一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、省对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、预算收支增减变化情况说明    

八、其他公开信息    

维西县总工会2018年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

县总工会的主要职责是维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。主要工作内容：一是抓好全县工会组织建设、会员发展和建家、评家工作以及工会干部的教育和培训；二是深化企事业单位以工资集体协商、厂（企）务公开和职代会建设为主要内容的企业民主管理，抓好和谐劳动关系企业建设；三是组织职工开展经济技术创新活动和劳动生产技能竞赛，加强职工劳动安全保护，开展安全生产有关活动；四是组织职工积极参加以“争创学习型组织，争当学习型职工，权新时期职工形象”为主要内容的“两争一树”职工宣传教育活动；五是做好困难职工帮扶工作，为下岗职工提供有关方面的服务，促进下岗职工再就业；六是加强女职工特殊权益维护，组织女职工开展“双争”活动；七是抓好劳动争议，劳企矛盾的调处工作，全力维护职工的合法权益；八是收好、管好、用好并足额上缴工会经费。    

（二）机构设置情况    

县总工会作为全额预算拨款单位，属于一个独立核算的机构。    

根据县编制办〈维编办（2011）18号〉文件，县总工会总编制6名（含工勤1名），2017年末实有人数7名（含工勤1名），退休3名。包含1名提前退休享受在职待遇人员。    

维西县总工会下设办公室、财务室、经审办、职工帮扶中心四个部门。    

（三）重点工作概述    

2017年维西县总工会在县委县政府、上级工会的正确领导下，认真履责，服务大局，按照年初制定的工作计划及签订的重点工作目标责任书，圆满完成全年各项工作任务：    

1、深入云岭职工素质建设工程    

一是引深劳动竞赛，助力企业发展。下发《维西县2017年云岭职工跨越发展先锋活动 云岭职工素质建设工程实施方案》、《维西县总工会关于开展非公企业劳动竞赛通知》，在尚良聚龙湖酒厂、傈缘种植专业合作社两家基层工会开展“建功立业”系列劳动竞赛。在尚良聚龙湖酒厂开展酿酒车间、包装车间劳动竞赛；结合脱贫攻坚工作，在维西傈缘种植专业合作社开展药材种植劳动竞赛。竞赛覆盖职工达200人次，评选竞赛优胜者6人，通过竞赛，在“比学赶超”的竞技舞台上，增强了劳动者劳动技能，促进企业健康发展。    

二是立足岗位特点，开展职工素质技能提升工程活动。全年组织职工技能竞赛5场次，覆盖职工达2000人次。开展以提高客运车驾驶员技能素质和业务培训，预防客运车交通事故为目的的客运车驾驶员技能竞赛；为提高教师技能水平，在全县各学校举办教师课堂教学竞赛；联合卫生局举办卫生应急技能竞赛，竞赛内容包含：突发急性传染病防控、突发事件紧急医学援助、突发中毒事件处理；在保安公司举办安保人员技能培训、竞赛。    

三是以“新工人 新成长 新市民”脱贫攻坚行动为载体，做好农民工服务工作。联合相关职能部门在农民工中开展培训取证、劳动竞赛、送法学法、帮扶救助、创业就业、职业介绍等活动。通过举办各类农民工实用技术培训，全年完成450名农民工引导性培训，共计发发补助9万元；开展农民工贷免扶补工作，帮助10名农民工获得100万元的创业贷款，并做好相关创业培训;举办农民工维权法律知识培训及农民工《劳动法》、《社会保险法》知识竞赛。    

四是广泛开展“安康杯”竞赛活动，借“安全生产月”系列活动之机，通过开展“教育培训强基础，隐患排查保安康”为主题的安康杯活动，深入鼎鑫矿业公司、金星水泥制品厂等基层工会宣传《劳动法》《工会法》《安全生产法》、《职业病防治法》和“一法三卡”等相关法律法规，印制宣传资料1000份。举办应急事故演练，民爆公司举行运输事故应急预案演练、突发事件应急演练，在学校、企业开展地震应急疏散逃生演练、消防演练、重大事故应等急演练；供电公司举行地震综合应急演练；疾控中心举行H7N9突发公共卫生事件应急演练；组织开展安康杯知识竞赛。2016年，县总工会被云南省总工会、云南省安全上产监督管理局授予“云南省安康杯竞赛优秀组织单位”荣誉称号。    

