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附件1

保和镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 保和镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保和镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

保和镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保和镇人民政府具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

（1）党委工作职责：①保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行,②保证监督职能,③教育和管理职能,④服从和服务于经济建设的职能,⑤负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作,⑥完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（2）政府职能：①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。②制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。③负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业、脱贫攻坚的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。④按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。⑤抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。⑥完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室。

所属事业单位4个,分别是：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）；

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）；

3.农业农村发展服务中心；

4.民族团结进步服务中心。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划全面收官,实现省委“3815”战略“三年上台阶”的决战决胜之年,也是“十五五”规划谋篇布局的关键之年。做好全年经济社会发展工作意义深远、责任重大,我们将继续坚定信心、笃定前行。

2025年,政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神,深入落实中央和省委、州委、县委经济工作会议精神,紧扣新时代党的治藏方略和省委“3815”战略发展目标,坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,加快融入和服务新发展格局,更好统筹发展和安全,持续抓好“稳定、发展、生态和边疆稳固”四件大事,奋力推进长治久安和高质量发展。

2025年,全镇经济社会发展的主要预期目标为：公共财政预算收入增长3%左右；城乡居民人均可支配收入增长5%左右；城镇调查失业率和人口自然增长率按县级下达目标执行。

围绕上述目标,今年要重点抓好几个方面的工作：

1.脚踏实地促发展,兴乡富民获得新提升

持续巩固脱贫成果。严格落实“四个不摘”要求,精准落实落细防返贫动态监测和帮扶措施,加强入户走访、分类管理,落实好差异化帮扶措施,确保监测对象应纳尽纳、应扶尽扶。用足用活产业、就业、教育、金融等相关帮扶政策,持续加大帮扶力度,积极探索更多增收致富的新途径,拓宽增收渠道,帮助群众实现收入持续稳定增长,持续巩固提升“三保障”和饮水安全成果,切实巩固好、拓展好脱贫攻坚成果,夯实乡村振兴基础。推动群众持续增收。遵循“因地制宜,突出特色”的发展原则,坚持以产业发展为抓手,做大做强村集体经济,持续推动农民增收。拓宽就业渠道,加大农村劳动力和脱贫劳动力的职业技能培训力度,激发脱贫人口内生发展动力,不断增强劳动力务工积极性,巩固群众收入来源。充分盘活现有资源,多措并举发展壮大村集体经济,不断拓宽村级集体经济高质量发展路径,实现集体经济从“输血”转变为“造血”。提升乡村建设水平。坚持以学习运用“千万工程”经验为抓手,扎实推进宜居宜业和美乡村建设。持续强化人居环境整治,进一步完善村庄环境卫生长效管理机制,实现村庄卫生保洁常态化、制度化,同时,加强对村民的宣传引导,确保长期保持整洁、美丽的乡村风貌,提升改善农村群众生活环境。

2.夯实根基保安全,基层治理呈现新秩序

不断坚持和发展新时代“枫桥经验”,根据省委提出的“三法”、州委提出的“五个第一”、用好用活我镇“五网合一”工作法,深入推进社会稳定网格建设。以平安维西建设为抓手,持续深化扫黑除恶、命案防控、严打电诈、禁毒防艾、打击食品药品领域违法犯罪等工作,切实保障人民群众生命财产安全。强化矛盾纠纷排查化解,做到纠纷底数时时清、情况明,紧盯重点人员及矛盾频发区域场所,抓早抓小,将矛盾纠纷有效化解在萌芽阶段,不断夯实基层社会治理根基,实现“小事不出村,大事不出镇,矛盾不上交”。认真落实严重精神障碍患者、“三失一偏”人员和严重不良行为未成年人等各类重点人员的服务管理、帮教管控等措施,最大限度减少隐患。持续深化普法强基补短板质效,加强法治宣传教育,以入户排查走访为契机,强化普法宣传教育,将普法方向、内容与群众需求相结合,探索接地气、易接受、起作用的普法模式,不断增强群众的法治意识和法治观念,引导群众通过法律手段维护权益,以合法方式反映诉求。牢固树立安全发展理念,以安全生产治本攻坚三年行动为主线,聚焦重点领域,细化工作措施,不断强化安全风险防控能力,紧盯“九小场所”、危险化学品、烟花爆竹、道路交通、建筑施工、消防安全等重点行业领域,坚决防范遏制重特大事故发生。提升应急管理能力,完善应急预案体系,加强应急救援队伍建设与物资储备管理,开展应急演练与培训活动,提升应急处置能力与水平。

