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保和镇人民政府部门2020年度部门决算

目录

第一部分  保和镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  保和镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务、维护社会稳定的职能，努力把工作重点放在加强党的领导，加强基层党组织和政权建设，转变政府职能，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。

（1）宣传政策法律，加强党对农村工作的领导。宣传贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。

    （2）发展农村经济，增加农民收入。进一步优化产业结构，突出发展特色产业，不断引领产业结构调整向纵深推进，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持和保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

    （3）加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产，组织抢险救灾，实施优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全；指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

    （4）发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，发展科教文卫体等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息服务，促进精神文明建设。

   （5）加强综合治理，维护社会稳定。保护辖区内各种经济组织的合法权益和财产安全，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，防止和处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保证社会公正，维护社会稳定。

  （6）承办上级党委、政府交办的其他工作。

    （二）2020年度重点工作任务介绍

    （1）提高思想认识、强化责任担当，拧紧脱贫攻坚责任之弦不放松

1.扛实主体责任，全力推进脱贫攻坚工作落到实处。2020年我镇始终坚持党委统筹、政府牵头、8个村和指挥部具体落实的脱贫攻坚责任体系，严格落实常委包乡、处级包村、部门挂村、干部帮户脱贫攻坚任务共担、责任共负制度；定期学习和研究脱贫攻坚政策措施，全年共召开党委委议10次，脱贫攻坚专题会议8次，挂包帮部门联席会议3次，拧紧理论体系这个开关，确保脱贫攻坚政策不偏不，朝着正确方向推进。同时，为了确保脱贫攻坚工作落细、落实，我们制定出台了《保和镇2020年脱贫攻坚挂牌督战工作方案》《保和镇脱贫攻坚“决战决胜百日总攻坚”行动方案》《保和镇巩固脱贫成果建立预警机制防止返贫致贫工作实施方案》，《保和镇百日行动提升专项行动方案》，进一步明确脱贫攻坚成果巩固该怎么干、干什么。

2.强化执纪监督，全力确保脱贫攻坚成果持续巩固。为进一步有效推进脱贫攻坚工作，成立工作督查组，对脱贫攻坚全过程进行监督检查，坚持以问题导向、线索导向，深挖严查扶贫领域腐败问题，不作为慢作为和官僚主义、形式主义问题，严肃追责问责，为打赢脱贫攻坚战提供纪律保障。截至目前，共开展扶贫领域监督检查12次，发现问题5个，下发整改通知书24份，针对扶贫领域腐败和作风问题提醒谈话3人，通报批评17人2个村。

    （2）坚持工作导向、准确掌握政策，确保脱贫攻坚政策不偏离

1.抓实理论学习。通过党委理论学习中心组、总支委员会议、“三讲三评”及明白人培训方式，深入学习习近平脱贫攻坚重要论述和省、州、县关于打赢脱贫攻坚战三年行动的相关要求，坚决维护政策权威性，切实解决好政策执行不及时、不到位等问题，切实落实领导责任，切实做到精准扶贫，切实强化社会合力，切实加强基层组织，通过政策落实实现群众满意的目标。
     2.突出宣传引导。持续深入开展“自强诚信感恩” 和“拥护核心·心向北京”主题实践活动，以群众大会、院坝会、火塘会等方式，进村入户宣传脱贫攻坚政策，营造了全镇上下抓扶贫、促攻坚、奔小康的浓厚氛围，形成了脱贫攻坚人人有责、人人关注、人人参与的良好局面。同时，通过选树周维胜、余建新、钱俊华等扶贫先进典型，建立“不忘初心、牢记使命”主题教育实训基地，激励广大干部群众始终保持攻坚态势和工作热情，筑牢坚决打好打赢深度贫困地区脱贫攻坚战的共同思想基础。

