一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据县政府批准的“三定”方案，县移民局的主要工作职责是：一 是贯彻执行国家、省和州关于水利水电工程建设移民的政策法规和措施，为县委、县政府提出有关建议和意见，负责水利水电工程移民安置工作的管理和监督。二是贯彻执行"开发性"移民工作方针，因地制宜地引导库区调整产业结构，加强库区、安置区基础设施建设，改善移民生产生活环境，发展多种经营生产，提高移民的自身发展能力。三是依据国家水库移民法规、政策，负责我县水利水电移民安置工作。四是负责全县地方水利水电开发工程移民工作。参与移民安置规划大纲、规划报告编制的协调、指导和项目业主对水利水电工程项目的申报、审批的相关前期工作。受县政府委托，负责审批移民安置实施规划大纲、移民安置实施规划报告，指导、协调工程建设业主和地方政府做好工程占地和淹没区实物指标调查工作；负责移民安置规划实施的管理、监督、指导、协调，做好政策保障工作，负责移民工程验收工作。五是组织拟订、编报移民后期扶持规划、大中小型水库移民后期扶持项目计划，检查监督项目实施的效果。六是加强国家预算内移民资金管理，严格资金使用范围，强化项目管理和工程监理制度，提高移民经费投资效益。七是积极争取移民优惠政策和移民项目，落实相关配套资金，搞好对口帮扶，促进库区、安置区的科学发展。八是加强移民信访维稳工作，做好移民的来信来访调处，确保库区安置区的和谐稳定。九是协调和指导乡、镇两级所涉及的移民工作。十是承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我局下设办安置股、后扶股、技术股、办公室、财务室等股室。

（三）重点工作概述

一、移民安置工作开展情况

（1）、倮咱洛公路目前完成现场局部纵坡整改及路面收尾工作，竣工资料已基本整理完成，着手准备验收。

(2)、进一步加强弄独新增户7户建房并搬迁入住。

（3）、仕底公路由于前期林地手续和征地协调问题导致工程进展缓慢，目前工程恢复正常开工，且部分路段由原设计变更为建桥方案，桥头引道正在加紧施工，累计完成工程约230.6万元，占合同总价419.5万的55%。

（4）垃圾焚烧厂建设目前正加紧环水保报批、地堪及工程设计预算等工作。

（5）姑布移民安置点公共设施建设情况对姑布移民安置点综合楼、农场市场、污水处理厂等公共设施组织初验，并对存在的问题进行及时整改。

（5）燕子崖桥及倮河桥建设已交工验收，下一步完成审计决算，并交付使用资产。

（6）委托维登乡人民政府开展黄登电站库底清理工作，满足下闸蓄水条件。

（7）进一步加快后扶项目建设力

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 11人，事业编制10人。在职实有19人，其中： 财政全供养 19人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 232.12万元，其中：一般公共预算232.12万元，无政府性基金及其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 232.12万元，其中:本年收入232.12万元，上年无结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款232.11万元（本级财力232.12万元），无政府性基金财政拨入。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 232.12万元。本级财力安排支出 232.12万元，其中，基本支出232.12万元，无项目支出。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出167.22万元；社会保障和就业支出25.87万元；医疗卫生与计划生育支出15.23万元；住房保障支出23.80万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（工资福利支出217.39万元，其中：基本工资36.20万元，津贴补贴94.11万元，奖金针对出4.52万元，绩效工资17.14万元，机机事业单位基本养老保险缴费25.87万元，基本医疗保险缴费9.26万元，公务员医疗补助缴费5.29万元，其他社会保障缴费1.20万元，住房公积金23.80万元；商品服务支出14.73万元，其中办公费7.7万元，工会经费3.97万元，福利费0.06万元，公务用车运行维护费3万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门未列入省对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，未涉及采购项目。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出预算为232.12万元，包含工资福利支出217.39万元，商品服务支出14.73万元，较2017年初基本支出预算288.5万元减少了19.54%。（2017年初预算工资福利支出255.50万元，商品服务支出11.89万元）变动的主要原因为：

（一）2018年，本部门基本支出预算安排232.12万元，与上年预算数相比下降56.38万元，下降19.54%，其原因为：2017年以来我县一般公共预算收入大幅下降，华能集团的耕地占用税基本已征完，且近年来国家规范津补贴、调整基本工资、部分民生项目提标扩面，造成财政收支难以平衡，所以无法在2018年年初预算时对基本支出作全额保障。在年度预算执行中，县人民政府将积极努力培育壮大税源，牢牢抓住国家大力支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚、省财政厅扶贫挂钩等重大机遇，积极向上级争取资金和加大盘活存量资金的力度，将争取和统筹资金优先用于保障2018年基本支出。
（二）2018年商品服务支出预算为14.73万元，包含办公费7.7万元，工会费3.97万元，福利费0.06万元，公务用车运行维护费3万元整。较2017年的11.89万元增加2.84万元，办公费及工会经费比上年有所增加。

（三）三公经费方面，2018年三公经费合计预算支出5.66万元，其中公务接待费为1.5万元，公务用车运行维护费4.16万元。较2017年三公经费预算支出7.15万元减少20.84%。变动原因十八大以后加强对三公经费的管理，做到厉行节约。

八、我局本年度无项目支出预算

九、其他公开信息

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　 （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　 （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费共计安排资金14.73万元，其中办公费7.7万元，工会经费3.97万元，福利费0.06万元，公务用车运行费3万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日我局没有国有资产占有使用情况。 移民局2018年部门预算公开表