按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

为深入贯彻落实《预算法》，着力打造阳光财政，根据维财预（2018）14号文件要求，现对2018年部门预算公开情况的相关内容作如下说明：

一、基本职能及主要工作

保和镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务、维护社会稳定的职能，努力把工作重点放在加强党的领导，加强基层党组织和政权建设，转变政府职能，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。

   （1）、宣传政策法律，加强党对农村工作的领导。宣传贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。

    （2）、发展农村经济，增加农民收入。进一步优化产业结构，突出发展特色产业，不断引领产业结构调整向纵深推进，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持和保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

    （3）、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产，组织抢险救灾，实施优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全；指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

    （4）、发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，发展科教文卫体等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息服务，促进精神文明建设。

   （5）、加强综合治理，维护社会稳定。保护辖区内各种经济组织的合法权益和财产安全，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，防止和处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保证社会公正，维护社会稳定。

（二）   机构设置情况

      2018年度保和镇政府共设有4个机构，其中行政2个、事业2个。

（三）重点工作概述

一年来，我们主要抓了以下几项工作：

    （一）项目建设步伐加快。把项目建设作为政府工作的重中之重，牢牢抓在手上，下大力气，扎实推进“七改四治三清一统一”行动，全镇基础设施及城乡面貌焕然一新。全年完成规模以上固定资产投资7.5亿元。13个村民小组的易地搬迁建设任务全面完成，总投资5831.2万元。统筹实施完成2422户的危房改造（其中四类人员1070户）项目总投资2906.4万元。1098户的安居工程和842户的畜圈改造。实施92各扶贫项目，其中：路面硬化425981.22平方米，挡墙23806.6立方米，三面光1291.83米，机耕路1218.7米，河桥10座，公共厕所47各，太阳能路灯348盏，安居1098户，太阳能热水器1532套，停车场1个，垃圾池1个，活动场地1块，排污管网3009.5米。全面推进62个新建及改扩建活动场所建设，目前，筹措资金566.4万元，完工59个。实施完成900万元的兰永村三峡集团帮扶项目，完成白鹤山社区民族团结示范村建设项目。市政三期工程和维通二级路征地协调全面推进，城区绿化亮化和棚户区改造工程全面完成。

    （二）产业布局更趋合理。为全面促进群众增收，为群众脱贫致富提供生态的、可持续发展的产业支撑，结合保和镇实际，提出“一河两山”（在永春河畔，雪龙山、白茫雪山脚下）“一个引领两个依托七大产业两个发展两个目标两个率先”的“127222”产业发展思路（一个引领：在党建的引领下；两个依托：依托龙头企业、专业合作社；七大产业：蔬菜、中药材、核桃、魔芋、冰葡萄、水果、养殖；两个发展：大力发展生态农庄和乡村旅游；两个目标：努力实现每户都有持久增收产业、每个村都有5万元以上集体经济；两个率先：在全县率先实现城乡一体化、率先迈进小康）。在四条镇级旅游路线辐射范围推进“农庄”建设，打造集休闲、娱乐为一体的具有民族特色的农庄。通过合理布局，形成产业与产业之间互相映衬，互相融合，牌牌相扣，形成特色的资源优势，彰显产业效应，促进农民稳固增收。

全年建设蔬菜大棚70亩，发展中药材2737亩，种植魔芋746亩、水果910亩、花椒3637亩、青刺果637亩，畜禽养殖1.3万头，中华蜂养殖700箱，生态鱼养殖60亩，推广山药种植551亩，百合种植924亩。同时，注重合作社、龙头企业的带动作用，不断系紧公司（合作社）、集体经济、专业合作社和建档立卡贫困户的利益链条，全镇共组建协会及专业合作社35个，覆盖8个村2243户建档立卡户。全镇呈现出了“有致富能手带动、有集体经济推动、有专业合作社驱动、有帮扶产业促动”良好局面，切实增加了贫困群众的收入。