    （3）对标“六个聚焦”、落细落小措施，确保脱贫攻坚工作向纵深推进

1.聚焦减贫目标任务，全面实现贫困人口达标清零。根据《维西县2020年度扶贫对象动态管理工作实施方案》（维贫开发〔2020〕29号）文件关于做好扶贫对象动态管理工作相关要求，我镇认真组织各村开展扶贫对象动态管理工作。截至2020年9月，全镇纳入建档立卡管理2426户9200人，其中未脱贫37户114人，已脱贫2389户9086人，贫困发生率为0.6%。10月，通过贫情分析（入户调查）、内部评议、村组党员评议、村民评议、数据比对、村委会初定、村民代表大会议定、镇级审定、镇级公示等工作。经审定公示，正常脱贫退出37户114人；无新识别纳入和历年脱贫返贫户；自然增加81人，自然减少61人（其中：整户减少4户，具体情况为：2户独人户死亡，1户独人户判刑收监，1户与非卡户并户），全镇剩余建档立卡贫困人口0户0人，贫困发生率为0%，累积减贫2422户9220人。同时，我镇强化了对脱贫不稳定户和边缘易致贫户的针对性帮扶，截至目前，通过“一户一方案”帮扶措施的落实，边缘易致贫户消除致贫风险19户57人，脱贫不稳定户消除返贫风险39户142人。2020年，拉河柱村老鸦树村民小组58户建档立卡户悬挂二维码明白牌，借助信息化平台全面展示家庭基本情况、国家政策享受、家庭收入、农产品市场价格变化情况，致力打造信息化民族村落。

     2.聚焦克服疫情影响，多措并举狠抓工作落实。一是切实做到防控、就业两手抓、两不误。新冠肺炎疫情发生以来，我镇着眼于外出务工和稳岗就业，充分发挥镇级劳务输出中心、村级联络站作用，主动与人社部门对接协调，多措并举开发公益岗位，召开招聘会，无死角推荐就业岗位，确保群众收入不减，返贫风险降至最低。截至目前，全镇共有劳动力13995人（建档立卡5838人），实现转移就业10752人（建档立卡4495人），转移就业率达76.8%（建档立卡就业率76.9%）。转移就业人员中省内就业累计超过2个月以上2849人，省外就业稳定超过3个月以上49人，两项合计2898人（其中建档立卡户2477人，非卡户421人）。2020年，全镇共计划培训1500人次，已开展畜禽养殖、家政服务、通用素质培训、小锅煮品、室内管道安装、残疾人培训、木香种植培训等13期2112人次，其中建档立卡户1461人次，技能培训及岗位培训均达100%，共组织参加了4场由县级部门组织的招聘会，推荐就业岗位10000余个4541人次，其中建档立卡户1928人次，有序输出外出务工人员324人。开发扶贫公益岗位2530个，其中护林员2232人，保洁员158人，社保信息员40人，广播电视管理员12人，河道清理员88人。返乡的41人中有34人已实现再次就业，户均实现一人以上有就业务工收入。发放稳岗补贴6.05万元。二是切实开展消费扶贫，保证群众农产品不滞销。根据《维西县消费扶贫活动方案》，通过鼓励群众自产自销、合作社（公司）或致富带头人带销、挂包干部购买、参与扶贫日推销等方式，多渠道开展消费扶贫工作，以此推动和解决我镇农特产品销售问题。截至目前，全镇干部职工及挂包单位购买糯山药、百合、蜂蜜、土鸡、土鸡蛋、露天蔬菜等农特产品，共计消费104.2万元。

