维西傈僳族自治县融媒体中心2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1、坚持党管媒体的原则，贯彻落实党的新闻宣传方针政策，当好县委、县政府的喉舌，宣传党的理论、路线和各项方针政策，推进电视台、新媒体、广播电视事业建设等媒体融合发展和体制机制改革，为全县经济社会发展提供舆论支持。

2、负责融媒体策划、全媒体采访、大数据运维、内容提升、精品打造等，具体包括原创作品策划与生产、数据与用户的运维运营、全媒人才培训培养、其他与新闻宣传和内容建设相关的工作。

3、做好维西电视台运维运营，办好广播电视汉语和傈僳语节目安全优质播出。

4、贯彻执行中央、省、州广播电视事业建设、安全播出及应急广播体系建设的方针政策，制定全县发展目标、规划并抓好实施。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我中心共设置7个内设机构，包括：办公室、广播电视事业管理站、安全播出中心、编辑部、新闻中心、新媒体中心、专题部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入维西县融媒体中心2024年度部门决算编报的单位共1个。即维西县融媒体中心。

纳入我中心2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西县融媒体中心2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我中心2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计6人（离休0人，退休6人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末学生0人。年末遗属4人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。我单位有编外车辆1辆，为2019年机构改革文化和旅游局资产划拨车辆，无车辆编制。

三、重点工作概述

（一）、强化学习，加强组织建设。 融媒体中心党支部始终坚持贯彻“三会一课”制度，采取集中学习、线上学习和党员自学的形式，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平文化思想，切实做到学而信、学而用、学而行。同时，根据不同时期的工作部署和各级重要会议精神，增加了相应的学习内容，一年来，共组织党员干部集中学习13次。不断加强支部建设和党员自身建设，完善支部学习制度、“三会一课”等各项规章制度，积极开展“主题党日”活动，全年共召开支部党员大会9次，支委会议11次，会议议题清晰，中心明确，讨论学习工作开展情况、存在问题和解决办法。

（二）、狠抓意识形态工作。牢牢把握正确政治方向，严守政治纪律和政治规矩，严守组织纪律和宣传纪律，坚决维护中央权威，在思想上行动上同党中央保持高度一致。同时，强化阵地建设，加强舆论引导。坚持守土有责，加强对选题策划指导，严格执行节目内容“三审三校”制度、重播重审制度，确保安全播出。

（三）、扎实开展党纪学习教育。融媒体中心党支部紧紧围绕“学纪、知纪、明纪、守纪”要求，扎实开展党纪学习教育，通过集中学习、讲授专题党课及研讨、参观警示教育基地等方式，丰富学习内容，创新学习方式。同时，聚焦主责主业，在新媒体平台开设党纪学习教育专栏，累计推送有关信息210余条，广泛宣传开展党纪学习教育的重要意义、活动内容，调动全县全体党员参与学习的积极性、主动性。

（四）、坚持正确导向，提炼“纯度”。融媒体中心始终坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的工作要求，坚持以人民为中心的工作导向，不断强化媒体的政治责任和社会责任，壮大主流思想舆论，弘扬主旋律，传播正能量。在围绕中心、服务大局中找准定位，创新和提升传播手段，及时宣传报道县委、县政府重大工作要求，大力宣传维西经济社会高质量发展措施以及取得的成效，做党和人民信赖的新闻工作者。截止目前，共播发汉语新闻384条，傈僳语新闻278条。

（五）、改进宣传手段，提高“速度”。融媒体中心以优质内容为核心，以抢时效为抓手，提高宣传“速度”，做大做强新媒体平台。建立以微信公众号、视频号、抖音号为主要传播平台，主推“短、平、快”的原创、本土短视频和图文信息。截止目前，维西融媒微信公众号推送信息1923条，累计阅读量达81.6万人次；维西融媒视频号制作播发短视频421条，单条浏览量最高达360万＋次，累计浏览量达940.2万人次；维西融媒抖音平台发布视频419条，总浏览量为721.3万人次；七彩云端开设深入深入学习贯彻党的二十大精神、学习贯彻党的二十届三中全会精神、民族团结进步创建、生态文明建设示范县等专题专栏37个，上传信息2492 条，累计阅读量达183.02人次；学习强国迪庆学习平台采纳329条，其中：学习强国总平台采纳56条，“党的二十届三中全会 融我和你一起学”被总平台设为专题，采用27期；应急广播共播发各类音频消息3310条。在第 31 届中国（维西）兰花博览会和上海（宝山区）对口支援维西 20 周年系列活动期间，通过视频号和抖音号完成线上直播3场次，观看量累计达15万+，点赞量累计达27万+。

