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维西傈僳族自治县防震减灾局2024年度部门决算

 目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

维西傈僳族自治县防震减灾局是县人民政府直属公益一类事业单位，为正科级。主要职责是：（1）贯彻执行党和国家防震减灾工作方针政策，全面履行《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾工作条例》、《云南省建设工程抗震设防管理条例》等法律 、法规规章规定的各项工作职责。 （2）负责编制全县防震减灾事业发展规划，负责制定规范性文件及年度工作计划并组织实施。（3）负责管理全县地震监测预报工作。负责对本县地震监测台（站）和地震群测群防工作的管理，落实震情跟踪工作责任制；负责分析研究并提出地震趋势预测意见和对策建议；负责震情速报工作；组织开展地震预测预报及相关防震减灾科学基础研究；负责全县地震灾害基础数据库管理工作；协助开展全县地震灾害风险调查分析；依法保护地震监测设施和地震观测环境。（4）负责建设工程抗震防灾要求监管、备案等相关工作。（5）参与全县急避难场所、疏散通道的规划建设工作；参与国家、省地震局的地震灾害损失评估和地震烈度调查工作；参与地震恢复重建相关工作。（6）组织开展全县防震减灾科普宣传教育工作，普及防震减灾科普知识，提高全社会防震减灾意识，增强民众地震逃生避难和自救互救能力。 （7）指导各乡镇防震减灾工作。（8）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我局共设置3个内设股室，设下列内设机构：

（1）办公室。承担部门日常运转工作。负责处理本局机关文书档案、机要保密、综合信息、会务安排、震情值班安排、考勤、财务、资产管理和接待工作；防灾与防震减灾指挥机构成员单位协调、沟通工作，并履行指挥机构办公室平时工作职能。

（2）监测预报股。负责管理全县地震监测预报工作。负责我县地震监测台（站）和地震群测群防工作管理；负责辖区内地震监测设备的运行管理工作；负责地震震情速报工作；负责调查核实地震宏观微观异常；组织我县震情监视跟踪和重大震情会商，分析研究地震趋势并提出预测意见和震后趋势判定意见；依法保护地震监测设施和地震观测环境；对乡镇地震监测工作业务进行指导和培训。

（3）震害防御股（宣传教育股）。负责编制全县防震减灾专项规划； 负责建设工程抗震设防要求登记备案和监管工作；负责地震灾害基础数据库建设管理工作；制定完善地震应急预案，负责承担防震减灾法律咨询服务等相关工作；负责防震减灾规范性文件的审核工作；参与监督地震安全性评价工作；参与国家、省地震局和州防震减灾局的地震烈度调查和震灾损失评估调查工作；参与地震灾区恢复重建工作；参与全县应急避难场所、疏散通道的规划建设工作。负责开展全县防震减灾科普宣传教育工作，组织制定全县防震减灾科普知识宣传教育计划并组织实施；负责防震减灾宣传项目、重要活动、地震应急宣传任务的实施；承担地震科普宣传创新服务工作；承担部门信息报送工作；指导乡镇开展防震减灾业务工作。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。为维西傈僳族自治县防震减灾局。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.推动项目建设，加强监测预警与应急响应能力。一是切实推进“十四五”防震减灾规划的落实，新建维西地震综合观测站填补了维西县无观测站点的空缺。配合省地震局完成中国地震科学实验场云南场区建设工程维西县白济汛乡统维村、维西县永春乡三家村项目点选址工作。二是提前谋划“十五五”规划项目，拟定维西县防震减灾“十五五”规划基本思路。

2.加强制度机制建设，确保工作有序推进。拟定印发了维西县防震减灾局年度工作要点，确保防震减灾及县委、县人民政府安排的各项工作有序推进。为规范单位管理，拟定印发了《县防震减灾局内部管理制度》《维西县防震减灾局内部控制制度》等制度，实现制度管人制度量事。

3.加强预案修订，不断提升应急处置能力。初步建立了地震应急预案、地震灾害应急处置123快速响应机制。同时，为检验地震应急预案的实用性，组织成员单位开展地震应急桌面演练和实战演练各1次，在县直各部门、各乡（镇）、行政村（社区）、中小学校等重点场所组织开展地震应急综合演练384场次。按照《维西县地震灾害应急处置方案》及123快速响应机制及时处置了香格里拉、四川凉山州木里县周边地区突发地震。通过演练和实战，县抗震救灾指挥部各成员单位应对突发事件的分析研判、决策指挥和组织协调能力得到有效提升。