    3.聚焦脱贫退出质量，持续加大帮扶力度。一是聚焦“三保障”和饮水安全达标。教育保障方面，全镇共有学生5609人，其中，学前教育967人，义务教育阶段学生2968人，高中及以上1674人。持续抓实控辍保学专项行动，开展秋季学期开学学生动员劝返专项行动，不断巩固控辍保学成果。目前，全镇无因贫辍学失学适龄少年儿童，无建档立卡辍学生。认真落实“两免一补”、“高原农牧民学生补助”及营养餐计划和贫困大学生专项补助措施，全镇没有因学致贫户。危房改造方面，认真落实农危改政策，严肃排查改造和资金兑付不实等问题，确保“危房不住人，住人无危房”。2020年农房抗震改造项目计划实施1575户，已全部完成改造；医疗保障方面，把防止因病致贫、返贫摆在突出位置，做实大病专项救治、慢病签约服务管理，确保建档立卡贫困人口健康扶贫措施全面覆盖、有机衔接。截至目前，全镇建档立卡36种大病专项救治164人，救治率100%；全镇家庭医生签约在签状态2451人，履约2451人，履约率达100%以上。建档立卡户在签状态1016人，履约1016人，履约率100 %，其中高血压、糖尿病、重型精神病、肺结核四类慢性病478人，履约478人，履约率100%；全镇共参保22794人参加医疗保险，其中建档立卡贫困人口参保9086人，除特殊情况外实现了应保尽保；安全饮水方面，严格落实农村饮水安全管理“三个责任”和“三项制度”，围绕“建好、用好、管好”原则，加强农村供水工程水费收缴，着力补齐农村饮水短板。截至目前，全镇贫困人口安全饮水已达到农村饮水安全评价标准，计划安装农村供水计量设施配套安装4643套，已完成安装4267套，农村饮水工程水费收缴率达93%；二是紧盯重点人群收入达标。围绕上半年剩余37户114人未脱贫人口达标清零的目标，针对性制定“一户一方案”措施150条，现已完成所有措施的落实，实现了37户114人未脱贫人口收入全面达标。同时，根据每月收入录入情况分析统计，截至目前，全镇2422户建档立卡户人均纯收入均已达到4000元以上。三是全力以赴改善基础设施。2020年，我镇计划共实施组内道路硬化13.5公里、机耕路5.2公里，危桥折除重建1座，农田灌溉沟渠修复1公里，目前正在建设中。全镇通村公路硬化率达100%，通组公路硬化率达98%。行政村动力电覆盖率达100%；广播电视覆盖率达99%；卫生室、村医和医疗设备配置均达到标准化要求。行政村和已建成学校及卫生室实现网络宽带全覆盖。群众出行难、用电难、看病难、通信难等长期没有解决的“老大难”问题得到全面解决；四是切实提升人居环境。聚焦农村“厕所革命”、生活垃圾和污水处理、村容村貌提升，深入推进爱国卫生运动7个专项行动、“四美”创建，紧扣激、拆、围、清、建、引、业、治“八字”要求，推进村庄绿化，因地制宜创建一批“美丽村庄”，扎实推进农村人居环境整治。截至目前，全镇共有公厕110座，区域内正在建设9座，计划建设无害化卫生户厕2220座，完成1947座，正在抓紧推进273座，将于11月底前全面完成；12个村（社区）和138个村民小组（包括23个居民小组）实现村规民约和乡村保洁员全覆盖；计划建设2784个垃圾焚烧炉（池），目前已完成2784个；五是全面落实“五类人员”双重结对机制，全面关心关爱弱势群体。2020年，全镇共有“五类人员”3066人，其中农村低保户540户1316人、五保户104户107人、独居老人32人、重病患者195人（建档立卡户重病99人）、残疾人1416人（其中建档立卡户残疾575人）。2020年养老保险总参保人数达11078人（建档立卡贫困户5963人），除服刑、外出外嫁无法联系等特殊情况外贫困人口家庭参保率达100%。

    4.聚焦脱贫成果巩固，做细做实脱贫攻坚重点工作。一是建立健全防止返贫监测和帮扶机制。对建档立卡未脱贫人口、已脱贫人口及未纳入建档立卡管理人口针对“两不愁、三保障”进行全覆盖动态监测，构建防止返贫致贫监测机制，坚持“输血”与“造血”相结合，坚持政府帮扶和自身发展相结合，落实防止返贫致贫措施，减少因病、因学、因灾等原因造成脱贫户返贫和新的贫困户产生，进一步巩固脱贫攻坚成果。截至目前，全镇8个村共排查出12户需进行预警分析，其中：8户经分析研判未纳入预警监测对象，4户因有致贫返贫风险纳入预警监测。4户中1户经制定解决方案，落实帮扶措施后已取消监测，3户已制定解决方案，正在落实帮扶措施。二是持续加大产业帮扶。按照县委“5个紧跟、3个紧扣”产业发展思路，继续加强“餐桌”、“生态”、“庄园”、“健康”、“甜蜜”和“休闲”六个品牌建设。2020年，全镇共安排产业发展资金927.91万元；共有专业合作社132个，培育致富带头人14人，带动建档立卡贫困户1335户，实现有条件的建档立卡贫困户产业覆盖率达100%；三是全面落实易地扶贫搬迁后续扶持措施。县城安置点康恩家园共有劳动力1864人（建档立卡1256人），已转移就业1619人（建档立卡1125人），户均转移就业1.8人，其中：产业布局解决固定用工80人（全部建档立卡），临时用工15000个工日，开发卫生保洁、保安宿管、楼栋管理、餐厅工作人员等公益性岗位安置712个，劳务输出转移就业215人（建档立卡112人），创业就业68人（建档立卡65人），引进维西县古韵民族有限公司创办非遗扶贫工坊解决就业31人，创办农特产品榨油、便民儿童游乐园等扶贫车间决就业53人，技能培训提升735人（建档立卡583人）。流转土地425亩，其中实施糯山药示范基地374亩、实施蔬菜示范园51亩，与合作社合作种植蔬菜200亩，累计解决搬迁户用工484人以上，人均增收1198元；扶贫车间和非遗扶贫工坊已建成投入使用，累计解决搬迁户用工34人，务工收入3000元/月；临街82间商铺已出租77间，租金收入共计62.5万元。易地扶贫搬迁建档立卡贫困群众产业就业实现全覆盖，务工收入达2200元/月，预计全年人均纯收入达7180元，可确保稳定脱贫；四是加强扶贫小额信贷政策落实。2020年，全镇发放扶贫小额信贷433笔，金额1679.6万元；五是全面完善项目库建设。2020年我镇项目库共计实施项目17个投资12074.6085万元。其中：产业就业扶贫项目7个投资2286.1万元；生态扶贫项目2个投资2283万元；健康扶贫项目1个投资76.2万元；教育扶贫项目1个投资300万元；能力素质提升项目4个投资104.9085万元；贫困村提升工程项目8个投资6904.4万元；兜底保障项目1个投资120万元。另外集体经济5个投资250万元。2020年度，我镇累计收到各级扶贫资金1267.91万元（其中涉农整合资金1207.91万元，上海宝山区帮扶资金60万元）。

