维西县卫生和计划生育局2018年预算编制公开说明

根据维财预[2018] 4号文件精神和要求，为加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度，以及促进全县卫生事业公开专项工作开展情况及财务管理工作科学化、法制化、规范化，将维西县卫生和计划生育局2018年度部门预算情况进行公开并说明，敬请关心和支持全县卫生事业的各位监督指导。

公开目录：1）、公开表格

1）-1部门财政拨款收支预算总表

1）-2部门一般公共预算支出表

1）-3部门基本支出预算表

1）-4部门政府性基金预算支出表

1）-5部门收支总表

1）-6部门收入总表

1）-7部门支出总表

1）-8部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

1）-9 “三公”经费公开预算财政拨款支出情况表

1）-10项目支出绩效目标表

1）-11省对下转移支付绩效目标表

1）-12部门政府采购预算表

2）、 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责:卫计局为政府组成部门，机构性质为行政机关，执行行政单位会计制度，为独立核算的一级预算单位。主要职能：贯彻执行国家、自治区卫生法律法规和方针政策，拟订并组织实施卫生计生事业发展规划，统筹规划卫生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制及实施等等

（二）机构设置情况: 全县共有公立医疗卫生计生机构15个，其中县级4个、乡镇卫生院11个（包括社区卫生服务中心）；全县共有村卫生室70个，有乡村医生139人；农家卫生员45人；计生宣传员82人，流动人口计生管理员5人。有民营医院3家，个体诊所13家。全县各公立医疗卫生机构总编制483人。实有在编人员439人，临聘人员226人；其中卫生技术人员382人,占总职工的87％;卫生技术人员中副主任及以上医师50人，占卫生技术人员的13%；主治医师（含主管护、药、技师）89人，占卫生技术人员的23.3%；医、护、药、技师（士）174人，占卫生技术人员的45.5%；无职称人员69人，占卫生技术人员的18.1%。执业医师102人，占卫生技术人员的26.7%；执业助理医师39人，占卫生技术人员的10.2%；护士115人，占卫生技术人员的30.1%；其他专业57人，占总职工的12.9%。学历结构：大学本科及以上134人，占总职工的30.6%；大专270人，占总职工的61.5%，中专35人，占总职工的7.9%。全县共有编制病床331张，实际开放床位数250张，每千人口床位数1.5张；每千人口执业（助理）医师数0.89人；每千人口护士数0.73人。局机关设综合办公室、计划财务股、医政医管股、疾病预防控制与卫生应急股、妇幼保健科技股、爱卫办、防艾办、政策法规宣传教育股、流动人口计划生育管理办。总编制数32人，实有干部职工28人。

（三）重点工作概述: （一）抓紧推进医疗卫生“三年进藏区行动计划”为全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，认真落实中央第六次西藏工作座谈会和省委第二次藏区工作会议精神，坚持依法治藏、富民兴藏、长期建藏、凝聚人心、夯实基础的重要原则，以维护祖国统一、加强民族团结为着眼点和着力点，以人人享有基本医疗卫生服务为目标，以提升卫生计生服务能力为重点，(二）夯实医疗卫生服务基础建设。持续改善群众就医环境，进一步完善“县、乡、村”三级卫生服务体系建设，加大县级医疗机构、乡镇卫生院建设。一是建筑面积1500平方米，总投资450万元的县妇幼保健院建设项目和建筑面积2000平方米，总投资600万元的县疾控中心建设项目已通过抗震评审，即将进入初步设计评审阶段。二是建筑面积516.6平方米，总投资150万元的中路乡卫生院住院楼建设项目，已完成装修工程，即将进行竣工验收。三是投资63万元，新建维登乡新化村、康普乡阿尼比村、攀天阁乡新华村3个村卫生室。（三）强化基本公共卫生服务能力建设1、着力加强公共卫生服务建档、宣传工作2、防治并重，增强疾控卫生应急能力。切实加强疾病防控工作，严防重大疾病和传染病发生流行。3、强化妇幼卫生工作，保障妇幼健康水平。 一是认真贯彻“妇幼健康计划”，加强两个系统管理，以降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率为重点，认真落实各项工作措施。（四）巩固完善基本药物制度和提高医疗收入;基本药物制度不断巩固。我县目前有11个乡镇卫生院和70所村卫生室执行基本药物制度，所有基本药物和增补的20%非基本药物均实行零差率销售。（五）稳步推进县级公立医院改革1、积极开展临床路径管理工作2、取消药品加成，调整医疗服务价格3、推动医联体建设，全面开展分级诊疗工作（六）加强基层医疗卫生服务工作。针对全县医疗卫生机构人才短缺、技术薄弱的突出问题，我县各医疗机构加强对各种先进技术和设备使用的培训学习，从医院实际出发，重视业务培训，加大人才的培养和引进力度，培养一批有学术能力、科研能力、带教能力的学科带头人，全面提高医疗队伍素质，提升医疗服务能力；积极采取“走出去、请进来”和“院内培训，以老带新”的办法，有计划的开展培训工作，促进知识更新，学历提高。（七）持续加强卫生监督管理工作; 一是为进一步规范医疗服务市场，县卫生监督所本着监督与指导相结合的原则，对辖区内的14家医疗机构、3家民营医院、13家个体诊所进行了不少于3次的常规监督检查。二是进一步加强医疗废物处置管理。切实贯彻《医疗废物管理条例》，确保防止疾病传播，保护环境，维西县卫生监督所于7月至8月对辖区内的医疗机构进行了专项监督检查，（八）计划生育工作,开展乡村计生工作人员培训及入户宣传情况; 3、计划生育家庭奖扶政策落实情况4、控制违法多生育和行政处罚工作4/流动人口管理服务；（九)着力抓好全县防艾工作（十）健康扶贫工作进展顺利根据《迪庆州贯彻落实健康扶贫30条实施方案》文件要求，我县制定印发了《维西县贯彻落实健康扶贫30条实施方案》，并于11月9日政府常务会议通过后已正式实施。

