监督索引号53342300376501000

 维西傈僳族自治县退役军人事务局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

维西县退役军人事务局主要职责是：负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、复员干部、退役士兵和无军籍退休职工的移交安置工作；贯彻落实全县军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施；负责退役军人教育培训、抚恤优待等工作；负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作；组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、思想政治和权益维护股、移交安置股、拥军优抚股。

所属单位一个，分别是：1、退役军人服务中心。

（二）决算单位构成

纳入维西县退役军人事务局2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：1.维西县退役军人事务局。

纳入维西县退役军人事务局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致：原因是所属单位为非独立核算单位，纳入维西县退役军人事务局统一核算编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县退役军人事务局2024年度收入合计20928655.16元。其中：财政拨款收入20808655.16元，占总收入的99.43%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入120000元，占总收入的0.57%。

与上年相比，收入合计增加1058852.82元，增长5.33%。其中：财政拨款收入增加988852.82元，增长4.99%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加70000元，增长140%。主要原因：一是优抚对象生活补助每年有在提高标准，支出有所提高。二是本年度军休人员调整定期增资，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县退役军人事务局2024年度支出合计20928655.16元。其中：基本支出4540825.63元，占总支出的21.7％；项目支出16387829.53元，占总支出的78.3％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加1058852.82元，增长5.33%。其中：基本支出增加12947.18元，增长0.29%；项目支出增加1045905.64元，增长6.82%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是1.人员经费增加，基本支出增加；2.优抚对象生活补助每年有在提高标准，项目支出有所提高。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4540825.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4329674.44元，占基本支出的95.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费211151.19元，占基本支出的4.65％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县县退役军人事务局机关、下属事业单位等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16267829.53元。其中：基本建设类项目支出0元。

1、优抚资金项目经费支出13993414.32元，主要用于发放优抚对象定期生活补助，义务兵家庭优待金。

2、退役士兵安置项目经费支出1730591.26元，主要用于发放一次性经济补助、军队移交政府的离退休人员安置经费、军队转业干部安置经费、待安置期退役士兵两保接续、待安置期生活补助。

3、其他退役军人事务管理项目支出332101元，主要用于优抚对象春节、八一慰问资金，驻村部队慰问2个。

4、优抚对象医疗补助项目支出211722.95元。主要用于优抚对象医疗补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县县退役军人事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出20808655.16元,占本年支出合计的99.43%。与上年相比增加1058852.82元，增长5.33%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出19592551.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.16%。完成年初预算的398.44%。主要用于行政事业单位养老支出355824元；抚恤金14095364.98元；退役士兵安置2012241.26元；退役军人管理事务3129121.47元 ；造成预决算差异的主要原因是社会保障和就业支出后期上级专项拨款较多。

9.卫生健康（类）支出938197.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。完成年初预算的130.12%。主要用于行政事业单位医疗726474.9元，优抚对象医疗211722.95元；造成预决算差异的主要原因是优抚对象医疗上级专项拨款较多。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出277905.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。完成年初预算的96.66%。主要用于缴纳住房公积金277905.6元。造成预决算差异的主要原因是缴纳的住房公积金减少。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000元，决算为9000元，完成年初预算的12.86%；支出决算较上年减少2960元，下降24.75%

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000元，决算为9000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的22.5%；公务接待费支出年初预算为30000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1860元，下降17.13%；公务接待费支出决算较上年减少1100元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1100元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000元，支出决算为9000元，完成年初预算的12.86%，支出决算较上年减少2960元，下降24.75%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为40000元，决算为9000元，完成年初预算的22.5%；公务接待费支出年初预算为30000元，决算为0，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是主要原因是合理管控三公经费开支，严格把控收支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1860元，下降17.13%；公务接待费支出决算减少1100元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1100元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是合理管控三公经费开支，严格把控收支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡慰问、指导乡镇工作、外出慰问自主择业军转干部、军休干部所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县退役军人事务局2024年机关运行经费支出211151.19元，比上年减少31895.92元，下降13.12%,主要原因是合理管控三公经费开支，压减经费。部门机关运行经费主要用于办公室用品购买、出差下乡伙食补助、差旅费、住宿费报销等维持单位正常运转开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，维西傈僳族自治县退役军人事务局资产总额1502975.37元，其中，流动资产1283156.23元，固定资产219819.14元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少460766.19元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额7886.11元，其中：政府采购货物支出2925元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4961.11元。授予中小企业合同金额4961.11元，其中：授予小微企业合同金额4961.11元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53342300376501111