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维西傈僳族自治县人民代表大会常务委员会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，具备监督、立法、协调等职能,对县人民代表大会负责并报告工作。依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，县人大常委会履行以下职责：

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3.召集本级人民代表大会会议；

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；

5.根据本级人民政府的建议，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案；  

6.监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；

7.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

8.监督本级人民政府对国有资产的管理，听取和审议本级人民政府关于国有资产管理情况的报告；

9.听取和审议本级人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告；

10.听取和审议备案审查工作情况报告；

11.撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

12.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

13.在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，根据主任会议的提名，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

14.根据县长的提名，决定本级人民政府局长、主任的任免，报上一级人民政府备案；

15.根据监察委员会主任的提名，任免监察委员会副主任、委员；

（16）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（17）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

（18）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括县人大常委会办公室、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大财政经济委员会、县人大监察和司法委员会、县人大社会建设和民族宗教委员会、县人大农业农村和环境资源委员会。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：维西傈僳族自治县人民代表大会常务委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休1人，退休54人）。年末遗属5人。车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键之年，也是全国人民代表大会成立70周年。做好各项工作责任重大、意义深远。县人大常委会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的有力领导下，深入扎实开展党纪学习教育，认真学习贯彻习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的讲话精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真履行宪法法律赋予的各项职责，充分发挥地方国家权力机关作用。立足“四个机关”定位，依法履职尽责，为维西高质量跨越式发展作出积极贡献。

（一）加强政治建设，牢牢把握人大工作正确政治方向。县人大常委会党组坚定不移加强政治建设，坚持把学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神作为首要议程、重要议题，对照新要求明确新思路，对标新部署谋划新举措，始终保持正确政治方向。对人大工作中的重大问题、重要事项、重要情况，主动向县委请示报告，依法履职行权、扎实推进工作。充分发挥人大常委会党组领导作用，全面落实党组把方向、管大局、保落实的政治责任，坚持在服务全县经济社会发展中勇担当、善作为，全面完成县委交办的河湖长制、林长制、挂村包企、移民搬迁等中心工作，始终与全县大局同频共振、同向发力。

（二）突出立法质量，增强法治供给。建立立法项目库，将《云南省维西傈僳族自治县原生本土种质资源保护条例》等10个立法项目纳入《维西县人大常委会立法项目库》，进一步提高，立法项目选题的针对性、时效性，为高质量立法打牢了基础。颁布施行《云南省维西傈僳族自治县非物质文化遗产保护条例》，进一步加强我县非物质文化遗产保护，继承和弘扬民族优秀传统文化。提升备案审查能力，听取县人大常委会备案审查工作情况报告，按照“有件必备、有备必审、有错必纠”的原则，一年来，共备案规范性文件8件，审查3件，向州人大备案县人大常委会规范性文件3件。

（三）提升监督质效，护航全县经济社会发展。一年来，县人大常委会聚焦高质量发展所需、群众美好生活所盼，寓支持于监督之中，依法履行监督职责，召开县人大常委会议7次，听取和审议工作报告16个，开展专题调研14项，开展集中视察1次、专题询问1次、述职评议1次、满意度测评2项，积极推动县委重大决策部署贯彻落实。

1.强化经济发展监督，助推转型提质增效。强化计划和预算、决算审查监督，听取审议财政计划和审计工作报告等，依法管好财政资金。听取审议企业国有资产管理情况的报告，促进县人民政府加强企业国有资产管理工作，确保国有资产保值增值，国有企业做优做大做强。专题调研县人民政府优化营商环境工作情况，进一步推动我县营商环境优化提升，推动各项重点任务落地见效，助力全县经济持续健康发展。听取审议县人民政府关于全县政府债务管理情况的报告，促进县人民政府进一步加强政府债务管理，防范化解政府债务风险，坚决打好防范化解重大风险攻坚战。

2.强化“三农”工作监督，助推乡村全面振兴。听取县人民政府关于2023年度乡村振兴促进工作情况的报告；结合组织代表视察、听取审议专项工作报告，对县人民政府关于农业产业发展（农民持续增收、林下产业发展、扶贫项目资产后续管理）、营商环境工作情况开展专题询问，规范专题询问程序和组织方式，突出针对性、增强互动性、提高实效性，推动有关意见和问题的整改落实。