3.用情用力谋福祉,服务保障实现新提升

加强社会保障工作,坚持抓好城乡低保、民政救助、特困供养、等民生保障工作,提高主动发现能力,持续做好困难群体动态监测和救助帮扶,加大对低收入家庭、特困家庭、边缘群体的救助力度,将符合条件群体及时纳入低保或特困进行兜底,做到应保尽保、应兜尽兜。全面落实特困供养、低保、事实无人抚养儿童等弱势群体关爱服务和福利保障,

有序推进城乡居民基本养老和医疗保险征缴工作,不断提升参保率和续保率。拓宽就业渠道,围绕重点劳动力人群,持续做好就业底数摸排,摸清劳动力基本信息,精准推送就业岗位,拓宽就业输出渠道。组织对接开展职业技能培训,开设农作物病虫害防治、中药材种植加工、农村电商等实用技能培训课程,提升劳动者就业创业能力。丰富群众精神文化生活,以新时代文明实践所（站）为依托,着力提升村级活动室、农家书屋的服务效能和管理水平,广泛开展丰富多彩的民族、节庆文体活动,不断推动文化事业发展,讲好保和故事。持续抓好控辍保学工作,始终把加强控辍保学工作,巩固提高义务教育水平作为义务教育工作的重点,常抓不懈。

4.守护生态添翠色,城乡建设呈现新风貌

深入贯彻习近平生态文明思想,牢固树立“两山”理念。充分发挥各级林长的关键作用,全面推动林长制工作走深走实,将巡林责任切实落到实处,调动护林员工作积极性,确保林地管护和森林防火工作无死角、无遗漏,加强森林病虫害防治、森林防火、生物多样性保护力度,绘就生态“绿屏障”。扎实开展“河长制”工作,持续排查整治河湖“四乱”问题,全面营造“河畅、水清、岸绿、景美”的人水和谐环境。深入推进人居环境整治,常态化开展村庄清洁行动,重点推进“三清一改”工作,结合拆旧复垦、农村泥砖房整治、畜禽养殖污染整治等工作,强力推进环境整治。加大对农村生活污水治理,最大程度消除黑臭水体,提高生活污水治理率。持续推进农村“厕所革命”,补齐农村人居环境短板,全面提升农村人居环境质量。严格落实粮食安全责任制,严守耕地保护红线,坚决遏制耕地“非农化”,防止“非粮化”确保耕地面积不减、粮播面积不减、粮食产量不减。

5.改进作风提效能,凝心聚力展现新形象

坚持党的领导。深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神以及习近平总书记在云南考察时的重要讲话精神,进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义,坚决做到“两个维护”,坚持把学习贯彻党的二十届三中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务,与深化落实习近平总书记考察云南重要讲话精神结合起来,推动上级党委政府和镇党委的决策部署落地生根、开花结果。坚持依法行政。严格落实重大行政决策集体讨论法定程序,对涉及“三重一大”及民生领域事项,坚决贯彻民主集中制,集体讨论决定。全面推进政务公开,依法、及时、准确、有序公开政府各类信息。广泛听取社会各界人士的意见建议,自觉接受人大监督,高质高效办好人大代表建议。

二、预算单位基本情况

 我镇编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下：  

在职人员编制73人,其中：行政编制34人,工勤人员编制3人,事业编制36人。在职实有87人,其中：财政全额保障87人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人,其中：离休0人,退休41人。

车辆编制3辆,实有车辆2辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入30,663,443.76元,其中：一般公共预算30,163,443.76元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入500,000.00元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比财务总收入减少了1,361,457.33元,同比减少4.25%,主要原因为2024年其他收入增加了预算收入,从而加大了财务总收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入30,163,443.76元,其中:本年收入30,163,443.76元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款30,163,443.76元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加了211,406.67元,同比增加0.71%,主要原因分析为人员变动,人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出30,663,443.76元。财政拨款安排支出3,0163,443.76元,其中：基本支出30,163,443.76元,与上年对比增加261,406.67元,同比增加0.87%,主要原因分析为人员变动,人员经费增加；项目支出0元,与上年对比减少了5万元,主要原因为本年无项目预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出200,771.24元,主要用于我镇人大工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等）。

一般公共服务支出-人大事务-其他人大代表事务支出50,000.00元,主要用于我镇人大组织人大代表开展上级人大部门下达的工作；我镇人大组织人大代表反映群众需求,开展会议等工作支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出4,127,815.83元,主要用于我镇政府口工作人员工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等）。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出237,000.00元,主要用于政府部门开展专项业务活动相关支出。     

