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迪庆州维西县保和镇2021年度部门决算

目录

第一部分  保和镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分   2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  保和镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务、维护社会稳定的职能，努力把工作重点放在加强党的领导，加强基层党组织和政权建设，转变政府职能，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。

1.宣传政策法律，加强党对农村工作的领导。宣传贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。

2.发展农村经济，增加农民收入。进一步优化产业结构，突出发展特色产业，不断引领产业结构调整向纵深推进，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持和保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3.加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产，组织抢险救灾，实施优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全；指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

4.发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，发展科教文卫体等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息服务，促进精神文明建设。

5.加强综合治理，维护社会稳定。保护辖区内各种经济组织的合法权益和财产安全，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，防止和处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保证社会公正，维护社会稳定。

6.承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.党建引领，助推各项工作取得实效。

突出政治建设，强化政治引领。一是全面压实基层党组织书记抓党建工作第一责任，实行党委班子成员包村（社区）抓党建责任制，召开多次党建专题会议，明确了目标任务，解决了“怎么干、干什么”的问题。二是以“三抓三建和三个一”为抓手，全面加强各级党组织建设。全镇各级党组织和广大党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，解决了“思想站位不高、不愿落实，责任担当不实、不敢落实”的问题。

着力两个提升，强化组织力和战斗力。一是着力提升党员队伍素质，镇党委以关键少数带头学、专题培训深入学、建立基地观摩学等方式深入推进理论学习常态化。二是着力提升村（社区）党组织凝聚力、战斗力，采取“一支部一方案”、“四个一”等措施推动软弱涣散基层党组织整改提升，同时抓实“双整百千、四级联创”，为以点带面提升组织力奠定基础。

坚持三个强化，营造干事成事氛围。一是强化制度建设。做到以制度管人管事管资金管项目，镇党委先后建立完善了一系列规章制度。二是强化思想建设。镇党委以“五个第一”机制为抓手，扎实推进学习贯彻会议精神，扎实开展反分裂反渗透宣讲。三是强化督查。创新建立“1234”工作法，协同推进重点任务落实情况督查，助推全镇工作有效落实落细，干事成事氛围更加浓厚。

深化四个促进，强化党的建设。一是深化党建促乡村振兴。我镇以“六个始终”全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的各项重点工作任务。二是深化百年建党活动，开展走访慰问活动，促进广大党员干部群众拥党爱党。三是深化党对民族宗教工作的绝对领导，促进宗教中国化。四是深化党对涉藏地区社会稳定工作的领导，促进和谐平安保和建设。

抓实五项工作，凝聚组织合力。一是抓实党史学习教育，突出“实、深、活、办”字，高质量将党史学习向纵深推进。二是抓实党建促基层治理，始终坚持党的领导，打造强有力的基层治理队伍，稳步推进城乡一体化，有效解决城郊结合部群众增收难、社会治安乱和环境脏乱差三大难题。三是抓实城市社区党建工作，形成并落实了“纵向到底、横向到边”的社区网格化治理体系。四是抓实排查整顿农村发展党员违规违纪问题，高度重视发展党员违规违纪问题，制定下发了排查整顿方案。五是抓实党风廉政建设工作，把党风廉政建设和反腐败工作贯穿疫情防控、创建国家卫生县城、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“三大攻坚战”全过程。

2.疫情防控不松懈，科学有序成效显著。保和镇始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，把疫情防控作为头等大事抓实抓细抓好。成立了1个镇级指挥部和9个专项工作组，制定班子成员包村、村“两委”包组、村民小组干部包户的三级联防联控工作机制，营造群防群控工作氛围。按照上级要求，建立“四级网格”，覆盖12个村（社区），切实加强日常检查和督促指导，严格落实“外防输入、内防意外”和常态化防控要求，实行零报告制度。

3.抓实基础建设，基础设施不断夯实。全力推进项目建设和资金支出，确保“十四五”期间保和镇国民经济和社会有序发展。全力推进项目建设和资金支出，确保“十四五”期间保和镇国民经济和社会有序发展。并全面启动干部规划家乡行动，以实际行动助力乡村振兴。

4.着力提升人居环境，持续巩固创卫成果。保和镇全镇干部群众奋力攻坚，按照“四抓四强”工作机制，坚持“全面发力、重点突破”的工作原则，号召全民积极参与，持续开展创卫巩固提升工作。一是抓机构、强保障；二是抓宣传、强参与；三是抓机制、强落实；四是抓联动、强创建。

5.巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴。按照省委“一平台三机制”工作部署，全镇干部群众继续发扬脱贫攻坚精神，全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的各项重点工作任务。一是始终在“四个不摘”政策落实上下功夫。二是始终在产业振兴上下功夫。三是始终在坚决守住防止规模性返贫底线上下功夫。四是始终在规范扶贫资产后续管理工作上下功夫。五是始终在易地扶贫搬迁后续帮扶上下功夫。

