一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。承办上级政府和中共维西县委的指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县政府向上级政府报告、请示等公文的起草工作以及上级各部门转由县政府办理的事项；负责政府会议的筹备；完成政府领导重要讲话和报告的起草审核工作；负责县政府及政府办公室各种文书材料的收发等工作；负责上级各部门领导及来宾的接待工作，协调处理县人民政府各部门之间需要协调的问题；处理群众来信来访；负责全县行政案件复议和应诉工作。

（二）机构设置情况

机构情况变化及原因：2012年，办公室主要内设7个行政科室：综合办公室、行政科、政务落实办、法制办、信访局、接待办、便民中心；2013年，因国家机构改革调整及职能划转，新增设机关事务管理局、应急办，将落实办更名为政府督查室，便民中心更名为政务服务管理局。

（三）重点工作概述

县政府办在县委、县政府的正确领导下，全面落实县第十三次党代会、县十七届人民代表大会、县十七届政府第一次全体会议精神，自觉服从和服务于全县经济社会发展大局，县委、县政府中心工作，积极履行参谋助手职责，强化服务，狠抓落实，保证了政府工作的优质高效运转，为全县经济社会平稳较快发展发挥了积极作用。

　　一、紧扣中心，把握全局，职能作用在协调服务中得到明显发挥

　　积极发挥办公室综合协调、督查落实、信息调研、参谋决策职能作用，创新方法，积极参与政务、处理事务、做好服务，公文信息、调查研究、政务督查、应急管理等各项工作都取得了较好成绩，全面完成了年度工作目标任务。

　　(一)参谋助手职能有效发挥。一是调查研究取得新成效。围绕县委、县政府工作重点和事关维西长远发展的重大方略、重大课题，围绕影响经济社会发展的重大问题、社会热点难点，深入调查研究，提出对策建议，充分发挥参谋助手作用。突出加快旅游业发展、推进产业转型升级等内容，开展专题调研，形成了一批具有较高水准的调研报告，为领导决策提供参考。二是信息工作不断加强。始终坚持把信息作为服务领导的重要渠道抓紧、抓好。加强信息体系建设，拓宽信息渠道，强化信息整理，集中反映领导关注的重点、群众关心的热点和改革过程中的难点，及时反馈工作动态和社情民意。

　　(二)综合协调保持有序高效。一是抓协调，保运转。对重大工作部署、阶段性中心工作、重点项目建设、重大活动认真组织，加强调度，多方协调，抓好落实，促进各方面工作相互衔接，形成合力。圆满完成政府常务会、县长办公会、政府全体会等各种会议服务工作。注重协调好领导班子与领导之间、领导与领导之间的关系，处理好政府与县委、人大、政协的关系，重视与县委办、人大办、政协办的沟通协调。充分发挥办公室的桥梁纽带作用，注重建立和培养工作协作关系，注重协调处理好县直部门之间、部门与乡镇、乡镇与乡镇间的关系。二是抓政务，出实效。坚持精心办文、节俭办会、高效办事。把文字工作作为办公室的“第一要务”来抓，牢固树立精品意识和效率意识。对重要文稿撰写，强化集体撰写制度，集中集体智慧，努力把文稿质量提高到一个新水平。积极推进公文流转规范化建设，严格收发文程序，降低差错率。截至目前，发文497份，收文962份，没有发生明显差错，确保了公文流转及时、准确、安全、保密。坚持热情、节俭、规范，精心搞好政务接待，体现地方特色，不搞铺张浪费。

　　(三)事务管理能力有效加强。一是电子政务建设积极推进。2017年全县电子政务网络内外网安全平稳运行，省级政府非涉密系统、应急指挥系统保持24小时畅通。按照2017年云南省级政府的网站绩效评估指标体系要求，对政府的网站信息和服务资源进行了整合。政府信息公开工作进一步加强，今年我县在财政预决算、征地拆迁补偿、住房保障等重点领域的信息公开力度得到加强，各类政府信息发布的及时性、规范性进一步得到提高。二是日常管理水平得到提升。按照建设“节约型”机关的要求，加强对财务、车辆、水电、文印、卫生、安全等事务管理，接待、办公用品、印章等管理制度不断完善，为县政府机关的正常运转提供了有力的后勤保障。重视抓好政务值班，进一步强化值班纪律，坚持24小时值班制度，保证工作不断档、不脱节。加强保密制度建设和硬件配套，开展保密自查和思想教育、业务培训，进一步提高了保密意识和防泄秘能力。三是建立较为全面的政府应急管理体系。根据新形势、新变化、新要求，认真做好突发性公共事件应急管理工作，印发了《维西县19个应急预案》。突出重点，综合协调，狠抓落实，卓有成效地开展工作。在各类突发性公共事件中，办公室全体成员保持临战状态，加强应急值班，有力保障了各项抢险救灾工作顺利进行。