二、预算单位基本情况

维西县卫生和计划生育局2018年政府机关预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；无部分供给单位和特殊供给单位及自收自支单位。财政全供给单位中行政单位1个；无参公管理事业单位及非参公管理事业单位。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制 22人，事业编制10人。在职实有28人，其中： 财政全供养28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）维西县卫生和计划生育局财务收入情况

2018年财务总收入 528.13万元，其中：一般公共预算528.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年维西县卫生计划生育局财政拨款收入 528.13万元，其中:本年收入528.13万元，上年结转收入1459.82万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款528.13万元（本级财力528.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 528.13万元。本级财力安排支出 528.13万元，其中，基本支出494.13万元，项目支出43万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组（按类款项）支出：1）、2080505支出科目（主要用于社会保障和就业支出的机关事业单位基本养老保险。合计支出46.54万元；2）210支出科目（主要用于医疗卫生与计划生育支出）其中：2100101支出科目(主要医疗卫生与计划生育管理事务—行政运行支出包含卫生行政人员经费及日常公用经费)合计预算支出115.93万元；2100199科目预算支出99.21万元（主要用于其他医疗卫生与计划生育管理事务支出的卫生事业人员经费及医学定向生补助）；21004（公共卫生）支出科目预算支出34万元；其中2100408（基本公共卫生服务）预算支出30万元由于开展实施基本公共卫生服务考核督导经费；2100409（重大公共卫生专项）预算支出4万元由于防止艾滋病专项；21007(计划生育事物)支出科目预算支出163.36万元；其中2100716（计划生育机构）支出79.41万元由于计划生育机构人员经费；2100717（计划生育服务）主要由于开展计划生育服务各项经费及奖励扶助制度奖励金及计划生育宣传员补助，2100799（其他计划生育事物）预算支出15.72万元主要用于计划生育服务站点村社共计1048个信息员生活补助每人平均补助150元；21011（行政事业单位医疗）预算支出26.94万元；其中：2101101（行政单位医疗）11.94万元；2101102（事业单位医疗）5.63万元2101103（公务员医疗）9.37万元；2210201（住房保障）支出预算42.15万元（用于在职人员祝福公积金支出）。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出494.13万元；其中工资福利支出384.76万元、商品服务支出56.42万元、对个人和家庭的补助52.95万元；项目支出34万元属于商品服务支出；

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

维西县卫生和计划生育局无列入省对下专项转移支付项目；故无清单列式金额

（二）与中央配套事项

维西县卫生和计划生育局无县级与中央配套事项功能科目分组项，。

（三）按既定政策标准测算补助事项

维西县卫生和计划生育局无县级按既定政策标准测算补助事项；功能科目分组项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

1、维西县卫生和计划生育局2018年基本支出预算安排了494.13万元；与上年相比减少172.13万元；下降了25.84%万元。其原因：2017年以来我县一般公共预算收入大幅下降，华能集团的耕地占用税基本已征完，且近年来国家规范津补贴、调整基本工资、部分民生项目提标扩面，造成财政收支难以平衡，所以无法在2018年年初预算时对基本支出作全额保障。在年度预算执行中，县人民政府将积极努力培育壮大税源，牢牢抓住国家大力支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚、省财政厅扶贫挂钩等重大机遇，积极向上级争取资金和加大盘活存量资金的力度，将争取和统筹资金优先用于保障2018年基本支出

2、因机构合并，新农合办公室并入社会保障局，其人员合并减少预算支出。再有是计划生育协会机构单例人员并出，从而也减少基本支出预算，故2018年年初预算基本支出比上年降低。

（二）项目支出预算变动的主要原因

1、2017年项目预算包含村卫生室建设项目63万元，本年财政未例如本级预算故影响并减少2018年预算支出数。

2、2017年公共卫生服务项目重大公共卫生（突发公共卫生应急处理项目安排了10万元，2018年也未列入本级财政预算故2018年项目预算支出比上年减少39万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

专业名词解释项略

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费安排了11.1万元；主要用于机关事物日常业务经费；

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年年12月31日的国有资产占有使用情况。

维西傈僳族自治县卫生计划生育局

2018年2月5日

维西县卫生和计划生育局2018年部门预算表