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维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2、执行本机人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、保护各种经济组织的合法权益。

6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个行政内设机构，包括：党政办公室（基层党建办公室）、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室（退伍军人服务站）、基层治理办公室（综治中心）、自然资源和生态环境保护办公室（村镇规划建设管理办公室、爱国卫生运动委员会办公室）

所属事业单位7个，分别是：

1. 农业综合服务中心

2. 林业和草原服务中心

3. 水利水电服务中心

4. 文体广电旅游服务中心

5. 社会保障服务中心

6. 财政所

7. 综合执法队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。

 维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府

纳入 维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为所属单位7个单位未独立核算，合并在 维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府统一核算并编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员79人。包括财政拨款开支经费的：公务员43人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末遗属7人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.做好2024年年初预算工作

2024年白济汛乡人民政府收入预算总额为27063716.30元，其中：一般公共预算财政拨款收入26786236.91元，上级补助收入277479.39元。

2.做好2024年度资金支出规划

2024年度我乡共计支出41935092.50元，按支出功能分类为：一般公共服务支出8667708.69元，国防支出72000.00元，公共安全支出26634.00元，科学技术支出177670.10元，文化旅游体育与传媒支出334109.58元，社会保障和就业支出3073493.51元，卫生健康支出1352040.04元，农林水事务支出共计24903272.61元，住房保障支出1259942.40元，灾害防治及应急管理支出82450.00元，其他支出1985506.76元。

3.认真完成年度资金报账工作

在项目资金报账方面：对于工程项目涉及报账的资金，主要要求核查资金的用途去向，是否违法违规，挪用挤占扶贫资金，改变资金用途，主要针对工程项目资金文件、工程项目实施规划方案、工程项目施工合同、协议，个别工程会议纪要、项目工程责任书、项目工程完工验收单、工程完工决算书，竣工图、工程竣工总结报告，工程施工前后比对图片以及工程中涉及发放资金补助的公示照片等材料，要求报账单据真实，完整，不弄虚作假，做到资金专款专用。

4.认真落实财政政策法规，扎实稳步推进财政资金监管

（1）配合第三方审计完成了2024年度审计工作。

（2）做好2024年度新增固定资产录入工作，更新2024年资产系统。

（3）注重工作细节，处理好日常工作。

每个月对工资进行正常发放，2024年完成了增资调整以及工资正常晋升工作，各项代扣税款（公积金，绩效工资，个人所得税，医疗保险，失业保险，工伤生育险，意外伤害保险，残疾人联合保费以及新增养老保险金和职业年金）的核算，完成了工资年度报表的填报，审核按期申报完成，解决处理了老百姓在一折通补贴中遇到的各项问题，进一步与信用社衔接共并处理问题，确保农户所享受补贴能真正兑现到百姓手中。在做好本职工作的同时，积极配合乡党委、政府搞好全乡的中心工作，财政所人员积极参加各村道路硬化，托八电站移民搬迁安置，活动场所等项目的验收工作。

（4）积极配合审计部门与上级相关部门对集体经济以及搬迁安置等资金审计的相关工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府2024年度收入合计41492106.97元。其中：财政拨款收入41472795.57元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入19311.40元，占总收入的0.05%。

与上年相比，收入合计减少2885085.35元，下降6.50%。其中：财政拨款收入减少2653831.24元，下降6.01%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少231254.11元，下降92.29%，主要原因是2024年度我乡生产发展、基础设施建设等项目减少，导致我乡当年收入大幅减少；2024年较上年彩票公益金资金拨入减少，导致我乡政府性基金预算财政拨款收入减少；本年度我乡非同级财政拨款减少，主要原因为2024年我乡加大往来款清理，因此其他收入减少。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府2024年度支出合计41934827.69元。其中：基本支出26793742.78元，占总支出的63.89％；项目支出15141084.91元，占总支出的36.11％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2504148.87元，下降5.64%。其中：基本支出减少907287.08元，下降3.28%；项目支出减少1596861.79元，下降9.54%；无上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是主要原因是2024年我乡生产发展、基础设施建设等项目减少，导致我乡当年支出大幅减少，基本支出减少主要原因为2024年度我单位严格执行过紧日子的理念，减少了公用经费的支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26793742.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24792565.56元，占基本支出的92.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2001177.22元，占基本支出的7.47％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15141084.91元。其中：基本建设类项目支出13844875.80元。

