监督索引号53342300734801000

维西傈僳族自治县交通运输局2024年度部门决算

目录

第一部

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

我部门属于事业单位，主要职能是负责维护全县的道路安全和畅通。贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟定全县交通运输发展规划；组织拟定全县公路发展规划、年度计划并监督实施；承担全县道路运输市场的监管责任。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：维西县交通运输局行政办公室、维西县交通基本建设管理所、维西县综合交通规划所、维西县路政管理所、维西县地方公路管理段。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入维西傈僳族自治县交通运输局2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1. 维西傈僳族自治县交通运输局。

纳入维西傈僳族自治县交通运输局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。年末学生0人。年末遗属9人。车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我部门在2024年的工作中，保障了全县的公路维护及道路安全和畅通，维西县交通局的工作任务是：2024年维西县交通运输局继续推进实施了11.165公里的农村公路路面硬化工程，实施了132.396公里安全生命防护工程公里；养护农村公路里程2154.183公里，其中地方管理省道55.03公里，地方管理县道266.718公里，乡道725.796公里，村道1106.639公里。年养路计划96930000元，其中省级配套资金6160000元，州级配套资金2033000元，县级配套资金1500000元。达到维西县县道优良路率85%，经常性养护率100%，绿化率87%；乡道优良中等路率78%，经常性养护率100%，绿化率65%；村道优良中等路率69%，经常性养护率100%，绿化率57%。这些项目的实施使农村道路路面等级明显提高，有效解决了我县农村公路晴通雨阻，路面坑洼不平，行车困难的局面，农村群众出行难的状况，能更好的发挥乡村道路的整体效益，彻底改变了原来的交通落后面貌，同时大大加快了当地各项产业的开发和利用，极大地改善了沿线农民的收入，加快了农村信息交流和对外开放，改善了农村封闭、落后、交通不畅的现状，为建设社会主义新农村和地方国民经济和社会可持续发展起到了积极的推动作用。

第二部分  2024年度部门决算表

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县交通局2024年度收入合计80723207.09元。其中：财政拨款收入80723207.09元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少1200488352.66元，下降93.7%。其中：财政拨款收入减少1196485336.63元，下降93.7%；上级补助收入0元，下降0%；事业收入0元，下降0%；经营收入0元，下降0%；附属单位上缴收入0元，下降0%；其他收入减少4003016.03元，增下降100%。主要原因是：在本年度无其他收入项目资金来源；2023年度新增的维叶高速公路建设项目以及玉维高速公路建设项目均被上级叫停，所以项目收入也随之大幅下降。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县交通局2024年度支出合计89895270.87元。其中：基本支出9340252.32元，占总支出的10.39％；项目支出80555018.55元，总支出的89.61％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少1203558268.85元，下降93.05%。其中：基本支出减少386909.45元，下降3.98%；项目支出减少1203171359.4元，下降93.72%；上缴上级支出少0元，下降0%；经营支出0元，下降0%；对附属单位补助支出0元，下降0%。主要原因是：人均公用经费较上年度减少压缩，导致本年度基本支出幅度下降；2023年度新增的维叶高速公路建设项目以及玉维高速公路建设项目均被上级叫停，所以项目支出较上年大幅下降。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障维西县交通运输局机关、下属事业单位正常运转的日常支出9340252.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8910985.88元，占基本支出的95.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费429266.44元，占基本支出的4.6％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障维西县交通运输局机关、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80555018.55元。其中：基本建设类项目支出80555018.55元。

1，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目经费18310000元，主要用于农村基础设施建设，农村公路的硬化以及公路的安全生命防护措施的建设；

2，公路水路运输支出项目经费57193098.55元，主要用于农村公路建设、农村公路养护以及大小桥梁的建、管、养的专项支出；

3，其他支出项目经费5051920元，主要用于城区内老年人免费乘坐公交车的专项支出以及农村公路建养的前期费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出89895270.87元,占本年支出合计的89.79%。与上年相比减少1203558268.85元，下降93.05%,完成年初预算的760%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1146604.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%，完成年初预算的118.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是，养老保险缴费基数调整。

9.卫生健康（类）支出811027.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%，完成年初预算的100.37%。主要用于其他卫生健康管理事务支出。造成预决算差异的主要原因是，医疗保险缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

  12.农林水（类）支出18310000元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.37%，年初无此项预算。主要用于农村基础设施建设以及其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。造成预决算差异的主要原因是，年初无此项目的预算费用，导致差异。 

 13.交通运输（类）支出63909116.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.1%，完成年初预算的786.99%。主要用于我单位人员工资，津补贴，办公费，差旅费，公务接待费，工会费，福利费，公车运行维护费，以及遗属补助费用，和基础设施建设支出。造成预决算差异的主要原因是，年初没有对交通运输类的基础设施建设资金做预算，导致预决算差异较大。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

  19.住房保障（类）支出666602.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.742%，完成年初预算的92.71%。主要用于住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是，住房公积金基数调整。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

  23.其他（类）支出5051920元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%，完成年初预算的100%。主要用于城区内老年人免费乘坐公交车的专项支出以及农村公路建设的前期费用。造成预决算差异的主要原因是，年初无此项目的预算费用，导致差异。 

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为79000元，决算为20000元，完成年初预算的25.32%；支出决算较上年增加0元，增长0%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000元，决算为20000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的50%；公务接待费支出年初预算为39000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，增长0%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元,上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为79000元，支出决算为20000元，完成年初预算的25.32%，支出决算较上年增加0元，增长0%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为40000元，决算为20000元，完成年初预算的50%；公务接待费支出年初预算为39000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位在2024年度未发生公务接待活动，故未产生公务接待费用。导致决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减的主要原因是我单位在2024年度未发生公务接待活动，故未产生公务接待费用。我单位本年度公车保有量2辆，公车运行维护费正常支出10000元/辆。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆维修费以及保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县交通运输局2024年机关运行经费支出429266.44元，比上年减少121793.95元，下降22.10%,主要原因是本年度人均公用经费较上年度减少压缩。部门机关运行经费主要用于单位机关运行经费主要用于保障单位正常运转，包括购买办公用品、人员开支、业务活动、差旅费以及工会活动费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，维西县交通运输局资产总额8380887151.63元，其中，流动资产289376171.94元，固定资产8410387.19元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程506141894.79元，无形资产121706.15元（净值），其他资产7576836991.56元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少87138113.93元，其中固定资产增加4305233.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2024年度，部门政府采购支出总额70639元，其中：政府采购货物支出50639元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出20000元。授予中小企业合同金额65785元，其中：授予小微企业合同金额34985元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

社会主义新农村：社会主义新农村是我国现代化进程中的重大历史任务。要按照生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的要求。推进现代农业建设。必须坚持立足国内实现粮食基本自给的方针，稳定发展粮食生产，持续增加种粮收益，不断提高生产能力，适度利用国际市场，积极保持供求平衡。大力发展农村公共事业。

监督索引号53342300734801111