监督索引号53342300376301000

 维西县计划生育协会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.负责拟定全县计划生育协会发展规划并组织实施；

2.协助政府贯彻落实国家、省、州、县的人口和计划生育法律、法规、规章和地方性规章，动员和组织广大群众自觉实行计划生育；

3.牵头组织召开计划生育协会会员代表大会、常务理事会、理事会等会议，积极发展会员并组织开展相关活动，发动会员在控制人口增长、提高人口质量、实行计划生育中起带头作用；

4.向群众宣传人口理论，宣传国家计划生育的方针、政策和法律、法规，传播计划生育和生殖健康等科学知识，向广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康，预防性病、艾滋病等知识和服务；

5.协助争取社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，负责“贫困母亲救助”、“计生家庭爱心保险”等各种计生方面救助项目、援助项目的实施和资金管理；      

6.依法参与计划生育基层群众自治，反映群众在计划生育、生殖健康等方面的诉求，依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权利，促进实现男女平等；

7.关心和帮助独生子女家庭，广泛开展“关爱女孩行动”，促进解决重男轻女、怠慢女孩等社会问题，关怀基层计划生育工作人员和计划生育协会会员，为其排忧解难；

8.加强自身建设，不断提高服务能力和水平，承办云南省计划生育协会、迪庆州计划生育协会、维西县卫生和计划生育局及相关部门交办的其他事项；

9.监督检查和指导本级和乡村两级计划生育协会开展工作，依法行使民主参与和民主监督的职能；

10.承办维西县委、县人民政府交办的其他事项。

2、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、宣传组织股.

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.维西县计划生育协会

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）群众宣传教育情况

我协会充分利用“全国助残日”、“5.8博爱日”、“5.29”会员活动日、“7.11”世界人口日、防震减灾日等重大节日，联合科协、红十字会、卫健局、残联、防震减灾局等部门，深入社区、村委会、街道、机关、学校等单位，不断创新宣传方式，按照贴近生活、贴近社会、贴近需求的要求，采取走访慰问、发放宣传册、微信、电视台及免费发放宣传品等群众喜闻乐见的方式，开展宣传服务活动5次，维西电视台报道1期。发放计生政策法律法规、禁毒防艾、反邪教、生殖健康、科学生育、合理膳食、控烟、防汛抗旱、水资源保护等宣传册及宣传品1000余份。

（二）生殖健康服务情况

重点围绕基层加强生殖健康知识宣传，提升育龄人群主动获取计划生育、生殖健康的知识和能力，促进生殖健康服务融入健康管理全过程，有效减少意外怀孕、人工流产、不孕不育等问题发生，助力保护民族生育力。深化青少年性与生殖健康教育服务，普及性与生殖健康知识，提升青春健康工作品牌影响力，拓展青春健康工作覆盖面，守护青少年身心健康。2024年5月14日至16日深入维西一中、维西二中、维西三中开展知识讲座3次，参加人数达3000余人次。

（三）计生家庭帮扶情况

一是开展精神、生活、医疗、养老、再生育等“五关怀”帮扶活动，做好具有计生协特色的“精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障”四项服务，推动联系人制度、家庭医生签约服务、优先便利医疗服务“三个全覆盖”；2024年慰问计生特困户27户，共计发放慰问金12300元，大米2000斤，食用油40桶，毛毯9床。二是与人寿保险公司积极协作开展计生家庭保险工作，2024年1月1日-12月3日参保意外身故、伤残医疗保险计生人群2346人，上半年参保费16.77万元，其中计生协统筹缴费0.22万元，截止到今天，上半年理赔40件，理赔金额5.58万元。

（四）常态化开展爱国卫生运动，动员社会和群众广泛参与爱国卫生运动

为进一步深入贯彻落实习近平总书记关于爱国卫生系列重要讲话精神，全面提升城乡人居环境卫生水平，打造健康文明的生活环境，一是建立长效机制，每周五、节假日前到网格区开展大扫除，年内共开展办公区及网格区大扫除活动25余次，督促商铺、居民严格落实“门前五包”，使爱国卫生运动得到常态化落实；二是在网格区内制作健康知识宣传栏2期，通过加强宣传，提高了居民的知晓度，进一步引导、宣传、发动、组织网格区群众常态化维护好清洁干净的环境卫生。