　　(四)督查落实工作有力推进。一是扎实抓好政务督查工作。结合实际，修订完善了加强督查工作的意见措施。建立工作交办单制度，对县政府领导有明确要求的专项工作进行专题交办，明确责任主体、办理时限，要求及时反馈办理结果。有力推进重点项目、招商引资等关系全局的工作。二是高质量完成提议案办理、人大政协视察工作。今年全县交办县人大代表、政协委员建议、提案3件。县政府办做好表率，自我加压，承办建议、提案3件，满意率100%。积极配合代表、委员开展视察，协助县人大、县政协开展了城县重点项目建设、“平安维西”创建工作等视察。通过视察活动，增进政府与人大、政协沟通交流，提高了政府办事公开透明程度。

　　二、重点突出，统筹协调，代管工作在加快发展中得到积极推进

　　(一)法制工作取得新进展。深入贯彻落实国务院《纲要》和《决定》，全面推进依法行政。一是围绕中心，打造“服务型法制”。积极参与政府中心工作，提前介入重大问题的研究和疑难问题的处理，为重点建设项目攻坚、违法建筑拆除、重点项目合同等多个事项进行法律论证，降低法律风险，保证重大行政决策的合法性。同事还积极参与重大矛盾纠纷的化解工作，对农民工讨薪、政府行政赔偿等重大案件提出化解思路。二是扎实履职，打造“规范型法制”。加强县政府规范性文件管理，从计划、起草、审查、备案和清理五个阶段分别做了详细的阐述，加大法制办的审查力度，全面完成2017年全县范围内的规范性文件清理工作。三是勇于探索，打造“创新型法制”。探索行政争议事前化解机制，引入听证机制，增强行政执法透明度，提高行政裁决公信力。

　　(二)县直人武部工作有序开展。顺利开展2017年度依法征兵工作，早做形势分析，早做宣传发动，早做调查摸底，早做优抚安置，做好前期工作，征兵工作圆满完成。有序推进民兵整组工作，围绕战时可能担负的应急兵员动员、勤务保障、道路交通维护等任务和平时维护社会稳定、抢险救灾等工作，按要求对现在的民兵组织进行了调整和补充。

　　三、精诚团结，廉洁自律，机关形象在作风建设中得到不断提升

　　(一)积极开展“挂包帮 转走访”活动。按照省、州、县委的总体部署和统一要求，开展“挂包帮 转走访”活动，完成了保和镇罗马村有关行政村和农户的走访任务，按时完成农户信息采集表回收、录入、归档等工作。

　　(二)加强业务和理论学习，全面提升队伍建设。始终把学习作为办公室素质提升的重要途径，根据办公室工作实际，制定了年度学习计划，进一步健全完善办公室学习制度，坚持每个星期五开展集中学习与自学相结合的理论、业务学习，有效提高干部的业务和理论水平。坚持重大事项班子集体研究，广泛征求意见，推进决策的科学化、民主化，充分调动班子成员的主动性、积极性和创造性。坚持以人为本、民主管理，经常开展谈心交心活动，办公室内部始终保持团结协作、积极向上的工作氛围。

　　(三)认真落实党风廉政建设责任制。从宣传教育入手，加强廉政思想教育，不断增强党员干部廉洁自律的自觉性。班子成员以身作则，率先垂范，严格遵守干部廉洁自律各项规定，耐得住寂寞，守得住清贫，干净干事。科室干部职工始终坚持自重、自省、自警、自励，从严规范自身言行，时刻与党的纪律要求保持一致。注重自身形象，严守党的纪律，严格依法办事，着力打造清正廉洁的干部队伍。带头狠刹各种不良风气，办公室干部职工从未利用职务之便谋取不正当利益，全年无违反廉政准则、违规经商办企业、谋私、违法违纪行为发生。

(四)梳理规范了办公室各项制度。结合县域县情，参照上级有关规定，梳理讨论了值班、文印、印章、慰问等制度。各项制度以“高效办公，厉行节约”为宗旨，促进办公室全体成员以更高标准要求自己的各项本职工作。

四、加强自身建设，打造激情团队

(一)推进机关作风建设。加强领导班子自身建设，坚持民主集中制，带头执行党的政治纪律和政治规矩，认真贯彻落实党的路线方针政策和省、州、县委的重大决策部署。深入扎实开展“两学一做”、“四不型”学习教育，坚持以党支部为基本单位、以组织生活为基本形式、以落实党员日常教育管理制度为基本依托，强化宣传引导，注重统筹兼顾，促进学习教育与做好当前工作两手抓、两促进、两不误。加强党风廉政建设，紧紧围绕“两个责任”落实，狠抓廉政谈话、述责述廉、正风肃纪、廉政教育、廉政文化建设等各项工作，引导广大党员干部牢固树立政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识。密切联系服务群众，全力推动挂钩点罗马村脱贫攻坚工作，累计为该村协调争取产业发展、基础设施建设等项目资金20余万元;全年开展走访慰问300人次。

