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维西傈僳族自治县政务服务管理局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（1）贯彻执行中央、省、州、县有关行政申批、政务服务管理和公共资源交易管理工作的法律、法规、制度和方针政策。
   （2）负责对全县政务服务、行政审批和公共资源交易工作进行监督、管理、检查、指导和服务。
  （ 3）会同县级有关部门，承担县级电子政务外网的统筹规划组织实施、监督检查等综合协调工作；负责督促指导全县电子政务外网的运行管理和应用推广工作。
   （4）牵头做好深化行政审批制度改革工作；负责督促、指导县政府各部门在县级政务服务中心设置窗口、行政申批事项和服务事项进驻中心，并依法办理；督促、指导县级“一站式审批”，“一条龙服务”的行政审批工作。
   （5）负责管理、督促、指导县级政务服务中心、县公共资源交易中心的标准化、制度化建没工作；负责督促指导乡(镇）为民服务中心工作。
   （6）会同有关部门，根据有关法律、法规，拟订政务服务行政审批和公共资源交易工作的有关制度和规范性文件。

（7）负责推进云南省政务服务网上大厅和公共资源交易“一网三平台”建设，做好政务服务中心和公共资源交易中心信息化建设工作。
   （8）负责督促、指导县公共资源交易中心严格按照“政府
领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则，根据管办分离的要求，规范运行和管理，促进县级公共资源交易工作公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力。
   （9）负责局机关及下属事业单位的人事、财务和资产的管理工作。
   （10）接受县级及以下有关部门的委托，组织开展招投标活动的监督管理；受理政务服务和公共资源交易工作的投诉和举报，并按有关职责转送各行业主管部门处理。
   （11）完成县委、县政府交办的其他任务。
   （12）职能转变，为深入推进“放管服”改革，结合中央、省、州、县“互联网政务服务”和行政审批便民化的有关要求。规范全县行政审批和政务服务实体大厅管理，提升公共资源交易电子化服务效率，进一步优化服务流程，创新服务方式，推进数据共享，打通信息孤岛，推行公开透明服务，降低制度性交易成本，持续改善营商环境，助推大众创业、万众创新，着力打造“办事不求人、审批不见面、最后一公里”的政务服务环境和公共资源交易平台。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、公共资源交易中心、政务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：维西傈僳族自治县政务服务管理局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

1、政务服务工作稳步推进

（1）政务中心常态化开展政务服务工作。一是按照应进必进要求，截至目前政务服务大厅入驻部门有36家，共设置40个服务窗口（其中：企业入驻6家，共有窗口工作人员有71人），已达到入驻要求；二是规范政务服务场所功能布局。按照职能相近、业务相关的原则，对政务服务大厅划分了服务区域，同时还成立了志愿服务队，设置了咨询引导台、自助服务区、急事难事反映办窗口等，方便了群众办事；三是针对“互联网+政务服务”考核指标不达标问题，及时召开工作调度会，提出整改调整意见，要求各相关部门对政务服务管理系统事项管理平台基本要素进行核查，提高我县事项管理平台基本要素信息。四是开展乡镇权责清单履行情况摸底评估，对乡镇接不住、管不好的赋权事项及时进行动态调整。

（2）规范化政务服务管理平台事项管理系统。按照相关文件要求，组织县级有关部门及时调整事项办理深度比例，要求各职能部门将直接面向企业群众的政务服务事项进驻网上平台并提供办事服务。截至目前，县本级承接1573个政务服务事项，冻结113个政务服务事项，待配置3个政务服务事项，待完善10个政务服务事项，发布1447个政务服务事项。发布事项中，网上可办事项1228项，网上可办率为98.56%；全程网办事项1194项，全程网办率为95.83%；进驻网上大厅事项1269项，进驻率为87.69%；网上政务服务大厅“最多跑一次”事项1244项，占比99.84%；“零跑动”事项1253项，占比86.59%；县本级办事指南与权责清单关联度为80.37%；“一窗受理”事项比例为69.27%；县本级业务系统关联率为99.12%。

（3）“好差评”系统使用推广工作见成效。截至目前，“好差评”系统评价率为89.51%，好评率为100%；评价总数为11415件，非常满意11297件，满意115件，基本满意3件；未评价数量1338件。  

（4）稳步提升政务服务大厅服务水平。一是政务服务大厅已完成部分规范化建设，设置了2个高效办成“一件事”综合窗口和11个专窗，提升综合窗口服务能力；二是精准推送和落实惠企政策，设置了两个县级惠企政策“一站式”服务窗口，及时向来办事的企业宣传相关政策，着力为企业提供更优质的服务。

