监督索引号53342300120101000

中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室是中国共产党维西傈僳族自治县委员会的工作机关，为正科级。加挂中国共产党维西傈僳族自治县委员会机要和保密局、维西傈僳族自治县国家密码管理局、维西傈僳族自治县国家保密局、维西傈僳族自治县档案局的牌子。

县委办公室全面贯彻落实党中央关于县委工作的方针政策，执行州委、县委的决策部署，在履行职责过程中始终坚持和加强党对县委工作的集中统一领导。主要职责是：

1.围绕党的中心工作，协助县委领导处理县委日常工作；搞好调查研究，掌握动态信息，及时向县委领导提供有关信息和材料，当好县委领导的参谋助手。

2.承担县委及县委办公室文件、文稿的起草、审核和印发工作，负责县委领导的重要报告、讲话的起草和审核工作；负责县委日常文电的处理批办及县委各种会议的安排、会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织安排、协调和上下左右联络工作。

3.负责督促检查和综合反映上级党委及同级党委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况；负责中央、省、州、县委领导批示件的办理和交办事项的督办落实情况的反馈；负责全县工作目标管理和绩效考核的组织协调；指导协调有关部门的督办工作，编发上报下达的督查情况、材料。

4.负责县委机要和保密工作，负责全县机要、保密工作的业务领导和管理；制定全县机要、保密工作计划并组织实施，指导、督促、检查机要、保密法规、规章的贯彻实施，指导、协调各级各部门确定密级工作，负责国家秘密、商业秘密文件、材料和其他秘密载体对外提供、泄密人员出国出境的管理、审查、办证、铅封和涉密文件材料销毁工作。

5.在县委领导下和上级关工委指导下，组织和协调各有关部门，广泛发动老同志积极参与和做好关心下一代各项工作；加强对全县青少年的思想政治教育，引导他们健康成长；开展调查研究，培养典型，推广经验；检查、指导全县关爱下一代工作；向党委、政府汇报工作，反映问题，提出建议；为广大青少年办实事、做好事。

6.负责收集、处理、报送信息，围绕县委总体工作部署，开展调查研究，并办好县委机关信息刊物。

7.组织拟订办公室人才工作规划，负责完成人才工作职能部门的相关工作。

8.负责接待处理人民群众来信来访工作。

9.贯彻执行档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

10.承担县委、县委国家安全委员会交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合办、督查室、机要和保密科、关工委办公室、信息科、档案馆、行政财务科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计8人（离休0人，退休8人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末遗属2人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，在中共维西县委的正确领导下，县委办公室紧紧围绕全县中心工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示精神，锤炼绝对忠诚的政治品格、树牢高度自觉的大局意识、养成极端负责的工作作风、弘扬无怨无悔的奉献精神、涵养廉洁自律的道德情操，努力在各级党政机关中走在最前列、当好“排头兵”，建设让党放心、让人民满意的模范机关。具体工作包括：一、深化理论学习，着力筑牢思想根基；二、突出党建引领，系统加强组织建设；三、抓实谋划协调，高标准做好“三服务”；四、强化实干担当，持续凸显工作成效。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室2024年度收入合计12886863.48元。其中：财政拨款收入12886863.48元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1275867.27元，下降9.01%。其中：财政拨款收入减少1143492.55元，下降8.15%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少132374.72元，下降100.00%。主要原因是：1.财政拨款收入减少的原因是本县财力不足，年末部分指标未形成支出，被收回指标减少了当年财政拨款收入；2.本部门严格落实厉行节约工作要求，缩减一般性支出，对应的财政拨款收入减少；3.其他收入减少的原因是2023年我部门有民政局拨入的值班值守部门元旦春节慰问金13万元及代扣代缴个人所得税手续费2374.72元，而2024年无上述两项其他收入。故本年收入决算较上年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室2024年度支出合计12886863.48元。其中：基本支出12172671.54元，占总支出的94.46％；项目支出714191.94元，占总支出的5.54％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1278242.86元，下降9.02%。其中：基本支出增加242425.20元，增长2.03%；项目支出减少1520668.06元，下降68.04%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.基本支出小幅增长的原因是人员变动及人员工资、社保费变动引起的增长；2.项目支出大幅减少的原因是2023年较往年相比有维财预〔2023〕44号文件安排的党政专用电视会议系统维西县延伸工程建设资金48万元，维财行〔2023〕17号文件安排的“防风险、保安全、强发展”活动专项经费30万元，而2024年没有上述两项项目支出；3.由于本县财力不足，年末部分指标未形成支出；4.本部门严格落实厉行节约工作要求，缩减一般性支出；5.本年没有其他收入，未产生其他支出。综上原因导致基本支出小幅增长，项目支出大幅减少，总支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12172671.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10756355.20元，占基本支出的88.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1416316.34元，占基本支出的11.64％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出714191.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

县委办公室工作经费465536.98元，主要用于我部门履行县委的信息中心、服务中心、参谋中心、运转中心和指挥中心的职能，开展办文办会、督查检查、党委信息收集整理上报等工作，弥补公务经费不足，保障2024年度党的路线、方针、政策和上级党委以及县委的决议、决定、批示得以认真贯彻执行，切实发挥县委办公室务实参谋、督查协调、办文办会、信息调研、机要保密、综合服务等六项职能，保障本单位高效、有序运转。