（三）脱贫攻坚成效显著。一是脱贫思路进一步清晰。按照“扶持谁、谁来扶、怎么扶、扶什么、怎么退”的工作主线，通过对镇情的再认识、再分析、再研判，提出了“紧盯一个目标”、“开动两架马车”、“凝聚三股合力”、“务实四个保障”、“实施五项工程”的“12345”脱贫思路，（一个目标：实现脱贫摘帽增收；两架马车：党员、群众；三股力量：挂包部门、挂包干部、社会力量；四个保障：规划、机构、人员、经费；五项工程：产业发展、易地搬迁、发展教育、社会保障、生态补偿）。在2017年贫困对象动态管理工作中，我镇根据县委、县政府的安排部署，根据“1+N”识别法、民主评议、公示公开、群众公认等方法和程序，严格按照步骤和时间节点开展工作，共组织各级各类培训85场、培训干部1249人次，组建贫困对象动态管理工作队9支328人（镇级1支村级8支）二是集体经济进一步壮大。将产业资金与“股份合作资金”有效整合，以“总支+合作社+农户”或“总支+致富带头人+农户”模式，培育壮大村级集体经济。

全镇集体经济项目有22个，覆盖8个村，产生收益的有22个，年底8个村都有了5万元的集体经济收益，共实现集体经济收益64.05万元。三是动态管理取得实效。严格按照省、州、县统一安排部署，高度重视，精心安排，周密部署，采取“三排查、三到位”措施，全面推进精准扶贫动态管理工作，实现了“三度目标”。做到了贫困对象清、致贫原因清、帮扶措施清、帮扶责任清、投入产出目标清、退出计划时间清的“六清”，三率一度均控制在标准内。四是群众满意度和认可度大幅提升。结合“迪庆精神”、党的十九大精神宣讲和“法律七进”活动，跟群众讲清楚政策措施，算清楚收入账，理清楚产业发展路，做到大小会讲、田边地角讲、火塘谈心讲、分片包干讲，讲清楚，说明白，满意度大幅提升，群众有了沉甸甸的获得感。

     通过行之有效的开展脱贫攻坚工作，目前，全镇有1944户6999人达到脱贫标准，达不到脱贫标准的有145户432人，贫困发生率从2016年34%降至1.71%，呈现出“扶贫基础条件不断向好、脱贫效果不断向好、群众脱贫意识不断向好、党委政府脱贫信心不断向好”的良好局面。

   （四）民生保障持续改善。一是教育教学工作再上新台阶。全面完成腊普湾小学，罗马校点和腊八底小学教学楼建设任务，均衡教育顺利通过上级验收，采取挂钩领导、村“三委”和工作队长负责制，狠抓控辍保学工作，小学适龄儿童入学率达100%，初中辍学率控制在0.5%以内。二是医疗卫生条件不断改善。截止至目前有村级卫生室7个，配备村医15名，达到了脱贫验收标准。2017年城镇居民医疗保险参保人数达19054人，共收医疗保险基金272万元，新型农村合作医疗保险参保17075人，参保率达100%。报销新农合资金275.5万元，城乡医疗救助125.1674万元，回补建档立卡户医疗救助资金13.9971万元。三是高度重视民生事业发展，真情关注社会弱势群体。2017年城乡居民社会养老保险参保人14031人次，共收养老保险金165.8万元，参保率达100%。全年共支农村低保金1076.736万元，居民低保金553.7万元，重点优抚对象补助118.361万元，现役军人家属优待金9.416万元，老年保健费31.086万元。全镇共有五保户122户125人，共发放五保人员补助31.788万元，孤儿5户5人，共发放孤儿补助6.9261万元，救灾资金30万元。发放残疾人保健费及护理费75.7万元，全年共发放租赁补贴资金334.3万元，困难群众临时生活救助28.5万元，救助特困学生补助26.85万元。四是人口和计划生育工作进一步加强。严格执行《生育证》发放程序，全年共办理《生育证》154本，审核上报《独生子女父母光荣证》申请15户，审核上报退出《独生子女父母光荣证》申请20户，认真做好“5.29”计生协会会员活动日，组织开展了2017年全国生育状况抽样现场调查工作。五是加强畜禽重大传染病防控投保力度。全年存栏牲畜16.6669万头（只、羽），免疫8.1792万头（只、羽），产地检疫2.783万头（只、羽），投保6843头（只）。关心下一代工作、武装、残联、妇联、老龄、广播电视、农机等工作扎实推进。

