维西傈僳族自治县政府办公室2026年预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县人民政府办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分维西傈僳族自治县人民政府办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西傈僳族自治县政府办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办上级政府和中共维西傈僳族自治县委的指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县政府向上级政府报告、请示等公文的起草工作以及上级各部门转由县政府办理的事项。

2.承办县级各部门和乡（镇）报送县政府的请示、报告等公文的送审和批复工作。

3.负责政府会议的准备工作、完成会议决定事项的督办、检查、反馈工作。

4.组织起草或审核以县政府及县政府办公室名义发布的公文。

5.研究县政府各部门和各乡（镇）请示事项，提出审批、交办意见建议。

6.完成政府领导重要讲话和报告的起草审核工作。

7.负责县政府及政府办公室各种文书材料的收发、清退、归档、保密、管理和办公自动化工作。指导县志编纂工作。

8.根据县政府领导的要求，协调处理政府工作部门之间需要协调的问题。

9.对县政府各部门和各乡（镇）就县政府、县政府办公室文件、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况进行跟踪检查，并及时向政府领导报告。

10.协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

11.负责办理由县政府或政府办公室办理的人大代表建议、批评、意见和政协委员提案。

12.完成政府党组会议、政府常务会议、县长办公会议、专题会议、政府全会和其他工作会议的组织、协调、服务工作。

13.处理群众来信来访，及时向县委、县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

14.负责组织协调办理两会提案和议案等工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构。包括：综合科、行政科、信息科、政府督查室。

所属事业单位2个，分别是：

  1.维西傈僳族自治县人民政府信息公开中心。

  2.维西傈僳族自治县人民政府研究室。

（三）重点工作概述

1.全力当好“第一参谋助手”。一是围绕县委、县政府重点工作，密切关注我县发展中的新变化及突出矛盾，主动理思路、添措施，认真配合县政府领导开展好专题调研，撰写有观点、有分析、有对策的调研报告。二是党组班子坚持“以学促干”，常态化学习研究中央和省级、州级、县级重要讲话、重要会议、重要文件精神，学习借鉴先进经验，指导实际工作推进。三是积极推行法律顾问制度，组织相关部门对决策事项进行法律审查，将法治原则、法治思维贯穿于文件起草印发、文字材料撰写等每一个环节，确保政府决策在合法范围内推进。

2.确保决策落地落实。一是对县政府各项会议决定及工作部署事项及时进行清单交办及督办，并在一周碰头会上汇报跟进工作进展。二是完善重点督办建议提案机制，实行县政府领导“包案”制度，认真落实政府协商制度，做到事事有回音，件件有着落。三是县政府办督查室协同县委办督查室，加大对政府工作报告、领导批示、会议决策等确定事项的督办力度。

3.扎实开展“三办”工作。一是精准办文。将“严细实”要求贯穿全过程，规范优化县政府办收发文流程，严把公文运转关；认真落实《党政机关公文处理工作条例》等要求，切实提高公文处理水平，严把公文审核关。二是精细办会。健全优化县政府及县政府办公室各项会议制度，会务组织着眼细节，控制定额，规范管理，确保环环到位。

4.深化政务公开。深化政务公开领域规范化建设，围绕中心工作持续深化各领域主动公开和政策解读，按照“以公开为常态、不公开为例外”的原则，围绕打造服务型政府，不断加大政府信息公开力度，加深政府信息公开程度。

5.助力乡村振兴，抓牢抓实安全生产。强化“双建双推”，围绕挂包的罗马村，做细做实挂钩帮扶工作。积极坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产、防灾减灾救灾工作的重要指示精神，以“时时放心不下”的责任感，落实落细省、州政府对各个重要节点安全生产工作的部署和要求，严格执行领导带班、值班主任和值班工作人员24小时在岗在位制度，保持24小时联络畅通，确保政令畅通。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制23人，工勤人员编制11人，事业编制9人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休1人，退休32人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13222415.05元，其中：一般公共预算13222415.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入增加752919.35元，增长5.69%，主要原因分析：本年度工资、保险及住房公积金等人员经费增加，相应预算资金增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13222415.05元，其中：本年收入13222415.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13222415.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入增加752919.35元，增长5.69%，主要原因分析：本年度工资、保险及住房公积金等人员经费增加，相应预算资金增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13222415.05元。财政拨款安排支出13222415.05元，其中：基本支出11209159.05元，与上年对比增长809663.35元，增长7.22%，主要原因分析：本年度工资、保险及住房公积金等人员经费增加，相应预算资金增长；项目支出2013256.00元，与上年对比减少56744.00元，下降2.82%，主要原因分析：本年度财政削减了我单位督查工作经费项目资金，因此项目预算资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行8976995.87元，主要用于保障全办工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务1170000.00元，主要用于经济研究室业务、政府信息公开业务、政府督查业务等相关支出。

