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中国共产党维西傈僳族自治县委员会党史研究室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中国共产党维西傈僳族自治县委员会党史研究室是县委直属事业单位，为正科级。本部门的主要职责是：

1.贯彻落实中央和省、州、县委有关党史工作的方针、政策，制定全县党史工作规划并组织实施；负责审核拟公开发表或出版的本县以地方党史为主要内容的重要文章、书报、刊物及影视作品，审查本县涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆等。

2.征集、整理、编纂县委重要党史资料；收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录；搜集、整理和研究有关中共地方党史的信息资料；对征集到的各种资料认真考证、核实、整理，分类编目立卷，实行科学管理；研究、编纂地方党史专著，编辑出版重要党史书刊。

3.对党的地方历史和县委党史重要人物等进行综合研究，总结历史经验，为党的建设和县委决策提供历史借鉴。

4.发挥“资政育人”职能，用党史研究成果开展爱国主义和革命传统宣传教育活动，围绕县委中心工作，进行专题调查研究，为维西经济社会发展服务。

5.完成县委、县人民政府和上级党史部门交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

本部门共设置3个内设机构，包括：党史研究室办公室、党史资料征集研究股、党史宣传股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：中国共产党维西县委员会党史研究室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，县委党史研究室始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣中心工作强化党史部门建设，坚决扛实“以史鉴今、资政育人”的使命任务，抓紧抓实党的建设、全面从严治党、党风廉政建设、民族团结进步创建工作、革命遗迹遗址保护、红色文化宣传、史志资料征编等工作为实现全县经济社会发展作积极努力。一是始终坚持党建引领，充分发挥党员先锋作用。二是纵深推进党风廉政建设，持续改进工作作风。三是强化责任意识，压紧压实意识形态工作责任。四是凝聚民族团结进步创建合力，全面推进中华民族共有精神家园建设。五是紧扣群众增收，多措并举持续助推乡村振兴。六是围绕部门职责，充分发挥“以史鉴今、资政育人”作用。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党维西傈僳族自治县委员会党史研究室2024年度收入合计1777652.04元。其中：财政拨款收入1777277.12元，占总收入的99.98%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入374.92元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计减少399161.08元，下降18.34%。其中：财政拨款收入减少368312.38元，下降17.17%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少30848.70元，下降98.80%。主要原因是：1.财政拨款收入减少的原因是本县财力不足，年末部分指标未形成支出，被收回指标减少了当年财政拨款收入；2.本部门严格落实厉行节约工作要求，缩减一般性支出，对应的财政拨款收入减少；3.其他收入减少的原因是2023年我部门有从县委办拨入的工作经费30000元及代扣代缴个税手续费1223.62元，而2024年仅有代扣代缴个税手续费374.92元。故本年决算收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党维西傈僳族自治县委员会党史研究室2024年度支出合计1777652.04元。其中：基本支出1614294.24元，占总支出的90.81％；项目支出163357.80元，占总支出的9.19％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少399161.08元，下降18.34%。其中：基本支出减少264518.88元，下降14.08%；项目支出减少134642.20元，下降45.18%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.由于本县财力不足，年末部分指标未形成支出；2.本部门严格落实厉行节约工作要求，缩减一般性支出；3.2023年有项目支出干部培训现场教学点创建工作经费15万元，2024年没有该项目支出。故本年支出决算较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党维西傈僳族自治县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1614294.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1492526.84元，占基本支出的92.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费121767.40元，占基本支出的7.54％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党维西傈僳族自治县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出163357.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

《维西年鉴》《县委工作纪要》书籍编纂出版项目经费153825元，主要用于《维西年鉴》纸质书编撰出版及《县委工作纪要》电子书编撰出版所产生的办公费、差旅费、印刷费等。

党史研究室体检项目经费9532.80元，主要用于我部门职工完成年度体检，保障职工身体健康，保障单位正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党维西傈僳族自治县委员会党史研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出1777277.12元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少368312.38元，下降17.17%,完成年初预算的90.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1305960.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.48%,完成年初预算的85.26%。主要用于本部门人员工资、社保费用、机构正常运行经费及《维西年鉴》《县委工作纪要》书籍编撰出版等项目支出。造成预决算差异的主要原因是:（1）由于本县财力不足，年末部分指标未形成支出;（2）年中有追加的目标督查考核绩效奖金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出248750.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.00%,完成年初预算的147.26%。主要用于单位职业年金记实财政配套资金、职工基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年中有维财预〔2024〕86号安排的职业年金记实财政配套资金107296.28元。

9.卫生健康（类）支出111410.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%,完成年初预算的91.76%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及职工体检费；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致社保缴费变动及部分职工未参加体检，体检费未完全发生支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出111155.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%,完成年初预算的83.40%。主要用于职工住房公积金单位部分缴费；造成预决算差异的主要原因是人员经费变动引起的住房公积金变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少1900.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1900.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1900.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少1900.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：我部门严格落实过紧日子的要求，科学编制预算，严格执行预算，严控“三公”经费支出，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数保持一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1900.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1900.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本单位严格落实厉行节约工作要求，严控“三公”经费支出，杜绝超标准、非必要消费，进一步规范公务接待管理，严格执行公务接待定额标准，缩减接待范围，严格把关公务接待经费报销，故“三公”经费支出决算减少。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党维西傈僳族自治县委员会党史研究室2024年机关运行经费支出121392.48元，比上年减少137358.44元，下降53.09%,主要原因是本年本单位落实过紧日子的要求，压减一般性支出，机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于单位正常办公所需办公费、差旅费、接待费及公务用车租赁费、行政人员交通补贴及上缴工会经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党维西傈僳族自治县委员会党史研究室资产总额1155598.63元，其中，流动资产843.53元，固定资产1154755.1元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少602580.31元，其中固定资产减少553358.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值23300.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3200.00元，其中：政府采购货物支出3200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3200.00元，其中：授予小微企业合同金额3200.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门2024年度部门决算相关情况已在本说明目录包含的各项中详细说明，故无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53342300128301111