4.加强靠前预防，不断提升震害防御能力。一是建设一支有一定指挥控制能力、组织协调能力和专业技能，并能够指挥现场民众开展抢险救灾“第一响应人”队伍，建立健全了地震应急处置体制机制，为科学有序处置突发地震灾害奠定了基础。2024年累计完成全县机关企事业单位分管领导及业务员防震减灾应急处置和能力提升培训2场次，培训人数309人次。完成10乡（镇）防震减灾助理员、宏观观测员、地震应急“第一响应人”的能力提升培训10场次，培训人数1013人。二是按照省、州要求，完成新增实施农房、重点项目等房屋设施抗震设防信息采集及系统信息更新工作。

5.加强群测群防，不断提高监测预报水平。一是牢固树立“震情第一”观念，健全震情跟踪工作机制，加强震情分析与研究，并在全州2025年度震情趋势会商会议上交流分析研究成果。二是严格执行领导带班和24小时应急值守制度，完成春节、兰博会、五一等节庆活动及中高考期间的震情保障工作。三是定期对地震监测设备进行巡检维护，确保发生震情第一时间掌握并及时组织处置。四是加强宏观观测员队伍管理，建立宏观观测信息上报机制；同时组织全县防震减灾宏观观测员参加州、县两级培训23人次。五是积极参加迪庆州防震减灾局月会商、研判震情趋势，按月向县委、县政府报告震情信息，同时，按照会商结论做好相应应急准备工作。

6.加强宣传教育，不断提高群众防灾减灾意识。一是以春节年货节为契机，多渠道、多形式在全县积极开展地震应急防范宣传活动。二是在全国“防灾减灾日”“安全生产月”和各乡（镇）“万名党员进党校”培训等期间，开展防震减灾科普知识“六进”集中宣传活动8场次，覆盖人群3000余人，发放宣传材料8000余份。利用应急广播及乡镇、村组“第一响应人”的力量，开展防震减灾科普知识宣传94场次，覆盖人群9万余人。三是组织中小学教师参加2024年云南省防震减灾科普讲解大赛并有2人获奖并受表彰。以点带面、点面结合，2024年我县防震减灾宣传工作横向到边、纵向到底，取得了一定成效。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

           本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;

           本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;

           本部门2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表;

           本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县防震减灾局2024年度收入合计1439699.69元。其中：财政拨款收入1439699.69元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1439699.69元，增长100%。其中：财政拨款收入增加1439699.69元，增长100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本单位为2023年新成立单位。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县防震减灾局2024年度支出合计1439699.69元。其中：基本支出998738.52元，占总支出的69.37％；项目支出440961.17元，占总支出的30.63％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1439699.69元，增长100%。其中：基本支出增加998738.52元，增长100%；项目支出增加440961.17元，增长100%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本单位为2023年新成立单位。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出998738.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出954658.16元，占基本支出的95.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44080.36元，占基本支出的4.41％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县防震减灾局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出440961.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

防灾减灾救灾专项资金项目经费212411元，主要用于完成维西台址勘选、台站土地征收、项目可研和初设工作。

会议项目经费112146元，主要用于地震应急救援第一响应人能力提升培训。

工作项目经费19100.17元，主要用于用于日常开展工作经费及运行维护费 。

缺口资金经费84404元，主要用于组建过程中办公设备购置和设备迁移等费用。

防震减灾专项转移支付资金8400元，主要用于提高地方地震监测预报水平，改善地震群策群防条件，促进地方地震群测群防等工作开展。

体检费4500元，主要用于在职职工体检。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县防震减灾局2024年度一般公共预算财政拨款支出1439699.69元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1439699.69元，增长100%,完成年初预算的138.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算）。

8.社会保障和就业（类）支出93279.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%,完成年初预算的100.43%，主要用于单位职工的相关保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年缴纳基数调整。

9.卫生健康（类）支出72559.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%,完成年初预算的101.76%。主要用于缴纳单位职工的医疗保险等费用；造成预决算差异的主要原因是2024年缴纳基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出73175.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%,完成年初预算的91.99%。主要用于为在职职工缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1116281.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.54%,完成年初预算的140.73%。主要用于防震减灾全链条工作落地；造成预决算差异的主要原因是申请了缺口资金、会议经费。

23.其他（类）支出84404.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2. 购置车辆0.0辆。车辆保有量0辆。

3. 安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县防震减灾局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0元，上年无此项支出。我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，维西傈僳族自治县防震减灾局资产总额16734.95元，其中，流动资产0元，固定资产16734.95元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加80910元，其中固定资产增加80910元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

三、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

五、其他支出：指“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53342300473401111