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出100000.00元，主要用于政府法律顾问、咨询等方面的相关支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1093943.36元，主要用于全办基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤46416.00元，主要用于遗属补助开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗420088.05元，主要用于全办行政性开支的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗79663.95元，主要用于全办事业性开支的医疗经费。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助430808.01元，主要用于全办公务员医疗补助。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出35202.29元，主要用于全办体检医疗补助。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金869297.52元，主要用于全办住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

      维西傈僳族自治县政府办公室无与中央配套事项。

      （二）按既定政策标准测算补助事项

      维西傈僳族自治县政府办公室无按政策标准测算补助事项。

      （三）经济社会事业发展事项

      维西傈僳族自治县政府办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额997340.00元，其中：政府采购货物预算90500.00元、政府采购服务预算906840.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县政府办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计340000.00元，较上年减少22400.00元，下降6.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西傈僳族自治县政府办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无增减变化，无变化原因是维西傈僳族自治县政府办无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

维西傈僳族自治县政府办公室2026年公务接待费预算为4000.00元，较上年增加1000.00元，增长25%，国内公务接待批次为4次，共计接待47人次。

增长原因为：上年度我单位公务接待统一由县接待办接待，因此未产生公务接待费，本年度预计有4次公务接待，因此预算公务接待费4000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西傈僳族自治县政府办公室2026年公务用车购置及运行维护费为336000.00元，较上年减少26400.00元，下降7.86%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费336000.00元，较上年减少26400.00元，下降7.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少原因：根据“过紧日子”及严控“三公”经费要求，我单位严控公务用车运行维护支出，预算支出相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）政府办公室工作经费项目绩效目标情况

作为县政府中枢部门，政府办将通过使用政府办工作专项经费，促进我单位各项业务正常开展，切实提高政府办公室综合服务水平。一是政务公开工作不断规范。网络经费、办公设备购置经费、广告宣传等工作经费的有效使用始终围绕政府办的中心工作，以增强单位信息工作的敏锐性、及时性、广泛性为抓手，使信息科能多角度挖掘信息，有效拓展信息源，积极推行阳光政务，保障公开平台的不断规范。二是做好机要保密工作。以办公耗材费用、保密设备、用具购置费用的使用为基础，进一步规范机要文件运转流程，确保“涉密不上网、上网不涉密”，文件流转无遗漏、无丢失、无延误、无泄密。三是做好公务用车管理工作。本年度本单位在差旅费、公务用车运行维护费占比仍然最大，从而保障公务出行人员能够有效开展各项工作，我单位将加强对驾驶员的管理，提升职业道德教育和业务技能培训。严格执行日常值班、长途排班、指定用车、应急响应、GPS管理等有关规定，确立了指定用车、全天值班的模式，大大提高了驾驶员的积极性和主动性，确保全年无安全事故发生。四是更好地保障政府办服务工作。政府办日常公用经费支出包括：会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公费、手续费、差旅费、培训费、邮电费、维修费、专用材料费等。这将有效保障政府办服务办会、服务办文、服务领导决策等服务日常其他工作的有效开展。要体现领导意图和切合工作需要的要求，真正起到了以文辅政的作用。为领导掌握情况、准确决策提供第一手资料，充分发挥下情上传、参谋助手作用确保了领导交办的各项任务迅速落实，工作顺畅衔接。有效推动了各项工作的顺利开展。

（二）电子政务协同办公平台及电子政务网接入专项资金项目绩效目标情况

为保障维西傈僳族自治县电子政务业务开通办理效率及服务质量，整合政务服务数据，满足各部门办公管理、内部审批、协调监督等电子政务业务的需求，建立一个公共的、安全的、灵活的电子政务协同办公平台，提供基础设施服务、支撑软件服务以及系统运维服务等工作。我办致力于保障全县所有单位政务网络保持畅通，电子政务畅通，各项工作的有序开展，在网络24小时畅通的基础上，保障整个网络数据的便捷和高效，进一步提高网络数据，使维西傈僳族自治县电子政务协同办公平台数据专线网络数据快速且保障线路质量，确保不会出现任何形式的断网，若有突发情况，后续服务也一定会相应地跟上。维西傈僳族自治县电子政务协同办公平台数据专线接入项目内容包含：一是数字专线每条200M共15条；数字专线每条100M共67条；涉密专线每条10M共75条；二是电子政务协同办公平台数据专线维保服务。2026年我办将积极与中标公司对接相关业务，确保项目内容有效实施。使部门间的电子政务数据传输达到时安全快捷高效，实现全县各单位电子政务外网数据接入覆盖率达到100%，且我办将督促改善网络速度，确保2026年底电子政务内网接入单位覆盖面更广，使部门间的数据传输达到时安全快捷高效。我办还积极与公司协商确保其全年服务工作，每天24小时维修服务工作，确保政务网络畅通，保障全县电子政务协同办公平台工作有序开展。

