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白济汛乡人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分 迪庆州维西县白济汛乡政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 白济汛乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。

（4）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（5）保护各种经济组织的合法权益。

（6）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。

第一，做好2022年年初预算。

2022年白济汛乡人民政府收入预算总额为53109946.76元，其中：公共财政预算经费拨款53109946.76元。

按支出功能分类为：一般公共服务支出9630112.72元，教育支出20000元，科学技术支出302375.96元，文化旅游体育与传媒支出371086.7元，社会保障和就业支出1687365.52元，卫生健康支出1506697.11元，节能环保支出8124952.39元，农林水事务支出共计29493667.95元，住房保障支出1350448.1元，国有资本经营预算支出520元，灾害防治及应急管理支出1127728元，其他支出1549000元。

按支出经济分类为:工资福利支出17403061.1元，商品和服务支出3860531.88元，对个人和家庭的补助6395444.73元。

第二，认真开展各项工作，全面落实惠农政策。

1、认真开展惠农资金发放工作

我乡紧紧依照省、中央文件的有关要求，认真落实省、州、县对2022年中央农业支持保护补贴及2022年中央和省级耕地力保护资金、退耕还林补贴，草原生态补助资金，森林生态效益补贴资金兑现工作，严格按照统一补贴范围、统一补贴时限、统一计算依据、统一补贴标准、统一发放程序“五个统一”要求，做到了操作程序规范，认真核实登记，数据测算准确，资金足额兑付。

本年度通过惠农系统完成了2022年中央和省级耕地力保护资金的发放工作。

2、认真完成年度资金的报账工作

在项目资金报账方面：对于工程项目涉及报账的资金，主要要求核查资金的用途去向，是否违法违规，挪用挤占扶贫资金，改变资金用途，主要针对工程项目资金文件、工程项目实施规划方案、工程项目施工合同、协议，个别工程会议纪要、项目工程责任书、项目工程完工验收单、工程完工决算书，竣工图、工程竣工总结报告，工程施工前后比对图片以及工程中涉及发放资金补助的公示照片等材料，要求报账单据真实，完整，不弄虚作假，做到资金专款专用。

3、认真落实财政政策法规，扎实稳步推进财政资金监管

（1）完成了2022年度财政往来款票据网上开票年检的工作。

（2）做好2022年度新增固定资产录入工作。

（3）注重工作细节，处理好日常工作。

每个月对工资进行正常发放，2022年完成了增资调整以及工资正常晋升工作，各项代扣税款（公积金，绩效工资，个人所得税，医疗保险，失业保险，工伤生育险，意外伤害保险，残疾人联合保费以及新增养老保险金和职业年金）的核算，完成了工资年度报表的填报，审核按期申报完成，解决处理了老百姓在一折通补贴中遇到的各项问题，进一步与信用社衔接共并处理问题，确保农户所享受补贴能真正兑现到百姓手中。在做好本职工作的同时，积极配合乡党委、政府搞好全乡的中心工作，财政所人员积极参加各村道路硬化，人畜饮水，活动场所等项目的验收工作。

（4）积极配合审计组与上级相关部门对精准扶贫易地搬迁项目资金审计等相关工作。

4、紧紧围绕财政目标，积极完成各项任务

财务管理基础工作是否扎实关系到效率的提高是预算管理工作的重中之重。

（1）认真做好指标账的登记工作，及时反映相关资金信息，便于领导决策和上级部门检查，及时按月完成月报及财政地方存量资金使用情况的上报。各项指标账采取分类登记，上级专款与本级预算分开登记。以便于指标账务查找。

（2）为了严肃财经纪律检查，根据省财政厅为于推进政府预决算信息公开的决策部署和县人民政府工作的安排对2021年决算和2022年预算，以及“三公”经费情况交由乡纪委进行公开公示；

（3）认真完成了乡镇基本数字表，乡镇财政基本情况表，乡镇涉农资金使用情况表（补贴类资金）和项目类资金使用情况表，村级经费收支表的填报编制。

二、部门基本情况

（1） 机构设置情况

      我部门共设置2个内设机构，包括：行政办公室、事业单位，所属单位10个，分别是：

1. 人大事务

2. 政府办公室及相关机构事务

3. 财政事务

4. 群众团体事务

5. 党委办公室及相关机构事务

6. 科学技术管理事务

7. 文化和旅游

8. 农业农村

9. 林业和草原

10.水利

（二）决算单位构成

纳入迪庆州维西县白济汛乡2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.白济汛乡人大

2.白济汛乡党委

3.白济汛乡人民政府

4.白济汛乡团委及妇联

5.白济汛乡财政所

6.白济汛乡科协

7.白济汛乡农业服务中心（农业）

8.白济汛乡农业服务中心（林业）

9.白济汛乡农业服务中心（水利）

10.白济汛乡农业服务中心（文化）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

2022年末实有人员编制80人。其中：行政编制43人（含行政工勤编制2人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员2人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县白济汛乡2022年度收入合计54956053.76元。其中：财政拨款收入54659466.76元，占总收入的99.46%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入296587元，占总收入的0.54%。与上年相比，收入合计减少4508515.17元，下降7.58%，主要原因是我乡比较2021年，有7名人员调出，人员经费及公用经费有所减少，较上年2022年我乡产业到户项目减少。其中：财政拨款收入减少5984622.17元，下降10.13%，主要原因是我乡比较2021年，有8名人员调出，人员经费及公用经费有所减少，较上年2022年我乡产业到户项目减少；政府性基金预算财政拨款收入增加1549000.00元，上级补助收入增减0元；事业收入增减0元；经营收入增减0元；附属单位上缴收入增减0元；其他收入减少73413.00元，下降19.84%，主要原因为我乡有上年结转结余资金，2022年主要在清理结余资金，同时我乡节约开支，因此其他收入减少。

