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中国共产党维西县委员会政策研究室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  部门概况

一、主要职责

（1）围绕县委的中心工作，组织本室或协同有关部门就全县经济、政治、文化、社会及生态文明建设和改革、发展、稳定等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，发挥县委智囊机构职能作用。

（2）承担县委全面深化改革委员会办公室具体日常工作事务。在县委全面深化改革委员会的领导下，根据中央、省委和州委全面深化改革的决策部署，结合我县实际，负责改革工作的总体谋划、统筹协调、整体推进和督促落实。

（3）跟踪了解各级各部门贯彻执行中央、省委、州委和县委重大决策部署情况，收集汇总或分析整理推进改革、发展、稳定进程中的新情况、新问题、新经验，及时报送重要综合信息和动态，并定期编撰政策研究期刊，为县委决策提供咨询和参考服务。

（4）完成县委、县委全面深化改革委员会交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、调研股、改革协调股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：中国共产党维西县委员会政策研究室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）提高政治站位，牢牢把握政治方向。

1.持续强化理论武装。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持续巩固拓展主题教育成果，营造浓厚学习氛围，推动学习走深走实。

2.着力加强机关党建。始终以党的政治建设为统领，认真落实“一月两清单”工作制度，强化“一盘棋”思想，持续开展“双建双推”，扛牢定点帮扶责任。

（二）强化政治担当，推动全面深化改革行稳致远。

1.精心谋划部署统筹推进落实。组织召开县委全面深化改革委员会第八次会议，传达学习中央、省委、州委深改委会议精神，审议相关改革文件，听取改革推动落实情况，研究推动落实措施。印发县委深改委“两规则一细则”，牵头起草《贯彻落实<关于进一步全面深化改革推进中国式现代化迪庆实践的实施意见>任务分解清单》，谋划了8个部分39条内容209项具体改革措施，部署了未来5年的改革目标任务。

2.紧盯目标任务全力推进改革。梳理2024年改革任务、试点、台账，及时了解州级改革文件出台情况及改革推动落实情况，督促各涉改部门推动改革工作落实。

3.重点改革精准督察持续问效。县委改革办联合县人大常委会、县政协组成督察组，对16个改革督察事项开展改革大督察，通过书面汇报、召开督察访谈会、查阅文件资料、实地察看等形式，全面了解改革事项落实情况。

4.迅速联动高效推动群团“联盟”建设改革。牵头起草了《维西县群团“联盟”建设改革实施方案（征求意见稿）》，并通过广泛征求涉改单位意见、改革专题小组研究讨论后，数次对《方案》进行了修改完善，采取政府班子个别征求意见、县委常委会集体讨论的方式审议通过《方案》。

5.深度挖掘提炼强化改革经验转化。及时总结全县各领域优秀改革案例和做法，提炼改革工作的亮点特点，形成可复制推广的改革经验，编发改革动态7期。印发《决策服务信息》10期，汇集调研报告、 “一月一专题”研讨报告、政策解读及典型案例等内容，形成了一批服务大局、服务科学决策的高质量调研成果。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算政拨款收入，《政府性基金预算政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党维西傈僳族自治县委员会政策研究室2024年度收入合计1360971.82元。其中：财政拨款收入1360971.82元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少170297.41元，下降11.12%。其中：财政拨款收入减少120297.41元，下降8.12%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少50000元，下降100%。主要原因是：①年内有人员经费调整，人员经费减少，导致财政拨款收入减少；②上年度有县委办拨入工作经费50000元，本年度无其他收入，故其他收入较上年减少，本年收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党维西傈僳族自治县委员会政策研究室2024年度支出合计1367658.64元。其中：基本支出1354525.64元，占总支出的99.04％；项目支出13133元，占总支出的0.96％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少156923.77元，下降10.29%。其中：基本支出减少110056.77元，下降7.51%；项目支出减少46867.00元，下降78.11%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2023年度有财政下达调研工作经费30000元，决策服务工作经费30000元，而2024年度项目支出仅有职工体检经费13133元，故项目支出减少，导致年内支出总额较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党维西傈僳族自治县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1354525.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1187326.62元，占基本支出的87.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费167199.02元，占基本支出的12.34％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党维西傈僳族自治县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13133.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

政研室体检经费13133.00元，主要用于单位职工开展体检项目的经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党维西傈僳族自治县委员会政策研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出1360971.82元,占本年支出合计的99.51%。与上年相比减少120297.41元，下降8.12%,完成年初预算的103.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1030466.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.72%,完成年初预算的104.11%。主要用于人员工资及日常公务支出；造成预决算差异的主要原因是：年内有人员经费调整，导致一般公共服务（类）支出较年初预算增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出123381.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%,完成年初预算的104.31%。主要用于单位养老保险、失业、工伤、生育保险费；造成预决算差异的主要原因是:年内调整缴费基数，导致社会保障和就业（类）支出较年初预算增加。

9.卫生健康（类）支出114025.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%,完成年初预算的98.78%。主要用于单位基本医疗保险、公务员医疗补助及大病保险；造成预决算差异的主要原因是年内调整缴费基数，导致卫生健康（类）支出较年初预算减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出93098.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%,完成年初预算的97.67%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年内调整缴费基数，导致住房保障（类）支出较年初预算减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为2000.00元，完成年初预算的100%；支出决算较上年增加2000.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000元，决算为2000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加2000元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算2000元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2000元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000元，支出决算为2000元，完成年初预算的100%，支出决算较上年增加2000元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2000元，决算为2000元，完成年初预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加2000元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算2000元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2000元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：我单位本年工作需要，接待活动增加，导致公务接待费比上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党维西傈僳族自治县委员会政策研究室2024年机关运行经费支出160512.20元，比上年增加17035.52元，增长11.87%,主要原因是：我单位本年度因工作需要，出差次数增加，差旅费增加，导致机关运行经费比上年增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于单位正常办公所需办公费、差旅费、接待费及公务用车租赁费、行政人员交通补贴及上缴工会经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党维西傈僳族自治县委员会政策研究室资产总额75474.54元，其中，流动资产2395.74元，固定资产71402.4元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1676.4元（净值），其他资产0.0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7868.49元，其中固定资产增加14333.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

     （国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53342300121801111