一般公共服务支出-财政事务-事业运行支出661,050.22元,主要用于我镇财政人员工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等）。

一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行支出20,000.00元,主要用于我镇纪检部门开展专项工作相关经费。

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出176,910.00元,主要用于我镇团委、妇联相关工作人员正常运转的基本支出,具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等）。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出3,456,352.00元,主要用于我镇党建工作人员正常运转的基本支出,具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等）。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出150,000.00元,主要用于我镇组织全镇党员开展党建相关工作,党建阵地建设等工作相关经费。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化支出369,099.01元,主要用于我镇文化工作人员正常运转的基本支出,具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,989,853.28元,主要用于本单位在职人员基本养老保险单位缴纳部分的经费开支。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出28,128.00元,主要是本单位死亡职工遗属的生活补助经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出458,906.4元,主要用于缴纳本单位行政人员基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出458,112.6元,主要用于缴纳本单位事业人员基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出690,099.51元,主要用于缴纳本单位职工公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出59,925.17元,主要用于缴纳本单位职工大病保险。

农林水支出-农业农村-事业运行支出4,606,295.13元,主要用于我镇农业工作人员正常运转的基本支出,具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等）。

农林水支出-林业和草原-事业机构支出1,344,037.64元,主要用于我镇林业工作人员正常运转的基本支出,具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等）。

农林水支出-水利-水利技术推广支出509,908.17元,主要用于我镇水利工作人员正常运转的基本支出,具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等）。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出8,960,796.00元,主要用于我镇村（社区）、村民小组以及村民小组党支部开展各项活动的经费支出以及村（居）委会干部、民管委成员、支部书记、困难党员等的补助费用。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出

1,598,383.56元,主要用于缴纳本单位在职职工的住房公积金。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管支出

10,000.00元,主要用于应急抢险,救灾等相关工作经费。

五、对下专项转移支付情况

我单位属乡镇单位,无对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,政府采购预算总额171,500.00元,其中：政府采购货物预算138,500.00元、政府采购服务预算33,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保和镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41,000.00元,较上年增加23,000.00元,增长127.78%,具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保和镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元,较上年增加0元,增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个,因公出国（境）0人次,与上年对比无变化。

（二）公务接待费

保和镇人民政府2025年公务接待费预算为5,000.00元,较上年增加5,000.00元,增长100%,国内公务接待批次为15次,共计接待50人次。

增长原因是为了确保公务活动的顺利进行,促进交流合作,但在使用过程中将严格遵守相关规定,确保费用合理合规使用。

（三）公务用车购置及运行维护费

保和镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为36,000.00元,较上年增加18,000.00元,增长100%。其中：公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%；公务用车运行维护费36,000.00元,较上年增加18,000.00元,增长100%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

增长原因为根据上年公务用车运行维护费支出情况,公车年久维修成本增高,故考虑出行安全,本年公务用车运行维护费预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

维西县保和镇人民政府2025年重点项目为保和镇道路水毁修复项目专项资金,该项目预算的绩效目标是有效地恢复公路交通,保障当地群众的出行和交通运输,提高公路的防灾抗灾能力,保护地区的自然环境,为地方政府和群众带来实实在在的经济和社会效益。项目指标说明及指标数据：数量指标：道路修复硬化6000平方米,挡墙建设2000立方米,水沟修复1400米,河堤建设1000立方米；时效指标：计划开工时间2025年6月；经济效益指标：降低生产成本60万元；成本指标：2025年项目建设成本60万元；社会效益指标：受益人群覆盖率90%；可持续影响指标：可持续效果年限10年；服务对象满意度指标：受益人群满意度90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

6.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。

7.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8.部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

9.政府采购：也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保和镇人民政府2025年机关运行经费安排450,350.00元,与上年对比增加30,350.00元,增加主要原因为人员较上年增加,相应的机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,保和镇人民政府资产总额347,434,377.8元,其中,流动资产31,970,677.47元,固定资产56,628,290.96元,对外投资及有价证券0元,在建工程5,268,016.52元,无形资产783,781.93元,其他资产252,783,610.92元。与上年相比,本年资产总额增加24,150,444.87元,其中固定资产增加2,040,242.31元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元；处置车辆0辆,账面原值0元；报废报损资产1项,账面原值322,360.00元,实现资产处置收入7,278.00元；资产使用收入106,000.00元,其中出租资产,180平方米,资产出租收入106,000.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342303000200111