(二)深化学习型机关建设。科学安排学习教育活动，不断完善会前学法、学习考勤等规章制度，进一步规范干部职工学习教育工作。鼓励干部职工读书学习，丰富职工书屋藏书，继续为大家购买和订阅大量的政治理论、业务知识、社会文化等方面的书籍和报刊，为干部职工提供丰富的学习资料。

(三)加强机关文化建设。大力弘扬“激情团队、快乐工作”精神，把“高效、活力、担当、有为”作为团队共同追求的价值目标，突出文化修身作用，积极开展形式灵活多样、内容丰富多彩的文体活动，不断丰富机关精神文化生活，增强团队的活力和凝聚力。政府办工会组织开展了大量有益于干部职工身心健康和团队建设的文体活动。充分发挥工会小组作用，坚持每月开展不少于1次的集体活动。

(四)强化后勤保障服务。进一步规范机构编制管理、组织人事等工作，加强干部档案审核管理，维护干部职工利益。加强机关标准化建设，规范工作流程，认真做好文件制发，文件编发、文书档案、印章管理等文书工作。严格遵守党政机关经费、资产管理有关规定，高要求抓好财务运行、公务用车管理、机关食堂管理，以及安全保卫和综治维稳等后勤保障服务工作，促进后勤保障服务更加规范、高效。

总结过去一年的工作，在县委、县政府的领导下，通过全体干部职工的共同努力，取得了一定的成绩。但与县委、县政府的要求相比，与服务基层、服务群众的要求相比，还存在一些差距。在今后的工作中，我们将立足政府办公室的职能，深入开展创先争优活动，全面提升为领导、为基层、为群众服务的能力和水平，推动各项工作不断迈上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制107人，其中：行政编制 80人，事业编制27人。在职实有104人，其中： 财政全供养 104人，财政部分供养10人。

车辆编制16辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 2446.03万元，其中：一般公共预算2446.03万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 2446.03万元，其中:本年收入2446.03万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款2446.03万元（本级财力2446.03万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 2446.03万元。本级财力安排支出 2446.03万元，其中:基本支出2446.03万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出2066.27万元；其中（2010301）行政运行992.97万元；（2010302）     745.70万元；（2010307）法制建设40万元；（2010308）信访事务31.3万元；（2010399）其他政府办公厅（室）及相关机构事务256.3万元。社会保障和就业支出152.54万元；其中：（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出136.45万元。医疗卫生与计划生育支出88.03万元；其中：（2101101）行政单位医疗57.42万元；（2101103）公务员医疗补助30.61万元。住房保障支出139.19万元；其中：（2210201）住房公积金139.19万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2446.03万元）。工资福利支出1267.23万元；其中：基本工资222.95万元，津贴补贴610.25万元，奖金27.86万元，绩效工资24.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出152.54万元，职工基本医疗保险缴费53.57万元，公务员医疗补助缴费30.61万元，其他社会保障缴费6.02万元。商品和服务支出1169.71万元；其中办公费619.9万元，印刷费20万元，维修费33.5万元，公务接待费456万元，工会费23.2万元，福利费0.31万元，公务用车运行维护费16.8万元。对个人和家庭的补助支出9.09万元；其中：生活补助费9.09万元。

五、省对下转项转移支付情况

本部门没有省对下转移支付。

六、政府采购预算情况

2018年度中，本部门没有编制政府采购预算。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）2018年，本部门基本支出预算安排2446.03万元，与上年预算数相比下降95.93万元，下降3.77%，其原因为：2017年以来我县一般公共预算收入大幅下降，华能集团的耕地占用税基本已征完，且近年来国家规范津补贴、调整基本工资、部分民生项目提标扩面，造成财政收支难以平衡，所以无法在2018年年初预算时对基本支出作全额保障。在年度预算执行中，县人民政府将积极努力培育壮大税源，牢牢抓住国家大力支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚、省财政厅扶贫挂钩等重大机遇，积极向上级争取资金和加大盘活存量资金的力度，将争取和统筹资金优先用于保障2018年基本支出。
八、项目支出预算变动的主要原因

本部门项目支出预算没有发生变动。 

九、其他公开信息 

对部门预算中涉及的收入科目、支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）收入科目

（1）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（5）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

（6）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（7）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（8）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

（1）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（2）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（3）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（4）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（5）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）机关运行经费安排

2018年我部门年度机关运行经费预算总额1169.71万元 ，其中：办公费643.41万元；印刷费20万元；维修（护）费33.50万元；公务接待费456万元；公务用车运行维护费16.8万元。

（四）“三公”经费增减变化情况说明

2018年我部门“三公”经费总预算为645.60万元，其中：公务接待费为540万元；公务用车运行维护费105.60万元。无因公出国（境）费，“三公”经费与上年相比增加2.92万元。

（五）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。                          政府办2018年部门预算公开表