（三）提升综合服务能力专项经费项目绩效目标情况

维西傈僳族自治县人民政府办公室是县政府实施科学决策和有效领导的综合办事机构，属维西傈僳族自治县人民政府工作部门，是沟通上下的咽喉、联系左右的纽带，肩负着调查研究、督促检查、参谋服务、综合协调等重要职能。为充分发挥县政府的信息中心、服务中心、参谋中心、运转中心和指挥中心的职能，弥补定额补助不足，保障党的路线、方针、政策和上级党委以及政府的决议、决定、批示得以认真贯彻执行，做好对党的各项方针、政策和政府工作部署贯彻落实情况的督促检查工作，搞好调查研究，掌握动态信息，及时向县政府领导提供有关信息和材料，当好县政府领导的参谋和助手，政府办公室2026年开展提升综合服务能力专项经费项目，资金保障500000.00元，计划2026年达到总体目标：一是确保资金到位且有效利用，保障各项工作正常开展。1、保障办公室正常运转的办公费、劳务费、办公设备购置费、委托业务费等支出；2、保障县政府领导基层调研、外出交流、培训能力提升的差旅费、公车运行维护费、培训费等支出；3、保障县政府领导基层调研解决给基层用于重要迫切工作的经费支出。二是确保项目有序开展，保障职能职责正常发挥。1、改进办公设施，提高工作效率；2、加强人才队伍建设，提升职工业务能力；3、开展专项研究，为县委、县政府决策提供有力支持；4、加强与其他部门的沟通协作，形成工作合力。三是确保项目积极影响，提高服务对象满意度。群众、领导、对接单位等服务对象遇到的难点、热点、痛点问题开展研究，有的放矢、如实向县委、县政府反映问题，提供有效解决问题的途径，提高公众满意度。四是确保项目高效推进，实现综合服务能力的提升。作为县政府中枢部门，政府办将通过使用提升综合服务能力专项经费，促进我单位围绕工作大局，巩固脱贫成效，支持基层党建，坚定不移抓好稳定、发展、生态、强边疆稳固“四件大事”，切实提高政府办公室综合服务水平。

（四）政府办法律顾问工作经费项目绩效目标情况

维西傈僳族自治县人民政府办公室是县政府实施科学决策和有效领导的综合办事机构，属维西傈僳族自治县人民政府工作部门，是沟通上下的咽喉、联系左右的纽带，肩负着调查研究、督促检查、参谋服务、综合协调等重要职能。随着我单位业务范围的不断拓展和法治政府建设的深入推进，依法行政、科学决策已成为工作的核心要求。为确保各项政策、决策及日常工作的合法合规性，有效防范和化解法律风险，维护政府形象和公信力，我单位拟进一步加强法律顾问工作，2026年预计预算法律顾问工作经费100000.00元，确保：一是法律顾问参与政府工作部门的重大决策、重大具体行政行为的论证，并提供法律意见；二是法律顾问参与政府工作部门拟订立法项目、制定规范性文件的活动，并提供法律论证意见；三是法律顾问参与处理政府工作部门涉及的行政复议、诉讼、仲裁、非诉讼纠纷等法律事务；四是法律顾问参与市政府工作部门洽谈、签约的重大经济项目的谈判，并代政府工作部门草拟、修改、审查政府合同等法律文书；五是法律顾问协助政府工作部门开展法治宣传教育工作；六是法律顾问参与政府工作部门处理重大突发性、群体性事件，并提供法律意见；七是法律顾问办理政府工作部门委托的其他工作。法律顾问工作经费项目的实施，尽量为促进政府及其部门依法决策、依法行政，加快推进法治云南建设发挥了重要作用，确保充分发挥法律顾问智囊作用，提高政府依法决策，依法行政水平。

（五）政府信息公开工作经费项目绩效目标情况

政府信息公开中心门户网站工作经费项目是为进一步提升政府信息公开工作的透明度与效率，确保公众能够便捷、准确地获取政府信息，根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及相关法律法规而设立的项目。2026年预计预算100000.00元政府信息公开中心门户网站工作经费，确保县人民政府门户网站的建立，在宣传教育、政务公开、招商引资等方面起到了积极的作用，成为群众了解政府工作的一个重要窗口。能够提升政务公开质效、打造权威的信息发布和解读平台、提供便捷的网上办事服务、加强信息资源整合与共享、构建智能化搜索平台以及增强队伍建设与培训等方面实现全面发展。