   （五）社会大局和谐稳定。结合“三村七进一行动”活动，大力开展“七五”普法，社会持续和谐稳定。围绕永春村、兰永村为重难点村建设，深入推进“平安村”建设，全年召开专题维稳分析研判会议4次，市政建设遗留问题专题分析研判会3次，妥善处置兰永“7.20”枪击事件。建立健全基层维稳机构，目前，全镇共有12个人民调解委员会、3个人民调解室、42名人民调解员，网格化信息员166名。大力调解矛盾纠纷，全年共调处民间纠纷433件，调处成功 408件，调处率达98 %。组织开展“缉枪治爆”、“反邪防邪”、“打击传销”等专项整治，共收缴枪支 229 支、子弹1049发、炸药41 公斤、雷管 75 枚，手榴弹1个，发放“反邪防邪”和“打击传销”宣传册 6800余份，清理劝退18名参与“善心会”人员。加强信访工作，全年共受理信访案件6起，办结6起，无越级上访、缠访闹访事件发生。结合“迪庆精神”及党的十九大宣讲，加大法律“七进”活动，全年共开展普法宣传活动42次，受教育人次18000余人。严防各个维稳敏感节点的社会稳控工作，顺利完成“3.14”、州庆、十九大等重大节点的社会维控，严格执行每日零报告、每日一研判机制，确保辖区内信息畅通社会稳定。 严格落实安全生产工作责任制，制定完善村规民约。扎实推进民族团结进步事业，重点加强宗教工作，大力开展爱国主义教育，构建和谐稳定的社会关系。护照统一管理社区矫正、禁钟铲毒等工作有序推进，人民群众安全感满意度得到提升。
    （六）文化建设深入推进。牢牢抓住宣传舆论的主动权，认真分析研判各种舆情信息，妥善处理舆情焦点，有效杜绝影响社会经济建设的负面宣传。积极开展思想文化宣传教育，大力培育和践行社会主义核心价值观，在城区设置了10个社会主义核心价值观宣传牌。深入开展“迪庆精神”、党的十九大精神和脱贫攻坚中“自强、诚信、感恩”主题宣讲活动，采取宣讲团深入讲、党员干部包片分组讲、党员群众随时随手学、文艺下乡和慰问送温暖等方式，实现农村、社区、机关、学校、教堂点全覆盖。全年共举行51场次宣讲大会，听讲群众达15088人（次），做到了家喻户晓。支持文化社会团体工作，引导他们积极参加各种文化外宣活动，老龄协会、大词戏古乐团、延祖传承会等社团多次外出演出，在宣传维西、弘扬保和镇传统文化方面起到了积极的推动作用。大力开展“十星级文明户”评选活动，全年共评选95户“十星级文明户”。注重挖掘整理民族传统文化，并积极申报相关项目。在“春节”、“五·四”、“七·一”、“重阳节”等节日，开展丰富多彩的庆祝活动，进一步加强我镇职工文化建设，激发全镇干部群众建功十三五、决战脱贫攻坚的工作热情和干劲。

（七）生态建设扎实有效。我们坚持和践行绿水青山就是金山银山的理念，继续开展环境综合整治，城乡整体环境得到新提升。积极开展了生态文明村创建工作，稳步推进河长制各项工作，认真实施河流治理、地质灾害防治等工程。严格执行生态环境保护“党政同责、一岗双责”制度，认真整改落实中央环境督察反馈意见。完成退耕还林1516亩 ，义务植树16.1万株。全镇共设9名护林员，66个森林管护员，61个公益林管护员，290个生态管护员，管护面积达万   亩，森林覆盖率达72%。兑现耕地保护资金216.55万元；草原生态补偿资金166.4943万元；退耕还林资金183.115万元。