（5）加强“一部手机办事通”推广运用及宣传。截至目前，法人注册量5550人，身份证注册实名认证数59831人次，总活跃用户11744人。

（6）“互联网＋监管”平台事项录入全面完成。截至目前，监管事项总数850项，子项3314条。行政检查总数848条、检查实施清单618条、实施清单应编制数（来源认领）791条，实施清单应编制数（来源新增）12条，实施清单整体完成率76.96%。监管动态信息45条。

（7）县级各部门实体大厅办件量稳步提升。截至2024年11月，县级政务服务中心共受理行政许可事项10432项，办结10432项，办结率100%；受理公共服务事项47885项，办结47861项，办结率99.91%。

（8）推动“高效办成一件事”落地见效。根据省、州的通知要求，完成“高效办成一件事”事项本地基本目录认领、完善、公布。我局多次转发、制定文件，提醒各部门抓好“高效办成一件事”具体落实工作，第一批16个主题事项的牵头部门积极组织参加各个事项的业务系统操作培训。2024年10月23日至2024年10月25日我局牵头组织开展了“高效办成一件事”走流程演练。截至目前，开办运输企业“一件事”完成1件， 水电气网联合报装“一件事”完成3件，退休“一件事”完成1件， 个人就业创业“一件事”完成2件，其余事项因系统、企业和群众办事需求特殊性原因还处在试运行阶段。

2、扎实推进公共资源交易领域各项工作

（1）公共资源交易项目完成情况。截至2024年11月1日，累计进场交易项目主场40个，客场23个，交易金额达40209.92万元，其中：工程类招标38个，预算金额40072.5万元，交易金额39808.92万元，节约资金263.27万元；政府采购项目1个，预算金额401万元，交易金额401万元。

（2）切实提高公共资源交易中心服务能力，加快平台整合工作进度。到目前已完成公共资源交易标准化和场地智慧化建设，并与公共资源交易智慧化平台对接，实现交易服务场地智能化应用和管理，全面开展远程异地评标。中心对进场交易项目的招标文件编制、信息发布、网上受理、开标评标、中标公示等环节，实行电子化、标准化、程序化管理。截至2024年11月1日，完成工程建设项目38个，政府采购项目1个，国有产权项目1个，远程异地开评标率100%。

（3）加强进场项目的服务工作，确保交易项目的透明度。严格审验招标公告、招标文件，不得存在违法违规内容和错误，按照“谁审验谁负责”的原则，确保招标公告和招标文件合法合规，准确无误。同时做好进场交易项目全程见证，公开接受社会监督，有力保障各投标人的知情权、参与权和监督权，提高交易项目的透明度。截至2024年11月1日，共审核场地预约44场，参与交易中心投标人数350人（其中，建设工程类345人，政府采购类3人，国有产权类2人），平均投标人次7.95人 。

（4）政府采购电子卖场商品上架和供应商入库工作稳步推进。截至目前，现已有129家供应商的3657件商品在“云平台”电子卖场上架，关联采购计划的订单总数1919个采购项目（网上超市1885个、网上服务市场19个、在线询价15个）。

（5）加强公共资源交易监督检查工作，强化规范交易秩序和监管。为进一步清除全州公共资源交易过程中设置的各级类不合理限制和隐性壁垒的问题，维西县公共资源交易中心做好协同配合工作，按时完成我县工程建设项目招标投标“应进必进”清查工作和统计上报工作，落实月报制度。

（6）加大推行保函（保险）替代现金缴纳投标保证金。支持各类经营主体平等参与工程建设招投标活动，对依法必须招标且招标标的金额在1000万元以下（含1000万元）的政府投资项目，免于收取无失信记录企业的投标保证金；对政府投资项目招标标的的金额超过1000万元的，推广保函（保险）替代现金纳投标保证金，切实减轻企业生产经营负担。自2023年5月1日起，政府投资项目进行招标投标活动时，减免投标保证金，降幅不得低于现收取数额的50%，招标人、招标代理机构应当在招标文件中明确减免投标保证金的情况。

3、加强自身建设，奋力促进工作推进。  

（1）以党组中心组学习、周五学习日、“三会一课”“主题党日”等载体，扎实推进自身建设。通过学习通报文件、观看警示教育片将作风建设抓常、抓长。截至11月1日，共开展主题党日活动10次，组织各类集中学习28次，其中，专题廉政教育1次，党组理论中心组集中学习9次。

