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附件1

维西县残疾人联合会2023年部门预算公开

目录

第一部分维西县残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分维西县残疾人联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西县残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西傈僳族自治县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是由维西县政府直接领导，业务上接受州残联和维西县政府有关部门对口指导。其主要工作职责是：

听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立为社会主义建设贡献力量。

弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》协助政府研究、制定和实施残疾人事业的发展、规划和计划。起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

承担县政府残疾人工作协调常委会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

统筹开展为残疾人事业募捐活动。

协助县委考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作，对乡一级残联（协会）领导干部和残联组织负责人进行培训。

承担政府交办的其他各项工作。

指导和管理各类残疾人社团组织。

承担残疾人专项扶贫工作。

组织实施残疾人集中或分散按比例安置劳动就业及开展好残疾人就业保障金的征收工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

（二）机构设置情况

维西县残疾人联合会机构设置为4个。其中：办公室1个、教就股1个、残疾人康复股1个、残疾人托养中心1个。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作等，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制9人，其中：行政编制7人，行政工勤编2人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入370.5万元，其中：一般公共预算财政拨款370.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比2023年部门财务总收入减少16.59万元，主要原因：财政全供养人员减少一人，县级拨款联络员津贴取消。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入370.5万元，其中:本年收入370.5万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款370.5万元（本级财力370.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源资产有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比2023年部门财务总收入减少16.59万元，主要原因：财政全供养人员减少1人，县级拨款联络员津贴取消。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出370.5万元。财政拨款安排支出370.5万元，其中：基本支出362.2万元，与上年对比2023年部门财务总收入减少16.59元，主要原因：财政全供养人员减少1人，县级拨款联络员津贴取消。项目支出8.3万元，与上年对比2023年项目收入减少0元，主要原因：村残协活动经费无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，基本支出362.2万元，主要用于社会保障和就业支出万元。（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出：35.74万元，残疾人事业类行政运行支出270.09万元）。卫生健康支出28.24万元（其中：行政单位医疗17.14万元，公务员医疗补助11.1万元）。住房保障支出28.13万元（其中：住房公积金28.13万元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出362.2万元，其中：机关工资福利支出333.18万元（基本工资支出66.04万元，津贴补贴121.47万元，奖金53.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费35.74万元，职工基本医疗保险缴费16.92万元，公务员医疗补助缴费11.1万元，其他社会保障缴费0.52万元，住房公积金28.13万元。）商品和服务支出19.91万元（其中：办公费6.66万元，工会经费2.83万元，福利费0.04万元，公务用车运行维护费0.95万元，其它交通费用9.43万元）。对个人和家庭的补助9.11万元（其中：其他对个人和家庭的补助9.11万元）。

五、州对下专项转移支付情况

我单位属县级预算单位，无州对下专项转移支付

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金4.89万元，其中：政府采购货物预算4.89万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加0元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县残疾人联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

维西县残疾人联合会2023年公务接待费预算为1万元，较上年增加0元，增长0%。国内公务接待批次为10次，共计接待90人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县残疾人联合会2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0元，增长0%。公务用车运行维护费2万元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

          1.  残疾人托养中心（是指为符合条件的智力、精神和重度肢体残疾人，提供基本生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复和劳动技能训练、运动功能训练等方面的社会服务。能为残疾人提供此类付的机构即为残疾人托养中心。）

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

       维西县残疾人联合会2023年机关运行经费安排5.56万元，其中：办公费4.56万元，网络维护费1万元，比2022年减少0.29万元，原因公用经费压减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，维西县残联资产总额1009.02万元，其中，流动资产0万元，固定资产1009.02万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比2022年资产总额减少96万元，主要原因交回财政局国资股房屋固定资产。其中：固定资产减少96万元。处置房屋建筑物800平方米，账面原值100万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53342300376200111