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维西傈僳族自治县发展和改革局2025年预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西傈僳族自治县发展和改革局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

维西傈僳族自治县发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略中长期规划和年度计划，起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案，负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题，组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录，安排中央、省、州分配的财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目，规划重大建设项目和生产力布局，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，牵头开展社会信用体系建设，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，贯彻实施国家和省州有关价格法律、法规和方针政策，统筹推进“数字维西”建设，组织实施大数据战略，负责县级重要物资和应急储备物资的管理，根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施全县重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令，承担县级物资储备单位安全生产的监管责任，贯彻落实国务院关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章，根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理，负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查，负责全县能源行业管理，拟订能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡，承担维西县国民经济动员办公室、全县重大项目前期工作领导小组办公室、重点项目建设管理领导小组办公室、县人民政府西部大开发领导小组办公室、以电（气）代燃领导小组办公室、推动长江经济带发展领导小组办公室、“数字维西”领导小组办公室等有关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置内设机构15个，包括：办公室、发展规划和国民经济综合股、固定资产投资股、地区经济和资源环境保护股、农村经济股、基础设施发展股、产业协调和经济贸易股、社会发展股、价格股、电力和能源股、粮食储备和调控管理股、物资能源储备股、粮食物资储备管理中心、人民防空办公室、国防动员办公室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

在县委、县人民政府的有力领导下，维西傈僳族自治县发展和改革局紧扣省委“3815”战略发展目标，严格按照上级的安排部署和年度目标任务，充分发挥部门职能职责，各项工作有序推进，一是全面加强党的建设，在深化党建引领上下功夫。二是抓项目，促投资，在促进全县经济平稳健康发展上下功夫。三是全面落实安全生产责任制，在狠抓项目建设安全生产工作上下功夫。四是围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，在加大后续扶持力度上下功夫，充分发挥部门职能作用，为方便群众就近就地就业，有效增加项目区群众收入。五是深入贯彻国家粮食安全战略，在严格落实粮食安全责任上下功夫，压实主体责任，坚决扛稳粮食安全重任。认真履行耕地保护和粮食安全责任制工作领导小组办公室职责，不断压实粮食安全责任。六是认真贯彻落实价格调控政策，在提升价格工作服务水平上下功夫，加强对菜篮子商品价格4大类36个品种进行监测，按期上报价格监测。七是切实加强国防动员工作，在着力推进国防动员规范化建设上下功夫，通过“3.01”、“5·12”、“12.4”等节点开展国防教育宣传活动，加强宣传。组织开展9.18人民防空疏散演练，提高民众的快速反应和应急处置能力。对在建项目跟踪检查指导，确保人防工程质量监督管理到位，人防工程顺利建设。八是按照工作职责，认真完成县委、县人民政府交办的其他工作任务，统筹推进“十四五”经济发展和筹备“十五五”规划编制工作以及局内其他常规工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制26人，工勤人员编制3人，事业编制4人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休1人，退休28人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11339961.01元，其中：一般公共预算11339961.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年9205586.35元对比增加2134374.66元，主要原因是2025年增加重大项目策划经费2000000元导致全年预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11339961.01元，其中:本年收入11339961.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11339961.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年9205586.35元对比增加2134374.66元，主要原因是2025年增加重大项目策划经费2000000元、县级应急救灾物资管理经费50000元、行政运行业务经费100000元导致全年预算数增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11339961.01元。财政拨款安排支出11339961.01元，其中：基本支出9189961.01元，与上年9205586.35元对比减少15625.34元，主要原因分析人员变动导致；项目支出2150000元，与上年0元对比增加2150000元，主要原因分析2025年增加重大项目策划经费2000000元、县级应急救灾物资管理经费50000元、行政运行业务经费100000元导致全年预算数增加。

财政拨款安排支出:11339961.01元,财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于：2010401行政运行：6268952.69元，主要用于发改局的人员工资支出以及维持正常运转的费用支出。2010402一般行政管理事务：50000元，主要用于县级应急救灾物资管理的费用支出。2010499其他发展与改革事务：2585149.24元，主要用于发改局聘请第三方开展重大项目策划的费用支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费：891915.52元，主要用于发改局缴纳职工基本养老保险的支出。2080801死亡抚恤：37800元，主要用于发改局病故人员家属的一次性和抚恤金的支出。2101101行政单位医疗：371636.10元，主要用于发改局行政人员基本医疗的支出。2101102事业单位医疗：36620.10元，主要用于发改局事业人员基本医疗的支出。2101103公务员医疗补助：354705.78元，主要用于发改局公务员医疗补助的支出。2101199其他行政事业单位医疗：29364.94元，主要用于发改局事业医疗补助的支出。2210201住房公积金：713816.64元，主要用于发改局职工住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

2025年我部门不存在对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额76480元，其中：政府采购货物预算58480元、政府采购服务预算18000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县发展和改革局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45900元，较上年79000元减少33100元，增长41.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县发展和改革局2025年因公出国（境）费预算为0元。较上年增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

维西县发展和改革局2025年公务接待费预算为9900元，较上年10000元减少100元，下降1%。国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

增减变化原因：我部门严格执行公务接待相关规定，坚决做到公务接待费逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县发展和改革局2025年公务用车购置及运行维护费为36000元，较上年69000元减少33000元，下降47.83%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费36000元，较上年减少33000元，下降47.83%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：我部门严格执行公务用车相关规定，坚决做到公务用车运行维护费逐年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年我部门不存在重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

预算：是指经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定了国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

部门预算：通俗讲就是一个部门的一本预算，是反映部门所有收入和支出的预算。部门预算是市场经济国家普遍采用的预算编制方法。

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县发展和改革局2025年机关运行经费安排728356.40元，与上年724181.28元对比增加4175.12元，主要原因是办公经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，维西县发展和改革局资产总额616728945.82元，其中，流动资产589470605.14元，固定资产4218769.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程19379260.06元，无形资产5220.00元，其他资产3655091.48元。与上年相比，本年资产总额增加1694422.78元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

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