（六）政府研究室工作经费项目绩效目标情况

2026年政府研究室请县政府帮助预算工作经费70000.00元，总体实现以下目标：一是提升决策支持能力。政府研究室需要深入研究和分析政府面临的各种问题和挑战，包括经济、社会、政治、文化等方面，为政府制定政策和规划提供科学依据和合理建议。全面收集、整理和分析国内外相关政策、法规和案例，为政府决策提供全面的参考和借鉴。二是加强政策研究与评估。研究室需积极组织开展政策研究、评估和预测工作，为政府决策提供数据支持和科学依据。协助政府制定中长期发展规划和战略，提出具有前瞻性和可操作性的发展思路和方案。三是优化政务文稿起草。负责起草政府工作报告等重要政务文稿，确保文稿内容准确、精炼、有深度。通过不断优化文稿起草流程，加强文稿审核和修改，提升文稿的整体质量。四是强化调查研究工作。围绕政府工作重点和热点难点问题，组织开展专题调研，形成高质量调研报告。将调研成果及时转化为政策建议，推动政府解决实际问题，提升政府治理效能。五是促进学术交流与合作。组织开展国内外学术交流和合作，引进和吸收先进的政策研究成果和经验，通过与学术界的合作和交流，推动政策研究的创新和发展，提高政府决策的科学性和前瞻性。六是加强内部建设与能力提升。加强研究室团队建设，提升团队成员的专业素养和综合能力。建立健全研究室工作机制和制度，确保各项工作有序开展。加强研究室作风建设，树立良好工作形象，提升政府研究室的整体形象和影响力。七是具体目标和成果展示。起草并发布年度《政府工作报告》，获得广泛认可。完成多篇高质量调研报告，为政府决策提供有力支持。政府研究室工作的完成和时限目标是一个多维度、全方位的过程，旨在通过深入研究、精准分析、高质量文稿起草、强化调查研究、促进学术交流与合作以及加强内部建设与能力提升等措施，为政府决策提供有力支持和服务。

  （七）机关事业单位职工遗属生活补助资金项目绩效目标情况

2026年机关事业单位职工遗属生活补助资金46416.00元，总体实现以下目标：根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》（云人社发〔2010〕128号）及《维西县人力资源和社会保障局关于调整全县遗属生活困难补助的通知》（维人社〔2025〕14号）文件精神，机关事业单位职工遗属生活补助项目中长期绩效目标旨在规范机关事业单位工作人员（含退休、退职人员）死亡后对其遗属的抚恤工作，保障遗属基本生活需求。具体2026年绩效目标有：一是基本生活保障。确保符合条件遗属的基本生活需求得到满足，补助金按时足额发放。云南省已建立标准动态增长机制，补助水平将随经济社会发展稳步提高。政府办公室2026年预计有丑纳马、谢正琴、杨秀芝、虎秀英4人是非农业户口的正常遗属，每人每月967.00元，全年共计46416.00元。二是制度运行规范。实现从申报、核查到审批、发放的全流程规范化管理。通过严格审查申报资料、执行“四级审批”等制度，并利用信息化手段进行信息比对，确保资格认定的精准无误，从源头杜绝错发、重发。三是服务体验优化。通过政策宣讲、上门认证、设置专窗等“暖心服务”，显著提升遗属及其家属的办事便利度和满意度。尤其为高龄、行动不便的遗属提供上门服务，打通政策落地的“最后一公里”。四是社会公平与稳定。项目的公平实施传递了国家对职工遗属的关怀，有助于增强公众对社会保障制度的信任感，促进社会和谐稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7.其他支出：指除“基本支出”“项目支出”“经营支出”“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

11.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

12.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县政府办公室2026年机关运行经费安排832222.88 元，与上年对比减少56572.08元，下降6.37%，主要原因分析：本部门本年度压缩支出，遵循“厉行节约”原则，严控各项机关运行经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县政府办公室2026年委托业务费安排181000.00元，与上年对比没有变化，主要原因分析：一是我单位现有编外人员、公益性岗位人员无变动，其工资补助无变化；二是我单位委托代理律师顾问业务预计2026年无变化，因此委托业务费无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，维西傈僳族自治县政府办公室资产总额486242.06元，其中，流动资产12356.43元，固定资产464286.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9598.70元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少381367.42元，其中固定资产减少114802.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。