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附件1

维西县文化和旅游局2025年预算公开目录

第一部分 维西县文化和旅游局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县文化和旅游局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西县文化和旅游局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）拟定全县文化、文物、旅游事业发展规划并组织实施；

（2）贯彻执行文化艺术、著作权管理、旅游、文物、博物馆事业方面的法律法规和方针政策；

（3）负责全县文化艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术品种，推动各类文化艺术发展；

（4）负责全县重大文化活动；推进文化艺术领域的体制机制改革；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；

（5）指导全县图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；推动实施文化惠民工程；

（6）负责全县文化市场及旅游行业执法工作；监督管理美术品经营活动及娱乐场所、营业性演出行业；

（7）依法查处非法出版物和非法出版活动；组织协调全县“扫黄打非”工作；

（8）指导公共文化设施的建设，负责对公共文化设施的监督管理，承办全县重大文化活动，指导基层文化队伍建设，监督管理全县文化、旅游经营活动；组织文物资源普查、调查；

（9）指导和协调全县文物保护工作，履行文物行政执法督查职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，配合有关部门查处文物犯罪的重大案件；组织开展文物保护宣传工作；依法监督和管理文物流通；

（10）负责文物管理、流散文物征集、文物勘查、文物认定工作；

（11）承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；

（12）牵头组织开展全县旅游整体形象的对外宣传和推广活动；组织制定旅游区、旅游服务和旅游产品等方面的服务标准并监督执行；

（13）组织全县旅游资源的普查工作；负责检测全县旅游经济运行、旅游统计和行业信息发布工作；组织开展旅游从业人员培训，推进旅游服务质量的提升；

（14）统筹规划全县文化产业、旅游产业发展，指导各类产业基地和特色产业群建设，督促重大产业项目实施，指导文化、文物、旅游类会展活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务统计审计股、行业市场管理股（行政审批股）、文化旅游产业规划股。所属单位4个，分别是：

1.维西傈僳族自治县文化市场综合行政执法大队

2.维西傈僳族自治县文化馆

3.维西傈僳族自治县图书馆

4.维西傈僳族自治县文化遗产保护所

（三）重点工作概述

 1、严格落实“三会一课”、民主评议党员、谈心谈话等制度，把全面从严治党政治责任落实到位。持之以恒加强党的建设，纵深推进全面从严治党，推进党风廉政、清廉维西建设和反腐败斗争持续抓好中央八项规定及其实施细则精神落实，加强“四风”问题防范整治，做好党员干部日常监督，常态化开展廉政警示教育。坚决捍卫意识形态领域的安全稳定。高度重视意识形态工作，专题研究、专项督查，坚决落实党组主体责任，定期研究意识形态工作，按要求开展新时代文明实践活动，建好管好文旅意识形态阵地。常态化推进扫黑除恶专项斗争工作。进一步提高思想认识,将学习贯彻习近平总书记关于常态化扫黑除恶斗争工作纳入党组会议“第一议题”、理论学习中心组重要学习内容，持续深入开展专题理论学习，把学习贯彻贯穿于日常工作中，与其他重要工作同安排、同部署、同检查。组织开展文旅志愿服务工作。按照州县要求，积极发挥志愿服务协调机制作用，充分发动群众、干部队伍力量，将志愿服务活动与新时代文明时间活动相结合，丰富活动形式，开展多样化志愿服务活动。完善保密制度，规范保密管理。按照保密部门的相关要求，强化保密意识，组织开展保密教育培训，规范涉密文件和资料的签收、批阅，及时上交和归档，并严格按照有关规定明确涉密文件、资料的编辑、印发、存档流程。及时完成人大政协建议提案交办答复；推进巡林巡河常态化，开展普法宣传教育；依法办理信访事项；做好民族团结进步示范县创建工作，组织开展民族团结进步进机关活动，指导景区积极创建。

2、平稳有序推进维西县永春乡乡村旅游基础设施建设项目二期工程--犁地坪水库生态景观工程一期,并计划在年内完工投产使用。积极对接相关部门，向上争取维西县博物馆建设项目资金，同时完成项目前期准备工作。全力推进维西县犁地坪牧乡花海景区基础设施建设项目、世界级精品徒步线路——三江穿越项目、维西县非遗文化传承中心建设项目的前期调研、规划及可研编制。全力抓好产业投资，申报完成2025年旅游投资支撑项目2个，年度计划投资450000000元。结合部门职能，全方位谋划好“十五五”规划项目。加大招商引资力度，积极与上级部门及招商引资部门沟通、对接，争取更多的政策倾斜、资金支持，引进先进企业投资，促进地方文旅事业与经济发展。