五是广泛开展精神文明创建活动。在全县职工中开展“四德”主题教育、读书征文、爱岗敬业、志愿服务、树优评优等活动。在教育系统开展“四不”型干部（教师）演讲比赛，在疾控中心开展爱岗敬业演讲比赛,参与职工达50人；推选迪庆州第六届劳动模范和先进工作者；评选表彰“好丈夫”“好女儿”、敬业奉献模范、孝老爱亲模范、先进工会工作者等先进个人；开展喜迎党的十九大及建州60周年职工志愿服务活动；召开劳模先进事迹暨先进工作者表彰大会；组织“书香三八”、“我为安全献策”征文活动。    

2、突出精准维权帮扶，桥梁纽带作用进一步显现    

一年来县总工会结合各类重点工作开展形式多样的维权帮扶慰问活动。开展一三五八十常规帮扶活动。全年年共计慰问困难职工、大病职工、意外致困、单亲女职工、困难劳模、困难党员、金秋助学户、挂钩村困难群众300人次，发放帮扶资金13.15万元，制定下发《维西傈僳族自治县人民政府办公室关于进一步做好困难职工解困脱困工作的实施意见》。开展好企业工资集体协商工作。企业单独签订工资集体协商合同50家，覆盖职工1290人；区域性合同3份，覆盖企业8家，覆盖职工126人；行业性合同2份，覆盖企业14个，覆盖职工142人；全县总计合同53份，覆盖企业70个，签订率达100%，覆盖职工1558人。其中100人以上企业单独签订工资专项集体合同2个，签订率100%。厂务公开及职代会建制率实现全覆盖。2017年，我县共有113家企事业单位，厂务公开（企业公开、院务公开、校务公开）建制率达100%；建立了职代会制度的基层工会有46家，建立了职工大会制度的基层工会有67家，职代会建制率达100%。开展劳动关系和谐企业创建活动。评选粮油收储公司为2017年度劳动关系和谐企业，并对往年表彰过的劳动关系和谐企业进行验收检查。切实推进法律援助工作。今年困难职工法律援助中心共受理了2起农民工追索劳动报酬纠纷案，为两名农民工追回6654元的劳动报酬。继续做好“贷免扶补”工作。扶持大学生，复转军人、农民工、下岗失业人员等创业就业，今年我会共扶持13户创业户，发放130万元的创业资金，实现13人创业，带动26人就业。组织职工疗修养。全年共选送71名一线职工、劳模、工会干部赴上海市工人疗养院、云南省工人疗养院疗休养。成立维西县法律监督员队伍，法律监督员队伍由于15人组成，其中：县总工会3人，聘请法律援助律师1人，各相关企业职工11人。开展农民工工资支支付专项检查，成立了由副县长为组长，相关单位负责人为成员的农民工工资专项检查领导小组，在年末农民工返乡季开展专项检查工作。    

3、自身建设    

党政重视，继2016年全县工会工作再次纳入县委、县政府年度综合目标督查考核，县总工会根据目标督查考核内容，结合全县工会工作制定了考核实施细则。深化基层工会建设，开展基层工会“六有”规范化建设。深入开展工会干部联系点活动，每名干部职工联系2家乡镇工会联合会、3家企业工会，帮助基层推进工会规范化建设。按照《工会法》、《中国工会章程》对已建会的工会组织，重点从完善工作制度、规范工作程序、健全组织机构、丰富活动载体、保障工会经费、有工作绩效等方面入手，分批次、分年限、按步骤完成基层工会“六有”规范化建设，2017年基层工会六有建制率达到70％。组织建设，截止2017年10月，我县共有162个基层工会组织，其中，机关61家、事业单位43家、企业58家，工会会员7536人，今年发展基层工会组织2家，发展会员250人。会议培训，全年召开各类培训会议10期，如全会、教育系统财务培训班、统计培训、基层工会主席业务培训、地税代收联席会议、县级机关干部交流培训等，选送10名专兼职工会干部赴井冈山参加党性教育培训，选派4名专兼职工会干部赴上海参加交流学习；财务经审，管好用好工会经费和资产，工会经费收缴额度较上年增加，做好基层工会业务指导工作，完成20%基层工会账务审查，并对本级工会年度财务收支预算和决算进行审查和审计。积极创建“职工之家”，增强工会活力， 坚持“党工共建、服务大局、关爱职工、创建小家、凝聚大家”的工作宗旨，成立建家活动领导小组，贯彻落实建家方案，帮助基层工会组建合格职工之家，验收职工之家，组织广大职工积极参与民主管理、民主监督，进一步为职工维护权利、解决问题、提升素质。今年，重点在全县16个学校加强职工之家建设，为16个学校职工之家培训健身器材，共计投入108万元。认真做好“两学一做”、“挂包帮、转走访”、党建、党风廉政、综治等各项工作，通过成立领导小组，下发实施方案、工作计划，“两学一做”、“挂包帮、转走访”、党建、党风廉政、综治等各项工作都取得了新进展。    