（五）深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育

按照主题教育部署工作，每周五上午我协会组织全体干部职工认真学习了《中国共产党纪律处分条例》，《中华人民共和国保守国家秘密法》、《国家工作人员保密守则》等相关文件，并结合实际找短板，深入领悟以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的丰富内涵，不断增进对习近平新时代中国特色社会主义思想的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。根据中共维西县委办公室印发《关于在全县党员中开展党纪学习教育的实施方案》（维办通【2024】19号）的通知要求，为深入贯彻落实"三会一课"制度，计划生育协会于5月29日组织开展了纪律教育专题党课学习，由副会长兼秘书长和凤同志带领腊八底全体党员针对《在当代如何做一名优秀的农村党员》进行了专题党课学习，全体党员及入党积极分子聆听了党课。

（六）开展好贫困母亲家庭帮扶工作

贫困母亲救助项目资金7.5万元，于2022年4月经过乡镇计生协推荐、县计生协会实地考察及班子会议研究，已放款给维西汉华种养殖农民专业合作社，帮扶5户贫困母亲家庭。2024年12月4日，我协会负责人及工作人员到维西汉华种养殖农民专业合作社调研资金使用情况，资金正常使用中。

（七）“中国人寿·幸福一家亲”暖心家园公益项目成功落地维西县

2024年11月22日，维西县计划生育协会在保和镇永宁社区举行“幸福一家亲”暖心家园挂牌仪式。“中国人寿·幸福一家亲”暖心家园旨在帮助计生特殊家庭提重树生活信心，增进身心健康，让计生特殊家庭真正感受到党和政府的关怀与温暖的惠民项目。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县计划生育协会2024年度收入合计1157434.2元。其中：财政拨款收入1157434.2元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加106244.09元，增长10.11%。其中：财政拨款收入增加106244.09元，增长10.11%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：1.在职在编人员增资调资；2.社保费缴纳基数提高。

二、支出决算情况说明

维西县计划生育协会2024年度支出合计1157434.2元。其中：基本支出1149690.2元，占总支出的99.33％；项目支出7744元，占总支出的0.67％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加106244.09元，增长10.11%。其中：基本支出增加102340.09元，增长9.77%；项目支出增加3904元，增长101.67%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.在职在编人员增资调资；2.社保费缴纳基数提高。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障维西县计划生育协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1149690.2元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1095158.32元，占基本支出的95.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54531.88元，占基本支出的4.74％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障维西县计划生育协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7744元。其中：基本建设类项目支出0元。

2024年维西县计划生育协会体检费5484元，主要用于维西县计划生育协会在职在编人员体检。

2024年度计划生育家庭意外伤害保险州级补助经费2260元，主要用于补助2024年维西县计划生育家庭意外伤害保险农村独生子女、双女户家庭承保户。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县计划生育协会2024年度一般公共预算财政拨款支出1157434.2元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加106244.09元，增长10.11%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出115094.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.94%，完成年初预算的100.6%。主要用于缴纳2024年维西县计划生育协会在职在编职工社保费；造成预决算差异的主要原因是社保费缴纳基数调高。

9.卫生健康（类）支出952215.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.27%，完成年初预算的102%。主要用于发放维西县计划生育协会在职在编人员工资；造成预决算差异的主要原因是事业单位职工一年一增资，故追加工资指标。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出90124.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%，完成年初预算的98.95%。主要用于缴纳2024维西县计划生育协会在职在编人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，；支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，主要原因是决算数与年初预算数均为0。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年无增减变动，上年无此项支出。2024年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0元，主要原因是决算与上年一致均为0。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县计划生育协会2024年机关运行经费支出54531.88元，比上年减少22941.86元，下降29.61%,主要原因是：1.2024包干经费压减；2.2023年1-4月份维西县计划生育协会为全在职在编行政人员，存在公务交通补贴，2024年在职在编员工为事业单位人员。部门机关运行经费主要用于支付维西县计划生育协会办公耗材、办公物品购买、办公设备维修、宣传物资购买、驻村费用支出、培训费支出、差旅费支出等。

3、 国有资产占用情况

截至2024年末，维西县计划生育协会资产总额152635.78元，其中，流动资产130658.92元，固定资产21976.86元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加48481.88元，其中固定资产减少6016.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1850元，其中：政府采购货物支出1850元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1850元，其中：授予小微企业合同金额1850元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

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