业发展中的应用，扩充基层科技人才库。

（十）动物疫病疫苗订购经费200000.00元：2024年全年，订购猪瘟、猪蓝耳病、鸡新城疫、羊痘疫苗、牛出败等动物疫苗200000.00元；在全县七乡三镇开展春、秋两季集中免疫及全年补免，2024年3-4月开展春季疫苗订购；2024年8-9月开展秋季疫苗订购。做到全县畜禽应免尽免，畜禽群体免疫密度常年维持在80％以上，应免畜禽免疫密度达到90％，群体免疫抗体合格率全年保持在70％以上;猪瘟和高致病性猪蓝耳病按照国家指导意见执行，群众满意度达90%以上。通过注射疫苗，有效防止重大动物疫病发生，确保应免密度达100%，建档率达到100%。切实确保本辖区内国家“两病”免疫政策调整后疫情不反弹，促进我县畜牧业健康发展，确保生猪养殖及产品市场供给。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务（类）支出：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.“三公”经费：是出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费支出：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

8.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县农业农村局2025年机关运行经费安排1371622.56元，与上年对比减少195848.16元，减少12.49%，主要原因分析：积极响应中央与地方政府提出的“过紧日子”的要求，减少了机关运行经费的预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，维西县农业农村局资产总额46586962.20元，其中，流动资产36715401.27元，固定资产9592559.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程279000.00元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3822659.52元，其中固定资产减少1049311.87元，在建工程增加279000.00元，流动资产增加4592971.39元。处置房屋建筑物100平方米，账面原值196895.55元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产101项，账面原值535042.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342300473100111