2024年美丽乡村及民族团结进步示范村建设项目经费3556294.57元，主要用于白济汛村美丽乡村及民族团结进步示范村项目的建设投入。

2024年维西县白济汛乡碧罗村农贸市场提升建设项目经费1696557.51元，主要用于碧罗村农贸市场提升项目的建设投入。

2024年白济汛乡统维村新房子组和美示范村建设项目经费2922578.8元，主要用于统维村新房子组和美示范村建设项目进场费用。

白济汛乡共恩村卡朵组农村公益事业财政奖补项目经费1074296.17元，主要用于共恩村卡朵组农村公益事业财政奖补项目建设费用。

白济汛乡无公害农特产品集贸市场建设项目经费2237891.99元，主要用于统维村无公害农特产品集贸市场建设项目进度款以及尾款。

维财整合〔2024〕64号白济汛乡2024年度财政涉农整合项目管理经费，450000元，主要用于涉农整合项目管理。

维西县白济汛乡统维村洛吉古村民活动中心建设项目经费923385.01元，主要用于白济汛乡统维村洛吉古村民活动中心项目的前期、中期建设投入。

共厂村一夺吾底组活动场所建设项目经费498457.95元，主要用于共厂村一夺吾底组活动场所项目建设投入。

统维村铜厂组农村综合性活动场所建设项目经费403663.8元，主要用于统维村铜厂组农村综合性活动场所项目建设投入。

2023年中央自然灾害救灾资金项目经费81750元，主要用于白济汛乡灾后基础设施恢复建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出39647288.81元,占本年支出合计的94.55%。与上年相比减少4428818.00元，下降10.05%,完成年初预算的148.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8315381.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.97%,完成年初预算的104.78%。主要用于政府工作人员的基本工资、津贴、奖金、社会保障缴费等，以及日常工作中所需要的办公费、水电费、差旅费等日常运行经费；造成预决算差异的主要原因是在年中我单位收到多笔办公经费、人员补助经费等，例如退休干部死亡抚恤金等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出72000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%,年初无此项预算。主要用于大学生奖励金（该内容涉密）；造成预决算差异的主要原因是该项资金为临时安排资金。

4.公共安全（类）支出26634.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,年初无此项预算。主要用于安全业务工作、维稳工作、命案防控工作的开展经费、宣传用品购置；造成预决算差异的主要原因是该项资金为临时安排资金。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出177670.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%,完成年初预算的105.89%。主要用于科学技术类人员的基本工资、奖金、绩效等，以及当年开展工作时所产生的办公费、差旅费等日常运转工作开销；造成预决算差异的主要原因是当年该口工作人员工资提升。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出334109.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%,完成年初预算的106.92%。主要用于政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影等方面的支出，包括人员工资、宣传经费、差旅费、办公费等；造成预决算差异的主要原因是当年下达了国家级、省级、州级文化免开资金，年初未进行预算。

8.社会保障和就业（类）支出3073493.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%,完成年初预算的158.74%。主要用于保障居民基本生活、原老厂电站职工安置金、包括社会保险、社会救助、社会福利、社会优抚等 ；造成预决算差异的主要原因是年中为保证困难群众可以得到及时救助，下达一笔临时救助备用金，在年初未进行预算。

9.卫生健康（类）支出1349208.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%,完成年初预算的100.11%。主要用于保障公众健康、提升医疗服务和促进卫生事业发展方面的努力和投入；造成预决算差异的主要原因是年中为保障工作开展，上级部门安排办公费下达，未进行年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出24796399.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.54%,完成年初预算的181.10%。主要用于水利口、林业口、农业口工作人员的基本工资、绩效、奖金、社会保险等，以及保证日常运转的水电费、差旅费、办公费等，村级维持各项工作经费、村级民管委成员、小支部书记、困难老党员生活补助等；造成预决算差异的主要原因是存在人员增加，以及专业技术人员工资上涨等情况。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1259942.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%,完成年初预算的91.01%。主要用于政府职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员变动、公积金技术变动导致公积金下降等情况。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出82450.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%,完成年初预算的824.50%。主要用于开展应急救灾工作；造成预决算差异的主要原因是当年发生自然灾害，在年中上级部门下达了应急救灾资金。

23.其他（类）支出160000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%,年初无此项预算。主要用于胡万芬户困难救助资金。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42000.00元，决算为19245.99元，完成年初预算的45.82%；支出决算较上年减少64254.01元，下降76.95%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为27000.00元，决算为19245.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的71.28%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少49254.01元，下降71.90%；公务接待费支出决算较上年减少15000.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元，较上年减少15000.00元，下降100.00%；（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42000.00元，支出决算为19245.99元，完成年初预算的45.82%，支出决算较上年减少64254.01元，下降76.95%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为27000.00元，决算为19245.99元，完成年初预算的71.28%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少49254.01元，下降71.90%；公务接待费支出决算减少15000.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少15000.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是当年内我单位未接到其他部门的接待函，未产生接待经费；我单位从严控制经费支出，公务用车运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。。

2.购置车辆0.0辆。。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5.0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府2024年机关运行经费支出2001177.22元，比上年增加1267609.75元，增长172.80%,主要原因是人员数量增加，导致我单位人员成本上涨；为提高工作效率，单位购置新的办公设备和软件等；单位加大信息化管理，成本提高。部门机关运行经费主要用于政府职工的基本工资、奖金、津贴补贴以及社会保险费用等；用于单位日常办公所需要的水电费、交通费、办公费等；以及单位为提升职工工作能力组织培训、学习等产生的差旅费、培训费、会议费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府资产总额292749104.75元，其中，流动资产37181222.18元，固定资产42154407.77元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程8532040.24元，无形资产1364782.24元（净值），其他资产203516652.32元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16224652.72元，其中固定资产增加8874800.42元。处置房屋建筑物12396.11平方米，账面原值5072718.01元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产238项，账面原值1759897.86元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋137.95平方米，账面原值2000000.00元，实现资产使用收入41385.6元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额489600.59元，其中：政府采购货物支出473969.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15631.59元。授予中小企业合同金额385026.20元，其中：授予小微企业合同金额62150.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

监督索引号53342303000501111