2、 支出决算情况说明

迪庆州维西县白济汛乡2022年度支出合计55163954.45元。其中：基本支出28154275.4元，占总支出的51.04%；项目支出27009679.05元，占总支出的48.96%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％，与上年相比，支出合计减少11450348.18元，下降17.19%，我乡比较2021年，有7名人员调出，人员经费及公用费有所减少，较上年2022年我乡产业到户项目减少。其中：基本支出减少17434827.14元，下降38.24%，我乡比较2021年，有7名人员调出，人员经费及公用经费有所减少，较上年2022年我乡产业到户项目减少；项目支出增加5984478.96元，增长28.46%，因我乡今年将维财资环文件涉及资金记入项目账套，造成项目支出较上年增多；上缴上级支出增减0元；经营支出增减0元；对附属单位补助支出增减0元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28154275.4元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23798505.83元，占基本支出的84.52％，我乡比较2021年，有7名人员调出，人员经费及公用经费有所减少，较上年2022年我乡产业到户项目减少。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4355769.57元，占基本支出的15.48％，节约开支，按照上级要求，压缩公用经费。

（2） 项目支出情况

2022年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27009679.05元，较上年增加5984478.96元。其中：基本建设类项目支出0元。因我乡今年将维财资环文件涉及资金记入项目帐套，造成项目支出较上年增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县百济汛乡2022年度一般公共预算财政拨款支出53109946.76元，占本年支96.64%。与上年相比减少5984622.17元，下降10.13%，我乡比较2021年，有8名人员调出，人员经费及公用经费有所减少，较上年2022年我乡产业到户项目减少。

（2） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出9134875.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.20%。主要用于人大事务480131.8元；政府办公厅（室）及相关机构事务3768303.25元；财政事务1088838.28元；纪检监察事务20000.00元；群众团体事务261577.76元；党委办公厅（室）及相关机构事务3228823.94元；其他一般公共服务支出287200.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出20000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于教育管理事务20000.00元。

6.科学技术（类）支出302375.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于科学技术管理事务302375.96元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出371086.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于文化和旅游371086.70元。

8.社会保障和就业（类）支出1687365.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于行政事业单位养老支出1660905.52元，其他生活救助26200.00元，其他社会保障和就业支出260.00元。

9.卫生健康（类）支出1506697.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于公共健康管理事务11000.00元，公共卫生302177.80元，行政事业单位医疗1193519.31元。

10.节能环保（类）支出8124952.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.30%。主要用于自然生态保护8124952.39元。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出29484417.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.52%。主要用于农业农村4909131.52元，林业和草原333345.54元，水利533569.93元，巩固脱贫衔接乡村振兴136160.00元,农村综合改革6846254.30元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1350448.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于住房改革支出1350448.10元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出520元，属于国有资本经营预算财政拨款。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1127728.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于应急管理事务10000.00元，自然灾害救灾及恢复重建支出492528.00元，其他灾害防治及应急管理支出25200.00元。

23.债务还本（类）支0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000.00元，支出决算为109992.96元，完成年初预算的55.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算44503.41元，占总支出决算的40.46%；公务接待费支出决算65489.55元，占总支出决算的59.54%，具体是国内接待费支出决算65489.55元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 迪庆州维西县百济汛乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000.00元，支出决算为109992.96元，完成年初预算的55.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为44503.41元，完成年初预算的22.25%；公务接待费支出决算为65489.55元，完成年初预算的32.75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为乡公务接待、公务用车次数都比上年减少，故三公经费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8996.64元，下降7.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0元；公务用车购置费支出决算增减0元；公务用车运行维护费支出决算减少132.59元，下降0.3%；公务接待费支出决算减少8864.05元，下降11.92%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是按照上级要求，我乡对三公经费进行缩减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国内公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县百济汛乡2022年机关运行经费支出3000000.00元，减少200000.00元，下降6.25%,主要原因为按照上级要求，我乡对公用经费进行缩减。部门机关运行经费主要用于办公费、车旅费、三公经费。

3、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州维西县百济汛乡资产总额280460402.35元，其中，流动资产36226556.26元，固定资产23619382.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程15573107.82元，无形资产1524703.26元，其他资产203516652.32元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27742102.35元，其中固定资产减少5612117.31元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米。

国有资产占有使用情况表详见附表

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额453695.00元，其中：政府采购货物支出453695.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额424495.00元，占政府采购支出总额的93.56%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

情况说明里语义重复：涉及指“关联到或牵涉到”；及指“至或到达”。需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53342303000501111