（2）到挂钩村开展支部主题党日2次，上党课2次，开展植树造林1次，助农秋收1次。

（3）常态化开展好意识形态建设、党风廉政建设、保密工作、法制建设等工作，定期组织干部职工学习相关文件、观看警示教育片，做好各类工作的台账收集。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县政务服务管理局2024年度收入合计4090482.54元。其中：财政拨款收入4090482.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加60787.06元，增长1.51%。其中：财政拨款收入增加60787.06元，增长1.51%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是2024年7月份下达了电子政务视频会议室矩阵设备购置经费65684元，而上年没有项目支出。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县政务服务管理局2024年度支出合计4090482.54元。其中：基本支出4006104.54元，占总支出的97.94％；项目支出84378.00元，占总支出的2.06％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加60787.06元，增长1.51%。其中：基本支出减少23590.94元，下降0.59%；项目支出增加84378.00元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。本年总支出比上年增加60787.06元，原因主要是2024年7月份下达了电子政务视频会议室矩阵设备购置经费65684元，而上年没有项目支出。基本支出下降的原因是，由于财政资金困难，年底资金被强行收回，所以基本支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4006104.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3682485.83元，占基本支出的91.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费323618.71元，占基本支出的8.08％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84378.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。电子政务视频会议室矩阵设备购置项目经费65684元，主要用于二楼A区视频会议室矩阵设备购置。体检项目经费18694元，主要用于单位职工体检。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县政务服务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出4090482.54元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加60787.06元，增长1.51%,完成年初预算的106.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出3090782.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.56%,完成年初预算的106.01%。主要用于单位职工工资支出、办公费、水电费，便民服务大厅运行维护费、公益性岗位人员工资等支出。造成决算差异的主要原因是：2024年7月份下达了电子政务视频会议室矩阵设备购置经费65684元，高雪梅职业年金记实财政配套资金73600元，行政人员比年初时增加一人梁莎莎调入担任局长，增设了书记岗位，人员经费也相应增加。因此我单位预算数小于决算数。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出437871.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.70%,完成年初预算的121.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。造成预算差异的原因是：高雪梅调到省级单位职业年金记实财政配套资金73600元，行政人员比年初时增加一人梁莎莎调入担任局长，增设了书记岗位，社保缴费也相应增加。因此我单位预算数小于决算数。

9.卫生健康（类）支出272276.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%,完成年初预算的104.73%。主要用于机关事业单位基本医疗保险、工伤保险、生育保保险、公务员医疗补助等缴费支出。造成预算差异的原因是：行政人员比年初时增加一人梁莎莎调入担任局长，增设了书记岗位，社保缴费也相应增加。因此我单位预算数稍小于决算数

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出289551.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%,完成年初预算的100.06%。主要用于机关事业单位住房公积金费用缴纳，造成决算差异的主要原因是：年内人员有少量增加，因此我单位预算数稍小于决算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为1369.00元，完成年初预算的27.38%，支出决算较上年增加108.00元，增长8.56%，

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1369.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的27.38%因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加108.00元，增长8.56%；具体是国内接待费支出决算1369.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加108.00元，增长8.56%，国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为1369.00元，完成年初预算的27.38%，支出决算较上年增加108.00元，增长8.56%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1369.00元，完成年初预算的27.38%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是接待经费管控严格，压缩支出，没有接待函的一律不予接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加108.00元，增长8.56%，具体是国内接待费支出决算1369.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加108元，增长8.56%。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待批次比上年增多两批次原因是由于叶枝巴迪划转至德钦，对接相关交接事项，导致公务接待人次及接待费用增加

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次16.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于接待州政务局调研及德钦政务局对接叶枝巴迪划转至德钦相关交接事项发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县政务服务管理局2024年机关运行经费支出323618.71元，比上年减少130184.79元，下降28.69%,主要原因是由于财政资金紧缺，年初预算资金未使用部分11月初已由财政强制收回，机关运行经费无法支付。部门机关运行经费主要用于单位职工差旅补助，办公用品耗材支出、邮电费支出、公益性岗位工资劳务支出、公共资源交易中心的水电费、便民服务大厅窗口工作人员饮水费用支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，维西傈僳族自治县政务服务管理局资产总额1636467.56元，其中，流动资产336317.07元，固定资产1300150.49元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加581434.71元，其中固定资产增加551701元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。本年资产总额比上年增加581434.71元，原因是本年公共资源交易中心标准化建设采购设备一批。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额14562.00元，其中：政府采购货物支出14562.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

9.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

10.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

11.上级补助收入：即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

12.事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

13.营商环境：是指市场主体在准入，生产经营、退出等过程中涉及的政务环境、市场环境、法治环境、人文环境等有关外部因素和条件

监督索引号53342300171601111