3、依据文旅部门审批内容，目前我局共有8项审批事项，在2025年继续做好相关事项的审批，依法依规，保障审批的合法性和规范性。联合教育部门持续加强对校外培训机构的审批管理，严格落实《文化艺术类非学科类校外培训机构设立准入条件指引（试行）》。持续做好旅行社设立前期工作，及时上报州文旅局审批。做好品牌申报及实地评定工作。如等级民宿申报评定等。开展文旅从业人员培训，对从业人员能力素质、服务技能、服务意识、管理水平等方面强化培训提升。做好旅游统计工作。每月、节庆、海外等数据统计。加强旅游市场监管，提高旅游行业经营水平和服务质量。定期开展旅游市场秩序整治，受理旅游投诉及退货，开展诚信评价，进一步规范行业管理。

4、2025年将进一步加大非遗保护工作调研及档案数据库建设，特别是非遗名录项目档案数据库建设，这将是2025年一项重点工作。开展维西县第八批县级传承人申报审查工作。2025年计划通过与第三方合作，制作一部宣传地方特色传统文化的宣传展示片或普及片，作为今后开展大型文旅活动、“文化和自然遗产日”活动、非遗进校园等系列活动宣传展示使用，实现同步普及的目的。联合文化馆、群文中心挖掘整理一段属于维西特色的“阿尺木刮”舞步与曲调，打造一项“阿尺木刮”IP。提议通过整合各方力量，组织一场千人“瓦器器”作为40周年县庆主要表演舞蹈。抓住乡村振兴机遇，组织全县传统技艺类的非遗代表性传承人群走出去交流学习活动，着力提升传统技艺类非遗代表性传承人群的实践能力，为我县打造一支非遗代表性传承人致富带头人队伍。创新性地开展好非遗保护宣传展示及“文化和自然遗产日”系列活动。2025年将拟计划会同教体局举办全县非遗进校园成果宣传展示活动。抓紧做好濒危项目和年迈体衰、常年带病的非遗代表性传承人的抢救性记录保护工作；非遗代表性项目及传承人的申报工作。督促、协助、指导好各乡镇开展非遗代表性项目传习中心及传习点的传承培训工作；积极举办业务培训班与选送出去培训的方式，加强乡镇从业人员和传承人群业务素质的提高。以迪庆民族文化生态保护区为背景，积极对接州非遗中心，做好调研，将我县的非遗抢救性保护工作形成整体项目纳入国家级迪庆民族文化生态保护区规划，同时为进一步做好我县的非遗阵地建设，请求将维西县非遗传承中心建设项目纳入国家级迪庆民族文化生态保护区规划，并给予建设资金支持。进一步补充完善各级传承人信息补录采集工作，争取2025年上半年完成基本数据信息补录采集工作。在各乡镇已经建立的非遗工坊的基础之上，积极申报符合条件的非遗工坊，助力乡村振兴。配合省、州、县各级开展各项临时性工作。

5、丰富群众文化活动形式，满足人民群众文化需求。以维西傈僳族自治县成立40周年纪念活动为主线，开展各类文化活动，着力打造出更具系统性、吸引力和影响力的文化活动体系，提升全县群众文化生活品质，增强文化凝聚力。加强人才队伍建设。一是根据我县实际，整合各站所、各乡镇人才培训需求，制定全县文化人才业务培训计划，开展有针对性的业务培训，提升我县文化系统专业技术人员的服务能力和专业素养；二是发展壮大文化志愿者队伍，面向社会广泛招募志愿者，重点吸引有文化特长、热心公益的人员加入，建立志愿者服务档案，定期组织志愿者参与文化服务活动，为文化活动开展提供人力支持。

6、收集整理地方文献资料，提供文化资源服务，做好各乡镇文化站人员培训、并指导图书分类上架；采取联办联谊的方式与县直单位、企业、学校联合举办各种活动，借力造势，整合资源，扩大影响；完善总分馆制建设提升运行维护资金。坚持全年免费延时错峰开放，每周开放时间达56小时。预计全年共流通15000人次，图书外借阅览8236册次。全年推出线上微信展览50次，开展线下展览5次，参观人次10000人次，连环画、图书推荐150次，线上活动1次，线下阅读推广活动10次，专题讲座2次，参与人数10000人次。为推进“书香维西”建设，深化全民阅读活动，全年开展全民阅读进校园、进社区活动。