3.强化社会民生监督，助推群众生活品质提升。听取审议县人民政府创建全国民族团结进步示范县工作情况，促进各民族群众相互融入融合、交往交流，铸牢中华民族共同体意识。听取审议2023年全县环境状况和环境保护目标完成情况的报告，助力打好污染防治攻坚战，推动全县生态环境质量持续改善。

4.强化司法监察监督，助推社会高效治理。听取和审议县人民法院关于诉源治理工作情况的报告，促进部门联动，健全非诉讼纠纷解决机制，不断拓宽解纷渠道，促进矛盾纠纷源头化解。认真办理群众信访事项4件，助力依法解决群众合理诉求。

（四）依法行使重大事项决定权，加强干部任后监督。依法开展国民经济和社会发展计划、财政预算和决算审查，审查和批准2023年县级决算和2024年县级预算调整方案，共作出2项决议，全力推动财税政策落地见效，保障经济发展需求。

依法任免国家机关工作人员。坚持党管干部原则与人大依法任免有机统一，规范和完善人事任免程序，做好任前法律知识考试、宪法宣誓等工作，确保县委人事安排意图顺利实现。2024年，依法任命国家机关工作人员60名，免除职务21名。出台《维西县人大常委会任命的国家机关工作人员述职评议办法（试行）》，采用会议述职评议和书面述职评议的方式，对人大常委会任命的国家机关工作人员全覆盖监督，有力增强了被任命人员的宪法意识、责任意识和公仆意识。

（五）突出主体地位，深化代表工作。

一是代表履职保障不断优化。持续巩固拓展代表工作站实体化运行机制，2024年闭会期间共收集代表意见建议103条，其中交办46条、转办46条、退回乡镇11。截至目前，办结33条，到期限的交办件已完全办结，解决了一批群众急难愁盼的问题。不断加强代表活动阵地建设，确保效能，我县代表之家省级示范点成功通过省级验收。围绕提高代表政治素质和履职能力，采取“走出去、请进来”的方式，年内组织代表参加外出考察学习培训2次，受训代表60余人次。制定出台《维西傈僳族自治县人民代表大会代表持证视察办法（试行）》，年内共有两批次代表申请持证视察，常委会加强服务保障，协调对接相关部门，9名代表先后对我县诉源治理工作、民政临时救助工作开展了持证视察。

二是依法选举产生各级人大代表。依据省人大常委会决定和州人大常委会《关于叶枝镇、巴迪乡人大代表等有关问题的决定》，叶枝镇、巴迪乡划归德钦县管辖，叶枝镇、巴迪乡现有的维西县第十八届人民代表大会代表资格终止。根据代表缺额和工作需要，在原有选区代表名额基础上增加5名县人大代表，并积极与德钦县人大对接完成相关工作交接。依法开展代表辞职补选工作。年内依法补选3名州人大代表，28名县人大代表，依法自然终止代表资格31名，接受州人大代表辞职1名，免去州人大代表职务2名，县人大代表辞职11名。

三是代表履职效能不断提升。充分总结康普乡、攀天阁乡2个试点乡镇代表向选民述职的经验做法，指导其他乡镇对照试点逐步开展，进一步增强了人大代表的履职意识和责任意识。拓宽代表参与人大常委会工作的广度和深度，年内邀请20余人次基层人大代表列席常委会会议、参加相关工作征求意见座谈会和代表工作座谈会、听证会等，使基层代表了解全州、全县相关工作情况和州、县人大常委会的有关决议、决定。

四是建议办理质效不断提高。县十八届人大四次会议期间，大会议案组收到代表提出的建议99件，县人大常委会将属于政府工作方面的92件交县人民政府办理，其他7件交县委组织部、县人大进行办理。为加强意见建议督办，建立常委会主任和副主任领衔督办、县政府负责人领办、专工委室对口督办的分层督办机制，精准把牢交办、督办、测评“三大关口”。今年99件代表建议办结率达100%，建议办理面商、面复工作已做到全覆盖，代表们对建议办理情况满意率达100%。

