中共维西县委组织部2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

二．预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）、贯彻落实党的组织、干部路线、方针、政策，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度；研究和指导全县干部人事制度改革；检查督促全县的组织、干部工作。

（二）、研究和指导全县党的组织建设，负责全县基层组织建设宏观指导工作；规划、协调和指导党员教育、管理和发展工作；研究和指导全县党员队伍建设；负责党员电化教育；指导组织员队伍建设；组织开展新时期党建理论研究。

（三）、负责县委管理的领导班子和干部的考察，提出调整、配备的意见和建议；负责县委管理的党委书记的考察、调整、配备工作并提出任免建设；办理县委管理的干部任免、工资、待遇审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责科级干部的宏观管理；承办部分干部调配、交流及安置事宜。

（四）、负责干部监督的有关工作；处理党员、干部的来信来访。

（五）、规划、指导、协调、督促和检查全县干部教育工作。

（六）、负责全县知识分子工作和专业技术人才队伍建设的宏观指导；调查了解知识分子工作情况，制定或参与制定有关政策规定，检查贯彻执行知识分子政策的情况，联系和组织县管专家开展有关活动；负责科技副职的选派和管理。

（七）、负责退（离）休干部管理工作的宏观指导。

（八）、负责党员、干部的统计和党费的收缴、使用等管理工作，负责县委管理干部的档案管理工作。

（九）、负责组织部门自身建设。搞好本部的思想、作风、组织建设；检查指导全县组织人事部门的自身建设；负责全县党建宣传工作。

（二）机构设置情况

2017年末，有内设机构9个，分别是县直机关工委、县“两新”组织工委、基层办、办公室、干部科、组织科、干教干监科、信息科、人才科，领导设部长1名，副部长3名，在职干部职工22人。

（三）重点工作概述

扎实推进“基层党建巩固年”工作

根据省、州关于开展“基层党建巩固年”工作相关要求，制定我县实施方案，抓好组织实施。

继续推动“两学一做”学习教育常态化、制度化

持续抓好全县“两学一做”学习教育，教育引导全县各级党组织及党员做到政治合格、执行纪律合格、发挥作用合格。

深入推进实施“堡垒村”建设

按照我县开展“三村七进一行动”工程的部署要求，结合职能职责抓好“堡垒村” 建设工作。

二、预算单位基本情况

纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数22人，其中：财政全供养22人；在编实有车辆3辆。离退休人员6人已由社保局统一管理。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 386.47万元，其中：一般公共预算386.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 386.47万元，其中:本年收入386.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款386.47万元（本级财力386.47万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 386.47万元。本级财力安排支出 386.47万元，其中，基本支出386.47万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2013201 行政运行 287.11万元

2013202 一般行政管理事务 15.00万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.65 万元

2101101 行政单位医疗 12.90 万元

2101103 公务员医疗补助 6.87

2210201 住房公积金 30.93

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本工资 46.9万元

津贴补贴 144.2万元

奖金 5.86万元

机关事业单位基本养老保险缴费 33.64万元

职工基本医疗保险缴费 12.04万元

公务员医疗补助缴费 6.87万元

其他社会保障缴费 0.98万元

住房公积金 30.93万元

办公费 87.61万元

维修（护）费 5.00万元

工会经费 5.15万元

福利费 0.07万元

公务用车运行维护费 3.6万元

生活补助 3.6万元

五、省对下专项转移支付情况

本预算单位无省对下专项转移支付情况。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本预算部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况，部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额零万元。

（二）与中央配套事项

本预算单位无与中央配套事项。功能科目分组。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本预算单位无按既定政策标准测算补助事项。功能科目分组。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算经费

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目零个，采购预算资金零万元。

七、预算收支增减变化情况说明

1、基本支出预算变动的主要原因,2018年本部门基本支出预算安排386.47万元，与上年预算数相比下降493.51万元，下降50.42%，其原因为：一是2018年有500万元项目资金未列入预算，二是2017年以来我县一般公共预算收入大幅下降，华能集团的耕地占用税基本已征完，且近年来国家规范津补贴、调整基本工资、部分民生项目提标扩面，造成财政收支难以平衡，所以无法在2018年年初预算时对基本支出作全额保障。在年度预算执行中，县人民政府将积极努力培育壮大税源，牢牢抓住国家大力支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚、省财政厅扶贫挂钩等重大机遇，积极向上级争取资金和加大盘活存量资金的力度，将争取和统筹资金优先用于保障2018年基本支出。

2、项目支出预算变动的主要原因

2018年年初未将500万元“股份合作资金”及村级活动场所建设资金列入预算。

（一）本预算单位无项目支出预算

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

商品和服务支出101.44万元，（其中办公费87.61万元，维修费5.00万元，工会经费5.16万元，公务用车运行维护费3.60万元，福利费0.07万元）。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。中共维西县委组织部2018年部门预算公开情况表