监督索引号53342300122201000

中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

维西县纪委与维西县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共维西县委和迪庆州纪委州监委的双重领导下开展如下工作：

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实省委、省纪委、州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职能。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或者取消对这些案件中党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全县监察工作。贯彻落实省委、省监委、州委、州监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改维西县关于纪检监察方面的法规制度，参与起草、制定维西县相关法规和规范性文件。

7.在省纪委省监委和州纪委州监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻（出）机构、各乡镇纪委领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成州纪委州监委和县委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

委机关共设置16个内设机构，分别为：办公室、宣传部、组织部、干部监督室、信访室、案件审理室、案件监督管理室、党风政风监督室、第一至第八纪检监察室。设有派驻（出）机构9个，分别为县直机关纪工委，8个派驻纪检监察组。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会。

纳入中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会2024年度部门决算编报的单位范围与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会2024年末编制内实有人员72人。包括财政拨款开支经费的：公务员68人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计17人（离休0人，退休17人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末遗属4人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，是坚持用习近平总书记关于党的自我革命的重要思想引领全面从严治党实践的重要一年。一年来，党中央部署开展党纪学习教育、群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，省委对迪庆州和三县（市）开展政治巡视和政治生态蹲点调研。我们坚持把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为行动指南，上下贯通、借势发力、联动攻坚，切实做到党中央有要求、省委和州委有部署、维西见行动。县委全面落实新时代党的建设总要求，自觉扛牢管党治党政治责任，充分发挥全面从严治党引领保障作用。全县纪检监察机关自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想统领纪检监察各项工作，以彻底自我革命精神强化政治监督、推动正风肃纪反腐，确保维西纪检监察工作取得新成效。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会2024年度收入合计25,475,818.86元。其中：财政拨款收入25,475,818.86元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少189,564.16元，下降0.74%。其中：财政拨款收入减少189,564.16元，下降0.74%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是我单位通过招录、调动等多渠道充实干部队伍，导致人员工资福利支出预算增加。在调整公积金、养老保险、医疗保险等基数后，基数增加。公用经费、公务交通补贴等费用支出也相应增加。

项目支出年初预算较上年减少，项目支出减少后总收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会2024年度支出合计25,475,818.86元。其中：基本支出24,079,946.47元，占总支出的94.52％；项目支出1,395,872.39元，占总支出的5.48％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少268,924.61元，下降1.04%。其中：基本支出增加241,766.30元，增长1.01%；项目支出减少510,690.91元，下降26.79%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是我单位通过招录、调动等多渠道充实干部队伍，导致人员工资福利支出预算增加。在调整公积金、养老保险、医疗保险等基数后，基数增加。公用经费、公务交通补贴等费用支出也相应增加。项目支出年初预算较上年减少，项目支出减少后总收入减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,079,946.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,479,794.70元，占基本支出的93.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,600,151.77元，占基本支出的6.65％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,395,872.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年度干部职工体检经费97,726.30元，根据上级对我县2024年“三保”考核的通报，全县部分单位将部门单项工作经费指标要素错编，导致全县保运转年初预算审核数与下达数偏离度大于5%,将全县带有“保运转”单项工作经费全部收回后重新以项目形式下达职工体检费，主要用于干部职工体检支出。

警示教育片拍摄工作经费143,978.60元，主要用于拍摄警示教育片。

巡察工作经费420,132.9元，主要用于完成巡察工作任务专项经费支出。

办案经费734,034.59元，主要用于开展案件查办工作专项经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出25,475,818.86元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少189,564.16元，下降0.74%,完成年初预算的105.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出18,603,850.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.03%,完成年初预算的102.48%。主要用于人员经费及保障本单位正常运转的日常支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加，支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,297,569.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.94%,完成年初预算的142.44%。主要用于交纳职工养老保险、职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是我单位年内有正式退休人员职业年金纪实，该部分资金财政年初不预算。

9.卫生健康（类）支出1,727,117.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%,完成年初预算的99.50%。主要用于交纳职工基本医疗保险、大病保险及公务员医疗补助等；造成预决算差异的主要原因是年内有职工正式退休。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,710,072.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%,完成年初预算的92.77%。主要用于交纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年内调整住房公积金基数且年内有人员正式退休不缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出137,209.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%,年初无此项预算。主要用于开展办案工作；造成预决算差异的主要原因是年初预算办案经费有缺口后向县财政申请专项资金后造成。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为64,800.00元，决算为45,508.67元，完成年初预算的70.23%；支出决算较上年减少72,607.70元，下降61.47%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为64,800.00元，决算为45,508.67元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的70.23%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少61,578.70元，下降57.50%；公务接待费支出决算较上年减少11,029.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11,029.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算数0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为64,800.00元，支出决算为45,508.67元，完成年初预算的70.23%，支出决算较上年减少72,607.70元，下降61.47%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为64,800.00元，决算为45,508.67元，完成年初预算的70.23%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是深入贯彻落实党政机关过紧日子要求，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少61,578.70元，下降57.50%；公务接待费支出决算减少11,029.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11,029.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是深入贯彻落实党政机关过紧日子要求，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于机关正常运行、案件查办、巡察等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会2024年机关运行经费支出1,600,151.77元，比上年减少159,888.37元，下降9.08%,主要原因是深入贯彻落实党政机关过紧日子要求，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风，减少运行经费支出。部门机关运行经费主要用于纪检监察机关工作的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会资产总额2,972,378.73元，其中，流动资产417,076.20元，固定资产2,494,921.09元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产60,381.44元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加89,876.95元，其中固定资产增加484,550.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

四、一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

五、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

   七、监察体制改革：监察体制改革是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策部署，是事关全局的重大政治体制改革，涉及政治权力、政治体制、政治关系的重大调整，目的是加强党对反腐败工作的统一领导，构建集中统一、权威高效的监察体系。党的十九大对此作出战略部署，要求将改革试点工作在全国推开，组建国家、省、市、县监察委员会，制定监察法。通过改革实现国家监察机关对所有行使公权力的公职人员进行监督、调查职务违法和职务犯罪、开展廉政建设和反腐败工作。

监督索引号53342300122201111