4、2018年工作计划    

一是做好职工素质提升工程。按照“一活动一工程”活动的要求，联合相关部门组织开展好职工技能培训、竞赛及劳动竞赛，提高职工、农民工的职业技能，帮助无证职工取证，有证职工晋级；二是切实维护职工合法权益，积极构建和谐劳动关系。依法规范开展工资集体协商工作，完善建会企业工资集体协商合同、集体合同、女职工劳动保护合同的签订，补签过期的三项合同；推进厂务公开、民主管理工作；大力构建和谐劳动关系，认真组织“安康杯”竞赛活动。三是深入推进“职工之家”建设活动。继续按照基层工会“六有”标准、要求，开展基层工会规范化建设。四是工会改革工作。根据省、州总工会改革方案，制定并报批《维西县工会改革方案》。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有7人，包含一名提前退休享受在职待遇人员。其中： 财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。    

离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休1人。    

车辆编制1辆，实有车辆1辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2018年部门财务总收入108.45万元，其中：一般公共预算108.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。    

（二）财政拨款收入情况    

2018年部门财政拨款收入108.45万元，其中:本年收入108.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款108.45万元（本级财力108.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。    

四、预算单位支出情况    

2018年部门预算总支出108.45万元。本级财力安排支出 108.45万元，其中，基本支出101.45万元，项目支出7万元。    

（一）本级财力支出按功能科目分类情况    

（二）本级财力支出按经济科目分类情况    

经济科目分组（其中：基本支出101.45万元，项目支出7万元）。    

五、省对下专项转移支付情况    

本单位无省对下转项转移支付资金    

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况    

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。    

（二）与中央配套事项    

本单位无省对下专项转移支付情况    

（三）按既定政策标准测算补助事项    

功能科目分组，主要用于……。    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。    

七、预算收支增减变化情况说明    

项目支出较上年相比无变化，基本支出方面具体情况如下：    

2018年基本支出预算为101.45万元，包含工资福利支出88.96万元，商品服务支出12.49万元，较2017年初基本支出预算115.15万元增加11.89%。（2017年初预算工资福利支出95.95，商品服务支出11.20万元）变动的主要原因为：    

（一）工资福利较上年增加7.28%，变动原因为2017年4月工资正常晋升4人，同时2017年3月，在职人员改革性补贴增工资调整，工资基数的变化也导致2018年的社保基数较2017年增加，所以2018年初工资福利支出预算较2017年有所增加。    

（二）2018年商品服务支出预算为12.49万元，包含办公费9.84万元，财政困难职工帮扶资金3万元，工会经费1.63万元和1万元的公务用车运险费用。较2017年的11.20万元增加11.5%，变动原因为工会经费预算较上年增加，同时2018年较上年预算增加1万元的公务用车运行维护费。2017年公务用车运行维护费包含在办公费中，没有单独剔除预算。    

（三）三公经费方面，2018年三公经费合计预算支出3.82万元，其中公务接待费为1.5万元，公务用车运行维护费2.32万元（包含燃油费0.7万元，车辆保险费0.8万元）。较2017年三公经费预算支出5.4万元减少29.25%。变动原因为厉行节约。    

八、项目支出预算变动的主要原因    

项目支出无变动    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。    

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。    

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。    

　　 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

　　 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。    

　　 （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。    

　　 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。    

　　 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。    

　　 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

　　 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。    

　　 （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

　　 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

　　 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。    

　　 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。    

　　 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。    

（二）机关运行经费安排    

2018年机关运行经费共计安排资金12.49万元，其中办公费9.84万元（包括3万元财政困难职工帮扶资金，1万元的邮电费，3万元的业务费及2.84万元公务费），工会经费1.63万元，公务用车运行费1万元。    

（三）国有资产占用情况    

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。 总工会2018年部门预算公开表