目录    

第一部分 预算编制情况    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、省对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、基本支出预算变动的主要原因    

八、项目支出预算变动的主要原因    

九、其他公开信息    

第二部分 2018年度部门预算公开情况表    

附件1-1 财政拨款收支预算总表    

附件1-2 一般公共预算支出表    

附件1-3 基本支出预算表    

附件1-4 政府性基金预算支出表    

附件1-5 政府性基金预算支出表    

附件1-6 部门收入总表    

附件1-7 部门支出总表    

附件1-8 经济分类科目支出表    

附件1-9 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表    

附件1-10 省本级绩效目标表    

附件1-11 省对下绩效目标表    

附件1-12 政府采购表    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

维西县安全生产监督管理局负责：    

1、维西县人民政府安全生产委员会办公室的日常工作；    

2、综合管理全县安全生产工作；    

3、依法行使县级安全生产综合管理监督职权；    

4、负责对涉及安全生产的有关事项进行审查批准和验收；    

5、综合管理全县生产安全伤亡事故信息工作；    

6、综合管理安全生产评价检测工作；    

7、综合管理全县安全生产宣传教育工作；    

8、负责安全生产技术工作；    

9、承办县委、县人民政府、州安监局交办的其他事项。    

（二）机构设置情况    

维西县安全生产监督管理局内设办公室、安全生产协调股、监督管理一、监督管理二股四个股室。    

办公室组织、协调局机关日常工作。    

安全生产协调股承担县人民政府安全生产委员会办公室日常工作；综合管理全县安全生产科技和信息工作。    

监督管理一股依法监督管理煤矿、非煤矿山生产经营单位安全生产工作。    

监督二股依法监督管理工厂企业、化工（含石油化工）、烟花爆竹、医药生产经营单位安全生产工作；综合管理全县安全生产宣传教育培训工作。    

（三）重点工作概述    

1、进一步学习和宣传贯彻落实党的十九大精神，切实抓好党建和党风廉政建设工作,并把党建和党风廉政建设工作列入全年工作计划，切实做到一把手负总责，分管领导分级负责，层层抓落实。    

2、按照《中共云南省委 云南省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（云发〔2017〕22号）文件要求，全面推进全县安全生产领域发展的各项目标任务，积极推进全县安全生产和职业健康诚信体系建设，建立健全政府购买安全生产服务制度，引导和鼓励技术服务机构为安全生产和职业健康工作提供必要技术支撑。    

3、根据州人民政府转发的《云南省人民政府办公厅关于印发国务院安全会安全生产大检查督查反馈问题整改专项整治总体主案的通知》云政办发〔2017〕109号文件精神，严格“五个一批”和“四个一律”要求，认真开展好全县七个专项行动工作。    

4、全面开展好安全生产大检查工作。按照文件要求，进一步加强安全生产工作，严格落实安全防范责任和措施，有效防范和坚决遏制重特大事故发生，扎实开展矿山、危险化学品及烟花爆竹、建筑施工、民爆物品、道路交通、水上交通、消防、燃油气管道等重点行业领域的安全生产大检查工作。    

5、继续抓好抓实道路交通安全工作。进入秋冬季节道路交通安全管理工作要作为一项重点工作来抓，继续开展好机动车非法营运专项整治和道路交通安全联合执法检查工作，严厉打击机动车“非法营运”、“三超一疲劳”、“违章载客”、“违章驾驶”、“醉酒驾驶”打击力度，增强广大交通参与者遵守交通法规的自觉性。抓好县、乡、村道路交通的管控，对重点路段、危险路段要及时采取措施治理，按照整改责任、措施、资金、时限、预案“五到位”抓好隐患道路整改。加强重点建设工程项目尼塔油路、维福公路和维通公路的施工工地安全监管，加强县城至巴迪乡的道路交通安全检查，加大巡查和监控力度,及时消除安全隐患。    

6、继续深入开展安全生产“打非治违”专项行动。筑牢“红线”意识，认真贯彻落实国务院、省、州关于安全生产工作的一系列重要部署和要求，把严厉打击重点行业（领域）非法违法生产经营建设行为贯穿于安全生产工作始终，依据相关法律法规，以更加严密的组织方式、更加有力的工作措施、更加严格的监管手段、更加有效的执法监督，严厉打击各类非法违法生产经营建设行为，有效遏制和防范较大以上事故发生。    

7、继续深化重点行业（领域）安全生产专项整治。树立“底线”思维，针对道路交通、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、民爆器材、消防、电力、水上交通、地质灾害等重点行业（领域），广泛深入地开展以隐患排查治理为主要内容的专项整治。加强隐患的排查和整改力度，确保责任、措施、资金、期限、应急预案“五落实”。把强化企业主体责任落实，规范企业安全管理，完善规章制度等作为专项整治的重要内容，全面排查治理隐患和薄弱环节，认真解决存在的突出问题，建立重大危险源监控机制和重大隐患排查治理机制，有效防范重特大事故的发生。    

8、认真抓好春运期间安全生产工作。结合春运期间人流、物流、车流高峰期特点，抓好春运期间的安全工作，把安全检查重点放在旅游景点、道路交通、宾馆、商场等人员密集场所，同时，统筹抓好危险化学品、建设施工、特种设备等传统重点行业领域的专项治理，力求做到早安排、早谋划、抓落实、出成效，严防各类事故发生。    

