维西县文学艺术界联合会2026年预算公开说明

第一部分 维西县文学艺术界联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县文学艺术界联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对各团体会员、文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体开展团结引导、联络协调、服务管理、自律维权；组织开展采风创作、文艺志愿服务、主题文艺活动、展演展示展播等文艺实践活动；组织开展文艺人才教育培训、培养举荐、创作扶持等工作；组织开展文艺评论、文艺理论研究、学术交流研讨等活动；依法开展全省文艺领域行业教育、行业自律、行业服务和行业管理工作，开展行风建设和职业道德建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，维西县文学艺术界联合会紧密围绕十四届县委工作部署，积极引导各文艺家协会和广大文艺工作者加强政治理论学习，确保文艺创作始终沿着正确的政治方向前行。紧扣庆祝新中国成立76周年、脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、民族团结进步示范县创建等全县中心工作，积极组织主题创作活动。一是主动融入“清廉云南”建设维西实践，充分发挥各文艺家协会的专业优势，在廉政文化建设中展现了新作为。积极组织书美协会会员围绕廉政主题开展创作，累计向县纪委提供优秀书画作品33件，协助县纪委遴选并投稿14幅优秀书画作品参与“清廉云南”建设活动；推荐19幅书美作品参加迪庆州廉政主题展；8幅作品被县纪委红廉文化馆陈列展出；积极参与并协力承办“百花齐放 同心共美”铸牢中华民族共同体意识暨清廉维西书画摄影展，共征集并精选展出书法、美术、摄影作品140件。二是鼓励和支持文艺工作者深入生活、扎根人民，从维西改革发展的火热实践和丰富多彩的民族文化中汲取营养，创作出一批反映时代气象、展现维西风貌的文艺作品。全年累计组织创作文学、美术、书法、摄影、音乐、舞蹈等各类作品400余件；开展“粽情端午 定格美好”职工公益摄影专题培训班1期。三是语言艺术活动捷报频传，展现维西良好形象。积极遴选、推荐优秀选手参加各级各类演讲诵读大赛，并取得优异成绩。在“红色故事讲解员”比赛中荣获二等奖；组织3名选手参加第十五届“红土地之歌”演讲大赛，获二等奖1名、三等奖2名；选送4名选手参加“民族团结故事我来讲”演讲比赛，获一等奖1名、二等奖1名、优秀奖2名；选送选手参加全省“爱我国防演讲比赛”获优秀奖。四是持续做好文艺宣传工作。精心谋划，在公众号开设写意维西、水墨维西、悦读维西、文艺动态、文艺普法、文艺维权等专栏，全方位展示维西优秀的文艺作品和文艺工作开展情况，全年累计刊发原创文章18期次，阅读量达1.8万余次，内容涉及民族团结进步、生态环境保护等重点工作领域。五是积极发挥组织优势，开展形式多样、内容丰富的文艺活动。成功举办“墨韵中华 笔舞三江”书画作品展销活动，展销会共有68幅作品参展；开展“文化进万家”活动，结合春节、端午节等重大节日节点，组织开展“保护、展示、带动、引流”主题书画摄影展、“墨韵中华 笔舞三江”书画作品展等线上线下文艺活动共计30余场次；联合县委文明办、县总工会、县文化馆等部门开展“墨香暖冬情 春联进万家”迎新春送春联文化惠民实践活动，免费为人民群众书写春联，迎春送福，一共送出1000余幅对联，400余幅“福”。六是做好维西文艺“走出去”工作。推荐并指导本土“傈僳娃娃组合”参加“村歌嘹亮”2025年全国集中展演，并在该展演中荣获第二名。清廉维西书美作品展19幅参加迪庆州廉政参展。七是扎实推进各类文艺赛事筹备工作，举办“喜迎县庆40年 ‘五一’礼赞劳动者主题征文大赛”“第二届‘兰韵杯’诗歌朗诵比赛”“‘维西四十载 科普绘新篇’主题征文绘画比赛”。以优秀传统文化涵育现代文明新风，用生动文艺形式展现全县上下踔厉奋进的新风貌、新成就。八是高水平承办高层次文艺采风交流活动。积极发挥文学艺术界联合会的联络协调优势，成功对接并服务多项省级重要文艺活动，为展示维西形象、加强艺术交流搭建高端平台。认真承办“促进民族团结进步香格里拉文学主题采访创作活动”，接待3个作家采风团深入我县塔城、巴迪等乡镇，开展为期一周的采风活动，创作了一批反映维西民族团结与乡村振兴成果的文学作品；顺利协办“省舞蹈家协会赴维西县采风”活动；接待省作家协会知名作家许岚到我县进行专题采风创作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入887180.22元，其中：一般公共预算887180.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加53626.68元，主要原因为正常增资等人员经费增加导致收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入887180.22元，其中:本年收入887180.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款887180.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加53626.68元，主要原因为正常增资等人员经费增加导致收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出887180.22元。财政拨款安排支出887180.22元，其中：基本支出787180.22元，增加53626.68元，主要原因为正常增资等人员经费增加导致收入增加；项目支出100000元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）2012901行政运行691281.6元，主要用于职工工资福利支出和单位机构正常运转工作经费。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险支出77609.6元，主要用于职工的养老保险支出。

（三）2101101行政单位医疗支出35428.5元，主要用于职工医疗保险支出。

（四）2101103公务员医疗补助支出18895.2元，主要用于职工公务员医疗补助支出。

（五）2101199其他行政事业单位医疗支出1798.12元，主要用于职工大病保险支出。

（六）2210201住房公积金62167.2元，用于职工缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

       维西县文学艺术界联合会无与中央配套事项。

      （二）按既定政策标准测算补助事项

      维西县文学艺术界联合会无按政策标准测算补助事项。

      （三）经济社会事业发展事项

      维西县文学艺术界联合会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5000.00元，其中：政府采购货物预算5000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县文学艺术界联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少1000.00元，下降100%，主要原因为部门无公务用车、无因公出国（境）及无公务接待需求。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县文学艺术界联合会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

维西县文学艺术界联合会2026年公务接待费预算为0元，较上年减少1000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

下降原因为本单位无公务接待需求。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县文学艺术界联合会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年无变化，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

维西县文学艺术界联合会2026年重点项目1个，绩效目标为：

（一）项目年度绩效目标

1.活动经费倾斜群众参与：5.5万元活动经费中，“秘境维西·民族情韵”主题活动、民族团结主题征文等项目，均围绕本地民族文化与民生热点设计，且交通补贴（县域内80元/人）、午餐补贴（20元/人/天）标准符合县域消费水平，能有效调动群众与基层文艺工作者积极性。

2.创作经费聚焦文化传承：4万元创作经费优先分配给摄影、书法美术、诵读协会，重点支持“维西风光人文作品集”“民族语言诵读录音”等项目，直接服务于本地文化资源的挖掘与传播，避免资金流向与县域特色脱节。其中，计划组织各协会开展文艺活动10次；计划组织文艺家参加各类培训2次；计划邀请专家学者开展培训讲座1场；计划组织开展文艺采风活动1次。

（二）具体绩效目标情况

1.组织各协会开展文艺活动=10次；

2.组织文艺家参加各类培训=2次；

3.组织开展“秘境维西·民族情韵”主题活动=1次；

4.组织开展文艺采风活动=1次；

5.服务对象满意度测评≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

  3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县文学艺术界联合会2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因为本部门属于参公事业单位，无机关运行经费预算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

维西县文学艺术界联合会2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因本部门2026年无委托业务费预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，维西县文学艺术界联合会资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。