（六）、提高外宣能力，拓展“广度”。不断加强与中央、省、州各级媒体的交流对接，提高对外宣传的能力，挖掘富有时代气息、弘扬维西正能量、具有广泛认同的人和事，大力宣传维西各项发展建设事业，提升软实力。积极为中央及省州新闻平台提供各类优质的新闻宣传稿件。今年以来，采编新闻被中央、省、州各级媒体平台采用150余条，《“林中仙子”白鹇现身云南白马雪山 自然保护区内喜添新成员》《云南维西：毛冠鹿误闯超市觅食 成功捕捉后放生》《父子同为云南白马雪山国家级自然保护区的护猴员，在他们心里，“滇金丝猴就像家人一样”》被央视频及央视新闻采用；《云南维西：杜鹃花开山间美如画卷》被新华社采用；《第31届中国（维西）兰花博览会开幕》、《代表委员将全国两会精神传遍家乡》《迪庆维西：挖掘优势资源 做强富民产业》《维西县塔城镇党委：民族团结一家亲 同心共创幸福美好生活》《看见云南 雪域精灵：滇金丝猴》《云南暑期旅游产品丰富多彩》等新闻在云南新闻联播播出；《春天的出发 全国人大代表余飞霞：办好“家门口”的学前教育》《美丽维西 生态宜居》《航拍记录·融瞰维西》等短视频被云南电视台新媒体平台采用；《迪庆维西：芳菲五月 杜鹃盛放》《美！迪庆维西滇藏木兰绚丽绽放》等图文信息被云南日报采用，为讲好维西故事、传播维西声音、展示维西形象作出了积极贡献。

（七）.是坚持广播电视网络标准化运行，广播电视播出安全有效。依据省、州广电局对基层广播电视基本公共服务网络标准化运行的要求，完善两个网络标准化运行，服务网点按照“五有”“四职责”规范设置，压实责任。制定并严格落实《维西县广播电视无线发射台维护标准》、《维西县应急广播系统维护标准》、《维西县个人广播电视接收设备维护标准》等运行标准。对无线发射台站进行了标准化、规范化改造，购置了信号接收、发射和自动切换等设备，实现了设备更新和自动化系统的配置，最大程度确保了广播电视安全播出。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县融媒体中心2024年度收入合计8567921.51元。其中：财政拨款收入8567921.51元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少936423.17元，下降9.85%。其中：财政拨款收入减少936423.17元，下降9.85%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。财政拨款收入减少主要原因是2024年中央补助资金减少，项目支出较上年有所减少。

二、支出决算情况说明

维西县融媒体中心2024年度支出合计8567921.51元。其中：基本支出6541288.5元，占总支出的76.35％；项目支出2026633.01元，占总支出的23.65％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少936423.17元，下降9.85%。其中：基本支出减增加59552.12元，增长0.91%；项目支出减少995975.29元，下降32.95%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。总支出减少原因是上级补助资金减少、财政政策缩紧；基本支出增加的主要原因是政策性增资、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保证等基数调整导致支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障维西县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6541288.5元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6333465.53元，占基本支出的96.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费207822.97元，占基本支出的3.18％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障维西县融媒体中心机关、下属事业单位等机构完成特定行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2026633.01元。其中：基本建设类项目支出0元。

死亡抚恤项目经费97086.00元，主要用于2024年我单位退休职工亡后一次性抚恤金以及丧葬补助。

体检项目经费28416.00元，主要用于2024年单位职工体检。

融媒体中心日常运维项目经费109139.36元，主要用于融媒体中心2024年应急广播电费支出、电视台主播化妆费用支出等日常运维支出。

2023年结转上级项目经费1449615.6元。主要用于2024年巴迪乡三化台账建设、2024年应急广播市场维修、无线数字运维等项目支出。

2024年省级广播电视专项项目经费5111.00元，主要用于应急广播运行维护，公共服务网络标准化建设运行。

2024年公共文化服务体系项目经费279699.15元，主要用于维西县广播电视基本公共服务网络标准化建设运行项目，广播电视台站运行电费等支出。

2024年少数民族和边疆地区文化安全项目经费57565.90元，主要用于维西县广播电视基本公共服务网络标准化建设运行项目，三化美丽台站建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出8567921.51元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少936423.17元，下降9.85%,完成年初预算的131%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出6659277.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.72%。主要用于单位职工工资、日常公用支出、广播电视无线覆盖运行维护支出、融媒体硬件设备购置支出及应急广播体系建设支出；

8.社会保障和就业（类）支出909748.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.62%。主要用于单位职工养老保险费支出；

9.卫生健康（类）支出527009.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于单位职工医疗保险费支出；

10.节能环保(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出471886.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%.年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

24.债务还本(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

    26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34000.00元，决算为24575.00元，完成年初预算的72.28%；支出决算较上年减少1836.59元，下降6.95%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为29000.00元，决算为23095.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.98%，完成年初预算的79.64%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1480.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.02%，完成年初预算的29.6%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少84.59元，下降0.36%；公务接待费支出决算较上年减少1752.00元，下降54.21%；具体是国内接待费支出决算1480.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1752.00，较上年减少54.21%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年减少0元,上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34000.00元，支出决算为24575.00元，完成年初预算的72.28%，支出决算较上年减少1836.59元，下降6.95%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为29000.00元，决算为23095.00元，完成年初预算的79.64%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1480.00元，完成年初预算的29.60%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我中心认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少84.59元，下降0.36%；公务接待费支出决算减少1752.00元，下降54.21%，具体是国内接待费支出决算,1480.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1752.00元，下降54.21%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我中心认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州局以上部门调研以及检查工作所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县融媒体中心2024年机关运行经费支出0元，较上年增加0元。主要原因分析，我单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

四、国有资产占用情况

维西县融媒体中心资产总额12066424.02元，其中，流动资产60124.01元，固定资产12006300.01元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3745229.53元，其中固定资产增加973752.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额48640.00元，其中：政府采购货物支出48640.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额48640.00元，其中：授予小微企业合同金额48640.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

    部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

     部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

     支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

     支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

    项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

   “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。