（六）加强“四个机关”建设，自身建设迈上新台阶。一是政治建设全面加强。深入学习贯彻落实党的二十大、二十届二中全会、三中全会精神，加强人大制度宣传，讲好人大履职故事。二是扎实开展党纪学习教育，做到学纪、知纪、明纪、守纪，切实增强人大干部的纪律意识和政治“三力”。三是工作作风全面改进。坚定不移推进党风廉政建设，持之以恒强化作风建设，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续改进文风会风，力戒形式主义、官僚主义。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县人民代表大会常务委员会2024年度收入合计11224048.45元。其中：财政拨款收入11224048.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少454338.84元，下降3.89%。其中：财政拨款收入减少454338.84元，下降3.89%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因一是年内人员变动人员经费减少，财政拨款相应减少；二是在开展工作中厉行节约，节省了开支，财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县人民代表大会常务委员会2024年度支出合计11224048.45元。其中：基本支出10540358.55元，占总支出的93.91％；项目支出683689.90元，占总支出的6.09％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少454338.84元，下降3.89%。其中：基本支出减少1138028.74元，下降9.74%；项目支出增加683689.90元，增长100%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，增长下降0.00%。主要原因一是年内人员变动人员经费减少，支出相应减少；二是在开展工作中厉行节约，节省了开支，支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10540358.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9324126.73元，占基本支出的88.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1216231.82元，占基本支出的11.54％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出683689.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出具体情况如下：

1.人大代表活动阵地规范化建设项目经费200000元，主要用于人大机关代表之家建设。

2.体检费28648.90元，主要用于组织干部职工完成体检。

3.2024年州级农民代表补助经费36000元，主要用于发放州级农民代表履职补助。

4.第十八届人民代表大会第四次会议经费169041元，主要用于第十八届人民代表大会第四次会议相关支出。

5.维西县人大常委会议室改造经费250000元，主要用于支付大常委会议室改造项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县人民代表大会常务委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出11224048.45元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少454338.84元，下降3.89%,完成年初预算的112.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8244428.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.45%,完成年初预算的110.40%。主要用于发放职工工资、保证机构正常运转的日常支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算时只预算本级财力安排的资金，决算数包括本级财力安排的资金和上级财力安排的专项资金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1324785.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.80%,完成年初预算的142.89%。主要用为单位职工缴纳养老保险、职业年金记实和死亡抚恤支出等；造成预决算差异的主要原因是年内维财预〔2024〕15、86号文件安排职业年金纪实资金392,055.88元。

9.卫生健康（类）支出959289.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%,完成年初预算的103.65%。主要用于为单位职工缴纳基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助、工伤、生育保险等；造成预决算差异的主要原因是由于人员变动社保缴费也随着变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出695545.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%,完成年初预算的99.60%。主要用于为职工缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是由于人员变动实际缴纳的住房公积金与年初预算有偏差。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21600.00元，决算为21600.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少37826.00元，下降63.65%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为21600.00元，决算为21600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少32084.00元，下降59.76%；公务接待费支出决算较上年减少5742.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5742.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21600.00元，支出决算为21600.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少37826.00元，下降63.65%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为21600.00元，决算为21600.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少32084.00元，下降59.76%；公务接待费支出决算减少5742.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5742.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待费减少原因为接待划归县接待办负责，单位不再开展接待工作；公务用车运行维护费减少的原因为加强对公务用车的管理，压减公务用车运行维护费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡、调研、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于维西傈僳族自治县人民代表大会常务委员会发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县人民代表大会常务委员会2024年机关运行经费支出1216231.82元，比上年减少367684.86元，下降23.21%,主要原因是在开展各项工作中勤俭节约，节省了开支。部门机关运行经费主要用于保证单位正常运转而发生的办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、水费、电费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，维西傈僳族自治县人民代表大会常务委员会资产总额1217688.93元，其中，流动资产85641.1元，固定资产1132047.83元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加540214.10元，其中固定资产增加547638.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额113838.53元，其中：政府采购货物支出17638.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出96200.53元。授予中小企业合同金额88388.53元，其中：授予小微企业合同金额82688.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53342300110101111