（八）政府建设得到加强。我们坚持把政府自身建设成效与精准扶贫工作成效结合起来，以担当的精神，务实的作风，为决战脱贫攻坚提供坚强保障。健全和完善了党委政府议事决策制度，认真执行外出备案、请销假制度和财务管理制度。自觉接受人大、舆论和群众监督，全年共办理人大代表建议23件，回复率100%。认真贯彻落实党风廉政建设主体责任，履行“一岗双责”，廉政建设扎实推进。严格执行中央八项规定和省、州、县委有关实施细则。深入推进政务公开，通常手机短信、永保和谐微信公众号公开公布政务信息，拓宽了公开渠道。认真开展“四不干”型部门和干部专项整治活动，严肃查处“村霸”及“四类村官”。开列了村干部“小微权力清单”，严格管理村干部、驻村扶贫工作队员，年内完成了174名村干部分析研判。建立完善了机关干部职工考评考核制度，根据工作的重要性、阶段性、经常性工作进行限时办结，增强机关干部的责任感和紧迫感。机关干部作风明显好转，行政效能和政府执行力全面提升，为民务实廉洁政府形象渐入人心。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

本年度我镇实际编制数为69人，其中：行政编制37人，事业编制32人（含财政所参公编制5人）。本年度我镇在职实有人数为79人，其中：财政全供养79人（含优惠政策退休12人）人。

本年度我镇车辆编制数3辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

 2018年部门财务总收入1447.69万元，其中：一般公共预算1447.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

 2018年我镇财政预算内拨款收入1447.69万元：其中一般公共服务支出514.22万元；文化体育与传媒支出35.87万元；社会保障和就业支出112.93万元；医疗卫生与计划生育支出78.39万元；农林水支出599.34万元；资源勘探信息等支出1万元；住房保障支出105.94万元。

四、预算单位支出情况

 2018年部门预算总支出1447.69万元。本级财力安排支出1447.69万元，其中，基本支出1447.69万元，项目支出0万元。

  本级财力支出按功能科目分类情况:

（一）     一般公共服务支出514.22万元；

（二）     文化体育与传媒支出35.87万元；

（三）     社会保障和就业支出112.93万元；

（四）     医疗卫生与计划生育支出78.39万元；

（五）     农林水支出599.34万元；

（六）     资源勘探电力信息等事务支出1万元；

（七）     住房保障支出105.94万元；

（二）本级财力支出按经济科目分类情况:

经济科目分组（其中：基本支出1447.69万元，项目支出0万元）。

（一）   工资福利支出1000.38万元（其中：基本工资173.02万元、津贴补贴464.04万元、奖金21.63万元、绩效工资54.47万元、机关事业单位基本养老保险111.93万元、职工基本医疗保险41.2万元、公务员医疗保险23.54万元、其他社会保障缴费4.61、住房公积金105.94万元）

（二）   商品和服务支出171.62万元（其中：办公费147.47万元、维修费1万元、会议费1.5万元、培训费0.75万元、工会经费17.66万元、福利费0.24万元、公务用车运行维护费3万元）

（三）   对个人和家庭的补助（生活补助）275.69万元。

五、省对下转项转移支付情况

 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元。

 （二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

      本单位无政府采购预算。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）本年度基本支出预算数较上年相比有所增加，主要原因为增资。

（二）本年度“三公”经费年初预算数为23万元，上年年初预算数为21.5万元，比上年增1.5万元，增长7%，（其中：公务接待费本年预算数10万元，上年预算数11.1万元，比上年减1.1万元，减少9.9%；公务用车运行维护费本年预算数13万元，上年预算数10.4万元，比上年增2.6万元，增长25%）

八、项目支出预算变动的主要原因

项目支出2017年未纳入预算，2018年也未纳入预算，所以未增减。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无专业名词解释

（二）   机关运行经费安排

     本年度我镇机关运行经费预算数为60.52万元，（其中：办公费55.02万元，会议费1.5万元，公务用车运行维护费3万元，网络维护费1万元）。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

保和镇人民政府2018年部门预算公开表