6.惠民政策有效落实，社会事业有序发展。一是充分发挥镇级劳务输出中心、村级联络站作用，主动与人社部门对接协调，多措并举开发公益岗位，无死角推荐就业岗位，确保群众收入不减；二是积极配合上级部门开展能力素质提升、职业技能、农村实用技术、转移就业培训；三是全面排查住房安全问题；四是认真落实各项措施。

7.扛实维稳责任，社会大局和谐稳定。一是始终把综治维稳作为核心工作来抓，严格落实“第一维稳”责任，坚持以“发展是第一责任、稳定是第一要务”理念；二是深入推进民族团结示范村（社区）创建，全面贯彻执行党的宗教政策，全面排查清理信仰宗教的村组干部，对积极分子是否信仰宗教进行联审，严把党员入口关。三是深入整治辖区维通二级路侵占路产路权建房问题。

8.推进协调工作，市政建设有序推进。深入开展市政建设征地拆迁协调工作，坚持解决问题的目标导向，狠抓落实。一是结合实际，制定方案；二是宣传动员，开展民意调查；三是协调矛盾，做好易地安置；四是攻坚克难，解决遗留问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保和镇人民政府部门2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.保和镇人民政府。

2.保和镇财政所。

3.保和镇文化广电服务中心。

4.保和镇农业综合服务中心。

5.保和镇社会保障服务中心。

6.保和镇水利水电服务中心。

7.保和镇林业和草原服务中心。

8.国土资源和村镇规划建设服务中心。

实际行政人员在职40人，提前退休10人；事业人员在职25人，提前退休7人，参公管理在职4人，提前退休4人。实有车辆2辆，在编的实有车辆2辆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保和镇人民政府部门2021年末实有人员编制69人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制2人），事业编制32人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工人2人），事业人员29人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保和镇人民政府部门2021年度收入合计9334.3万元。其中：财政拨款收入9194.33万元，占总收入的98.5%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入139.97万元，占总收入的1.5%。与上年对比增加929.55万元，主要原因分析为年初预算资金标准整体提高，并且在脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接阶段期间，巩固脱贫攻坚成果项目增多。

二、支出决算情况说明

保和镇人民政府部门2021年度支出合计10845.48万元。其中：基本支出3244.11万元，占总支出的29.91％；项目支出7601.37万元，占总支出的70.09％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了2300.08万元，主要原因分析为年初预算资金标准整体提高，并且在脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接阶段期间，巩固脱贫攻坚成果项目增多。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保和镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3244.11万元。与上年对比增加8.76万元，主要原因分析为日常开支基本无变动。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2349.24万元，占基本支出的72.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费894.87万元，占基本支出的27.58％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保和镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7601.37万元。与上年对比增加2291.32万元，同比增幅为43.15%,主要原因分析为在脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接阶段期间，巩固脱贫攻坚成果项目增多。具体项目开支及开展工作情况为农村基础设施建设项目资金总支出为125万元，生产发展类项目资金支出为2967.81万元，其他扶贫支出为440万元，较上年均增长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保和镇人民政府部门2021年度一般公共预算财政拨款支出9545.36万元,占本年支出合计的88.01%。与上年对比增加37.18%,主要原因分析为年初预算资金标准整体提高，并且在脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接阶段期间，巩固脱贫攻坚成果项目增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1273.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.34%。主要用于一般工作经费、人员经费；

2.文化旅游体育与传媒支出76.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%；

3.社会保障和就业支出202.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%；

4.卫生健康支出157.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%；

5.节能环保支出2727.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.57%；

6.城乡社区支出95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%；

7.农林水支出4883.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.16%；

8.住房保障支出127.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%；

9.灾害防治及应急管理支出1.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保和镇人民政府部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为4.48万元，完成预算的22.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.48万元，完成预算的34.8%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的10%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为工资改革项有职工车改补贴及接待减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数相比，公务用车运行维护费减少0.4万元，同比减少25.77%；公务接待费与上年相比减少6.91万元，同比减少87.36%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.48万元，占77.68%；公务接待费支出1万元，占22.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1万元。其中：

国内接待费支出1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次241人（其中：外事接待人次0人）。主要用于镇级中心相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

保和镇人民政府部门2021年度政府性基金预算财政拨款收入为50万元,上年结转结余数为470万元，本年支出数为520万元，占本年支出合计的100%。政府性基金预算财政拨款收入均已使用完成。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保和镇人民政府部门2021年机关运行经费支出147.55万元，与上年对比增长1.57万元，主要原因要原因分析增资及人员增加。部门机关运行经费主要用于单位日常运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保和镇人民政府部门资产总额24979.27万元，其中，流动资产4868.38万元，固定资产4397.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产15713.19万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3816.88万元，其中固定资产增加594.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋180平方米，账面原值7.5万元，实现资产使用收入10.8万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额44.23万元，其中：政府采购货物支出44.23万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额44.23万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10至附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

决算：指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。当国家预算执行进入终结阶段，要根据年度执行的最终结果编制国家决算。它反映年度国家预算收支的最终结果，是国家经济活动在财政上的集中反映。决算收入表明国家建设资金的主要来源、构成和资金积累水平，决算支出体现了国家各项经济建设和社会发展事业的规模和速度。

监督索引号53342303000201111