7、加大力度开展好文化馆的常规工作；加强和拓展免费开放各项业务工作规范服务，开馆时间服务时间达到40小时/周，全年无一例投诉和媒体曝光事件。组织群众文艺作品创作；辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队，积极开展好各项公共文化服务项目，为维西县各乡镇人民创造和提供更加优质的文化服务；宣传维西、展示维西，搞好群众素质教育，进一步展示我县的艺术风采和文化底蕴，丰富群众文化生活，培养群众的审美能力、艺术修养及表现能力，弘扬群众个性发展。

8、围绕“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的总体方针，在确保文物的安全性与完整性的前提下，进一步传承好其历史价值。一是强化文物保护修复积极争取文物修复项目，确保文物历史价值的有效传承；二是完善文物保护体系，健全县级文物管理机制，制定地方性文物保护条例，明确责任分工，强化安全巡查制度；三是通过线上线下宣传、主题活动，提升公众文物保护意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制43人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员53人，其中：离休1人，退休52人。

车辆编制1辆，实有车辆4辆，超编3辆，2019年机构改革前我单位有四辆车编，机构改革后核定车编1辆，超编三辆分别用于：图书馆图书流动车一辆（已到达报废年限），文化馆文化流动车两辆（已到达报废年限1辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15036407.37元，其中：一般公共预算15036407.37元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

部门财务总收入与上年16478729.88元对比减少1442322.51元，减幅8.75%，其中：一般公共预算收入与上年16474729.88元对比减少1438322.51元，减幅8.73%，主要因为我单位2024新招录人员4人，正式退休9人，导致我部门2025年预算相应减少；其他收入与上年4000.00元对比减少4000.00元，减幅100%，主要因为我单位无每年定额拨入的其他收入，故今年没有进行预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年维西县文化和旅游局财政拨款收入15036407.37元，其中:本年收入15036407.37元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15036407.37元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入与上年16474729.88元对比减少1438322.51元，减幅8.73%，其中：一般公共预算拨款收入与上年16474729.88元对比减少1438322.51元，减幅8.73%，主要因为我单位2024新招录人员4人，正式退休9人，导致我部门2025年财政拨款预算相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年维西县文化和旅游局预算总支出15036407.37元，财政拨款安排支出15036407.37元，其中：基本支出14959407.37元,与上年对比减少1315322.51元,减少8.08%,主要原因是我单位2024新招录人员4人，正式退休9人，导致单位2025年财政拨款预算基本支出相应减少;项目支出77000.00元,与上年对比减少123000.00元,减少61.50%,主要因为2025年我县采取零基预算，对于非必要支出核减，对于必要支出进行核定，相较2024年我单位核减部分非必要项目，导致本年度预算项目支出减少。

2025年维西县文化和旅游财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

（1）2070101—行政运行：2240708.72元，主要用于行政人员工资支出1878761.00元，失业保险缴费884.52元，工会费31023.60元，公务用车运行维护费18000.00元，行政人员公务交通补助106800.00元，其他公用支出205239.59元；

（2）2070104——图书馆：1903576.00元，主要用于图书馆人员工资支出1787941.00元，失业保险缴费11307.16元，工会费22077.84元，其他公用支出65250.00元，图书馆光纤及报刊经费17000.00元。

（3）2070109——群众文化：1465562.03元，主要用于文化馆人员工资支出1380647.00元，失业保险缴费8757.59元，工会费21907.44元，其他公用支出54250.00元；

（4）2070199——其他文化和旅游支出3058641.57元，主要用于局机关事业人员工资支出2873716.00元，失业保险缴费18094.69元，工会费48680.88元，其他公用支出108150.00元，民族健身舞电费相关经费10000.00元；

（5）2070111——文化创作与保护：2323798.40元，主要用于文化遗产保护所人员工资支出2087751.00元，失业保险缴费13185.52元，县级传承人补助115000.00元，工会费27611.88元，其他公用支出80250.00元；

（6）2070204——文物保护:50000.00元，主要用于文物保护所2025年第四次文物普查费用支出。

（7）2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出：1480469.76元，主要用于维西县文化和旅游局全局在职职工的养老保险缴费；