县委办公室提升综合服务能力专项经费150799.36元，主要用于我部门充分发挥县委中枢部门的职能职责，围绕县委中心工作和总体部署，树立大局意识，充分发挥服务、协调和参谋助手作用，优化管理转作风，加强协调抓落实，锤炼队伍强素质，精细服务提质量，巩固县委领导调研成果，保障行政中心三个大型会议室运转维护，保障县委领导出差下乡调研后勤工作，保障办公室办公设备正常运转，支持基层部门、基层组织维护稳定、乡村振兴、党建等重点工作，不断提升县委办公室综合服务能力。

县委办公室体检经费34060.60元，主要用于我部门职工完成年度体检，保障职工身体健康，保障单位正常运转。

县委办公室县委全会会议费11851.00元，主要用于完成十四届县委第八次全会会议筹备、召开及后续工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出12886863.48元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1143492.55元，下降8.15%,完成年初预算的100.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出9592630.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.44%,完成年初预算的96.68%。主要用于本部门职工工资、社保费用、职工公车补贴、工会经费、机构正常运行经费及县委办提升综合服务能力专项工作、职工体检、遗属生活补助发放、县委全会会议费、乡镇关工委工作经费等项目支出。造成预决算差异的主要原因是：（1）由于本县财力不足，年末部分指标未形成支出；（2）年中有追加的经费，如：维财行〔2024〕19号安排的目标督查考核绩效奖金、维财行〔2024〕54号安排的县委全会会议经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出51944.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%,年初无此项预算。主要用于国家安全相关工作；造成预决算差异的主要原因是：该笔支出属于年中上级安排资金，文号为：维财行〔2024〕13号，属于县委国安办扫黑除恶专项经费。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1554614.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.06%,完成年初预算的138.30%。主要用于单位职业年金记实财政配套资金、遗属补助及职工基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年中有维财预〔2024〕40号、维财预〔2024〕86号安排的职业年金记实财政配套资金491995.91元。

9.卫生健康（类）支出884677.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%,完成年初预算的99.48%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及职工体检费；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致社保缴费变动及部分职工未参加体检，体检费未完全发生支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出802997.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%,完成年初预算的91.93%。主要用于职工住房公积金单位部分缴费；造成预决算差异的主要原因是人员变动引起的公积金变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为64000.00元，决算为55078.00元，完成年初预算的86.06%；支出决算较上年减少197253.93元，下降78.17%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为54000.00元，决算为54000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.04%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为1078.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.96%，完成年初预算的10.78%。

因公出国（境）费较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少193279.93元，下降78.16%；公务接待费支出决算较上年减少3974.00元，下降78.66%；具体是国内接待费支出决算1078.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3974.00元，下降78.66%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为64000.00元，支出决算为55078.00元，完成年初预算的86.06%，支出决算较上年减少197253.93元，下降78.17%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为54000.00元，决算为54000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为1078.00元，完成年初预算的10.78%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位严格落实厉行节约工作要求，建立“三公”经费动态监控机制，实时核查支出合理性，杜绝超标准、非必要消费，故“三公”经费决算数小于预算数；其中，公务用车运行维护费支出决算数与预算数一致，原因是：本部门加强公务用车管理，实行公务用车“集中调度、按需使用”，严控燃油、车修费用，故公务用车运行维护费支出决算数与预算数保持一致；公务接待费决算数小于预算数原因是：本单位进一步规范公务接待管理，严格执行公务接待定额标准，缩减接待范围，严格把关公务接待经费报销，故公务接待费决算数小于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少193279.93元，下降78.16%；公务接待费支出决算减少3974.00元，下降78.66%，具体是国内接待费支出决算1078.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3974.00元，下降78.66%；国（境）外接待费支出决算增加0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本年度本部门进一步贯彻落实过紧日子的工作要求，压减一般性支出，严格执行中央八项规定及上级部门对公务接待、公务用车管理的各项规章制度，严控接待费及公车运行维护费支出，“三公”经费支出逐年减少。其中，公务用车运行维护费决算减少的主要原因是：本部门加强公务用车管理，实行公务用车“集中调度、按需使用”，严控燃油、车修费用，故公务用车运行维护费支出决算较上年减少；公务接待费支出决算减少的主要原因是:本单位进一步规范公务接待管理，严格执行公务接待定额标准，缩减接待范围，严格把关公务接待经费报销，厉行节约，故公务接待费支出决算较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于县委领导及县委办公室各科室出差下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我部门开展督查检查、档案业务工作、机要业务工作等方面产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室2024年机关运行经费支出1416316.34元，比上年增加47204.08元，增长3.45%,主要原因是：1.2024年较上年职工人数增加，公务费用增长；2.新增行政中心四个会议室的维护保障工作，产生相关维护运行费用；3.因我部门部分办公设备老化，新增办公设备产生相关费用。部门机关运行经费主要用于保障县委办公室日常办公、督查督导、密码工作、县委信息工作、国家安全人民防线工作、四个会议室的维护保障工作、档案业务工作、后勤服务保障等工作开展所需的办公费、培训费、差旅费、公车运行维护费、租车费、办公设备购置费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室资产总额12101366.17元，其中，流动资产1004653.27元，固定资产11096711.9元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少764806.54元，其中固定资产减少727450.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产103项，账面原值454560.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额153799.36元，其中：政府采购货物支出80900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出72899.36元。授予中小企业合同金额94730.00元，其中：授予小微企业合同金额94730.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室2024年度部门决算相关情况已在本说明目录包含的各项中详细说明，故无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53342300120101111