5.聚焦历次巡视巡察问题整改，切实做到真改实改。一是扎实抓好2020年脱贫攻坚巡视、巡察反馈问题整改。我镇聚焦中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”、脱贫攻坚成效考核、中纪委调研、农工民主党中央民主监督反馈问题和各级各类检查排查发现问题，盯住影响脱贫攻坚质量的问题，坚持举一反三查、标本兼治改，确保各类问题真整改、真销号。2020年我镇共涉及脱贫攻坚各类巡视巡察和督促检查11批次，共认领各类反馈问题116个，制定整改措施271条。截至目前，115个问题已完成整改，1个问题正在整改中；二是扎实抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育检视出的问题整改。我镇始终把问题整改作为加强政治建设的重要抓手，完成整改“不忘初心、牢记使命”主题教育19个问题，已完成整改，需长期坚持的长期坚持。县委第十一轮巡察组提出的15个问题，制定了53条整改措施，截至目前，除兰永村冰葡萄欠款、腊八底村土地租赁费欠款、路产路权专项整治3个问题正在整改外，其余问题已全部完成整改。
    6.聚焦脱贫攻坚作风建设，以严的作风将脱贫攻坚向纵深推进。一是强化组织领导有保障。成立了由镇党委书记任组长的脱贫攻坚领导小组。设立了扶贫开发指挥部。整合省、州、县、镇“四支力量”，组成全镇8个村的驻村帮扶工作队，构建了“党政主责、部门同责、干部主帮、基层主扶”的责任体系，形成了“五级书记抓扶贫、党政同责促攻坚”的工作格局；二是强化责任体系有保障。按照“领导挂点、部门包村、干部帮户”的工作原则，我镇共有包镇厅级领导1人、包村处级领导7人、省州县28个挂包部门1337名挂包干部挂包2422户建档立卡户，按“五级书记抓扶贫”要求明确包保责任，层层立下军令状，签订脱贫责任书，层层压紧压实脱贫攻坚责任；三是持续抓好干部队伍建设。加强对全镇干部职工的思想教育，坚决杜绝“思想上的放松、工作上的松动、作风上的松劲、督查上的松弱、效果上的反弹”现象，特别是简单认为经过了省级验收、国家抽查和普查就是完成了脱贫任务，出现松口气、歇一歇的放松现象和厌倦思想，深入开展“不作为、乱作为、慢作为、假作为”专项行动，强化干部队伍继续保持“三脱”精神，继续保持“我参与我荣幸”精神，进一步强化使命感、危机感、紧迫感和责任感，接续奋斗、拼尽全力、不胜不休，坚决夺取高质量脱贫摘帽收官战的伟大胜利。