（8）2080801——死亡抚恤：36456.00元，主要用于维西县文化和旅游局单位职工遗属生活补助；

（9）2101101——行政单位医疗127330.20元，主要用于维西县文化和旅游局、局机关在职职工的医疗保险缴费；

（10）2101102——事业单位医疗：550124.55元，主要用于维西县文化和旅游局图书馆、文化馆、文化遗产保护所在职职工的医疗保险缴费；

（11）2101103——公务员医疗补助：568687.56元，主要用于维西县文化和旅游局全局在职职工的公务员医疗保险缴费；

（12）2101199——其他行政事业单位医疗支出47761.86元，主要用于维西县文化和旅游局工作人员工伤保险、大病医疗补助支出。

（13）2210201——住房公积金：1183290.72元，主要用于维西县文化和旅游局全局在职职工的住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县文化和旅游局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18000.00元，较上年39000.00元减少21000.00元，下降53.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县文化和旅游局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年一致无变化。

（二）公务接待费

维西县文化和旅游局2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年一致无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县文化和旅游局2025年公务用车购置及运行维护费为18000.00元，较上年39000.00元减少21000.00元，下降53.85%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费18000.00元，较上年39000.00元减少21000.00元，下降53.85%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因：①根据上级过紧日子的要求，相应公务用车购置及运行维护费有所减少；②根据2024年实际情况，我单位无重大维修情况下，公务用车运行维护费偏低，故2025年预算公务用车购置及运行维护费相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.其他支出：指除“基本支出”“项目支出”“经营支出”“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，是指单位工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

12.结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分，结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县文化和旅游局2025年机关运行经费安排372139.60元，2024年机关运行经费515591.60元，减少143452.00元，减少27.82%。其中：

1、2025年办公经费129050.00元，2024年办公经费为262750.00元，减少133700.00元，下降50.88%。主要原因是响应上级要求，压缩三公经费。

2、2025年委托业务费0.00元，2024年委托业务费0.00元，无变化。

3、2025年维修（护）费18500.00元，2024年维修（护）费13500.00元，减5000.00元，减少37.04%。主要原因为根据2024年维修（护）费的使用情况，2025年预算进行相应调减。

4、2025年公务接待费0.00元，2024年公务接待费0.00元，无变化。

5、2025年公务用车运行维护费18000.00元，2024年公务用车运行维护费39000.00元，减少21000.00万元，减少53.85%，主要原因是响应上级过紧日子的要求，压缩相应三公经费并根据我单位2024年使用情况，我单位减少相应预算支出。

6、2025年其他商品和服务支出0.00万元，2024年其他商品和服务支出0.00万元，与上年一致，无变化。

7、2025年差旅费165000.00元，2024年差旅费160750.00元，增加4250.00元，增加2.64%，主要因为我单位涉及全县文旅发展工作，出差次数较多，故相应预计差旅费支出增加。

8、2025年电费2650.00元，2024年电费14000.00元，减少11350.00元，减少81.07%，主要因为我单位根据各馆站预算情况，对电费进行核定减少相应预算。

9、2025年福利费9600.00元，2024年福利费10350.00元，减少750.00元，减少7.25%，主要是因为我单位实有人数减少，根据系统实有人数测算福利费，故导致我单位预算福利费相应减少。

10、2025年劳务费0.00元，2024年劳务费2000.00元，减少2000.00元，减少100.00%，主要因为根据2024年实际开展情况，对2025年预算进行调减。

11、2025年其他交通费7689.60元，2024年27041.60元，减少19352.00元，减少71.56%，主要因为我单位响应上级过紧日子要求减少相应费用，故2025年预算调减。

12、2025年水费250.00元，2024年水费2000.00元，减少1750.00元，减少87.50%，主要因为根据2024年实际情况，我单位水费较低，而差旅费相继较高，故2025年调减费用，增加差旅费。

13、2025年邮电费21400.00元，2024年邮电费4200.00元，增加17200.000元，增长409.52%，主要因为根据2025年各馆站预算汇总，相应邮电费用预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，维西县文化和旅游局资产总额195142473.87元，其中，流动资产24419590.82元，固定资产21205321.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程23710929.41元，无形资产223668.87元，其他资产125582963.72元。与上年相比，本年资产总额增加16574798.91元，其中固定资产减少857772.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.0元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342300235700111