9、 加强对全县精准扶贫建设项目的安全巡查督查。结合安全生产大检查和安全生产专项整治工作的开展，进一步加大对全县精准扶贫建设项目工程的安全检查力度，确保施工安全，杜绝生产安全事故发生。    

10、继续深入开展好非煤矿山转升级。积极调动各部门之间的联运机制，充分发挥非煤矿山转型升级联席会议制度和工作职责要求，协调各部门按照行业监管职责，稳步推进全县非煤矿山转型升级工作，确保2018年目标任务顺利完成。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：    

根据维编办〔2014〕29号文，维西县安全生产监督管理局在职人员编制14人，其中：行政编制 10人，自定编制3人，行政工勤编制1人。    

在职实有10人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。在职人员中行政人员10人：包含公务人员9人（其中：正科3人、副主任科员2人、科员享受副主任科员职级3人、科员1人）；行政工勤人员1人（技师）。    

离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休 3人，提前退休3人（主任科员1名、副主任科员2名）。    

车辆编制2辆，实有车辆2辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2018年维西县安监局部门财务总收入 205.42万元，其中：一般公共预算205.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。    

（二）财政拨款收入情况    

2018年部门财政拨款收入 205.42万元，其中:本年收入205.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款205.42万元（本级财力205.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。    

四、预算单位支出情况    

2018年部门预算总支出 205.42万元。本级财力安排支出 205.42万元，其中，基本支出205.42万元，项目支出0万元。    

（一）本级财力支出按功能科目分类情况    

本级财力安排支出 205.42万元，按功能科目分组：    

社会保障和就业支出2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.70万元，主要用于本部门在职人员养老保险缴费支出；    

医疗卫生与计划生育支出11.62万元（2101101-行政单位医疗7.58万元、2101103-公务员医疗补助4.04万元），主要用于本部门在职人员基本医疗保险、大病保险、工伤生育保险、公务员医疗补助缴费支出；    

资源勘探信息等支出155.91万元（2150601-行政运行124.91万元、2150699-其他安全生产监管支出31.00万元），主要用于本单位在职人员的基本工资、津补贴、奖金等人员经费支出以及安全生产督查检查、专项整治、“打非治违”、安全生产宣传教育、安全监管专业知识培训、安全生产大检查等安全生产工作方面的日常办公经费支出；    

住房保障支出2210201-住房公积金18.19万元，主要用于本单位在职人员的住房公积金缴纳支出。    

（二）本级财力支出按经济科目分类情况    

本级财力安排支出 205.42万元，（其中：基本支出205.42万元，项目支出0万元），按经济科目分组：    

工资福利支出164.85万元（基本支出164.85万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资30.31万元、30102津贴补贴81.19万元、30103奖金3.79万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费19.70万元、30110职工基本医疗保险缴费7.08万元、30111公务员医疗补助缴费4.04万元、30112其他社会保障缴费0.55万元、30113住房公积金18.19万元；    

商品和服务支出39.13（基本支出39.13万元，项目支出0万元），其中：30201办公费34.06万元、30228工会经费3.03万元、30229福利费0.04万元、30231公务用车运行维护费2.00万元；    

对个人和家庭补助1.44万元（基本支出1.44万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助1.44万元。    

五、省对下专项转移支付情况    

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况    

本部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：安全生产专项，资金列入2150605-安全监管监察专项，未纳入年初预算，每年由云南省安监局分配至迪庆州安监局再分配至我单位，分配金额不等，主要用于安全生产大检查、安全生产隐患治理、应急能力建设等于安全生产相关的经费开支。    

（二）与中央配套事项    

2018年部门预算我单位无与中央配套事项。    

（三）按既定政策标准测算补助事项    

2018年部门预算我单位无按既定政策标准测算补助事项。    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。    

2018年部门预算我单位无政府采购预算。    

七、预算收支增减变化情况说明    

2018年，本部门基本支出预算安排205.42万元，与上年相比，基本支出减少50.92万元，下降19.86%。减少原因是2017年以来我县一般公共预算收入大幅下降，华能集团的耕地占用税基本已征完，且近年来国家规范津补贴、调整基本工资、部分民生项目提标扩面，造成财政收支难以平衡，所以无法在2018年年初预算时对基本支出作全额保障。在年度预算执行中，县人民政府将积极努力培育壮大税源，牢牢抓住国家大力支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚、省财政厅扶贫挂钩等重大机遇，积极向上级争取资金和加大盘活存量资金的力度，将争取和统筹资金优先用于保障2018年基本支出。    

八、项目支出预算变动的主要原因    

我单位上年度、本年度部门预算均无项目支出预算。    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

2018年部门预算我单位无专业名词解释。    

（二）机关运行经费安排    

2018年我单位部门预算安排机关运行经费39.13万元，其中：办公费34.06万元（包含业务费18.00万元、工作经费10.00万元、在职人员公用经费3.00万元、安全月活动经费2.00万元、电视宣传费1.00万元、退休人员公用经费0.06万元）；工会经费3.03万元；福利费0.04万元；公务用车运行维护费2.00万元。    

（三）国有资产占用情况    

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。    

维西傈僳族自治县安全生产监督管理局    

2018年2月7日 安监局2018年部门预算公开表