“十四五”时期，是我国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，全镇要紧紧抓住中央和省进一步加大对涉藏地区扶持力度、乡村兴战略、“三区三州”深度贫困地区扶贫支持以及全省“五网”建设带来的机遇，以乡村振兴为主线，着力夯实基础、提升产业、统筹城乡，统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，努力将保和镇建设成全县物流聚集区，城乡一体化发展区，绿色消费区。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保和镇人民政府部门2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、基层治理办公室、农业综合服务中心、水利水电服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、文化广电服务中心、林业和草原服务中心、镇财政所。

2020年末保和镇人民政府总编制数为69人，行政人员编制数为37人，其中：党委书记 1 名、人大主席1 名、镇长 1 名、党委副书记 2 名、纪委书记 1 名、副镇长 3 名、武装部长 1 名、组织宣传委员1名。

事业人员编制数为32人，其中：农业综合服务中心核定事业编制 12 名，设主任 1 名。

水利水电服务中心核定事业编制 2 名，设主任 1 名。

国土和村镇规划建设服务中心核定事业编制2名，设主任1名。

社会保障服务中心核定事业编制 4 名，设主任 1 名。

文化广播电视服务中心核定事业编制 2 名，设主任 1 名。

林业和草原工作服务中心核定事业编制 5 名，设主任 1 名。

财政所核定事业编制5 名，人员参照公务员法管理，设所长1 名。

实际行政人员在职42人，提前退休5人；事业人员在职25人，提前退休7人，参公管理在职3人，提前退休4人。实有车辆2辆，在编的实有车辆2辆。

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2020年末实有人员编制69人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制2人），事业编制32人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员2人），事业人员32人（含参公管理事业人员5人）。其他人员0离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保和镇人民在部门2020年度收入合计8404.75万元。其中：财政拨款收入4428.51万元，占总收入的52.69%；政府性基金预算财政拨款收入470万元，占总收入的5.59%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3506.24万元，占总收入的41.72%。与上年对比减少3582.48万元，主要原因分析为脱贫攻坚项目减少，财政对基础设施及生产发展投入较上年减少。

二、支出决算情况说明

保和镇人民政府部门2020年度支出合计8545.4万元。其中：基本支出3235.35万元，占总支出的37.86％；项目支出5310.05万元，占总支出的62.14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出无。与上年对比减少2193.72万元,主要原因分析为脱贫攻坚项目减少，财政对基础设施及生产发展投入较上年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保和镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3235.35万元。与上年对比减少了773.2万元，主要原因分析为严格按照中央八项规定运转单位支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2280.52万元，占基本支出的70.5%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费954.83万元，占基本支出的29.5%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保和镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5310.05万元。与上年对比减少1420.52万元，主要原因分析为脱贫攻坚项目减少，财政对基础设施及生产发展投入较上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保和镇人民政府部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4343.32万元，占本年支出合计的50.83%。与上年对比占比数减少6.37%，主要原因分析为本年度预算内项目资金比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1086.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.02%。主要用于一般工作经费、人员经费；

2.文化旅游体育与传媒支出77.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%；

3.社会保障和就业支出181.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%；

4.卫生健康支出142.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%；

5.节能环保支出75.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%；

 6.城乡社区支出0万元；

7.农林水支出2607.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.04%；

8.住房保障支出124.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%；；

9.灾害防治及应急管理支出46.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保和镇人民政府部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为11.79万元，完成预算的58.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.88万元，完成预算的32.91%；公务接待费支出决算为7.91万元，完成预算的67.09%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因下乡及接待减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数相比，公务用车运行维护费减少1.84万元，同比减少32.17%；公务接待费与上年一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.88万元，占32.91%；公务接待费支出7.91万元，占67.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.88万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.88万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费7.91万元。其中：

国内接待费支出7.91万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次1381人（其中：外事接待人次0人）。主要用于镇级中心相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保和镇人民政府部门2020年机关运行经费支出145.98万元，与上年对比增长38.15万元，主要原因要原因分析增资及人员增加。部门机关运行经费主要用于人员工资福利支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保和镇人民政府部门资产总额21162.39万元，其中，流动资产3359.18万元，固定资产3802.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产14000.43万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15538.77万元，其中固定资产增加1536.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额6.59万元，其中：政府采购货物支出6.59万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第五部分  名词解释

无