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附件1

 

 中国共产党维西傈僳族自治县委员会党校2020年部门预算公开目录

 

第一部分 中国共产党维西傈僳族自治县委员会党校2020年部门预算编制说明

一、基本职能和主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分 中国共产党维西傈僳族自治县委员会党校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

附件2

 

中国共产党维西傈僳族自治县委员会党校2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训；

2、加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；

3、承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨；

4、开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；

5、开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流。

6、参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；

7、完成党委和政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

维西县委党校隶属县委领导下的唯一一个财政全额拨款事业单位，是县委的一个重要职能部门，工资和职称职数参照合格中专（C类）执行，行政规格为正科级，业务上接受上级党校的指导。实行县委领导下的分工负责制，校长由县委副书记兼任，设常务副校长一名（一肩挑），主持党校日常工作。副校长二名，一名教学副校长，一名行政后勤副校长。党校下设办公室和教务处两个机构，办公室负责行政管理和后勤服务工作，教务处负责教学科研职称申报推荐工作。

（三）重点工作概述

1、配合县委组织部，认真完成各类干部培训班培训任务；

2、继续扎实开展迪庆精神宣讲；

３、深入机关、社区、学校、企业、单位、教堂开展党章、理论学习辅导；

４、开展县、乡、村三级领导干部艾滋病防治知识讲座及反邪教知识讲座；

５、继续完成“万名党员进党校”培训、宣讲任务；

６、加强科研工作，完成科研文章２篇及以上；

７、重视教师的外出培训力度，努力提高教师队伍素质；

８、按照《法律知识进事业单位实施方案》要求，努力完成法律知识进事业单位工作任务；

９、完成2020年全民科学素质提升行动计划相关工作任务；

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中： 财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中： 离休 0人，退休 10人，提前退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入423.73万元，其中：一般公共预算财政拨款423.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年部门财务总收入383.10万元相比，增加40.63万元，增10.61%，主要原因：1、在职人员调整基本工资和艰苦边远地区津贴；2、事业单位每年正常晋升薪级工资及专业技术人员岗位变动增资；3、2019年9月新招录1人；4、2019年12月新调入2人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入423.73万元，其中:本年收入423.73万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款423.73万元（本级财力423.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入383.10万元相比，增加40.63万元，增10.61%，主要原因：1、在职人员调整基本工资和艰苦边远地区津贴；2、事业单位每年正常晋升薪级工资及专业技术人员岗位变动增资；3、2019年9月新招录1人；4、2019年12月新调入2人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 423.73万元。财政拨款安排支出423.73万元，其中：

基本支出423.73万元。与上年基本支出383.10万元相比，增加40.63万元，增10.61%，主要原因：1、在职人员调整基本工资和艰苦边远地区津贴；2、事业单位每年正常晋升薪级工资及专业技术人员岗位变动增资；3、2019年9月新招录1人；4、2019年12月新调入2人。

项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

2050802教育支出-进修及培训-干部教育328.40万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出38.41万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗18.43万元，主要用于事业单位医疗、大病、工伤及生育保险支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出9.62万元，主要用于公务员医疗补助支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出28.87万元，主要用于住房公积金支出。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出423.73万元，项目支出0万元）。其中:

1、政府预算支出经济分类科目

505对事业单位经常性补助423.73万元。其中：主要用于50501工资福利支出399.03万元；50502商品和服务支出24.20万元。

509对个人和家庭补助1.87万元。主要用于50901社会福利和救助0.50万元。

2、部门预算支出经济分类科目

301工资福利支出399.03万元。主要用于30101基本工资88.76万元、30102津贴补贴99.14万元、30103奖金7.40万元、30107绩效工资106.70万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费38.41万元、30110职工基本医疗保险缴费18.05万元、30111公务员医疗补助缴费9.62万元、30112其他社会保障缴费2.07万元及30113住房公积金28.87万元。

302商品和服务支出24.20万元。主要用于30201办公费18.34万元、30213维修（护）费1.00万元、30228工会经费4.81万元及30229福利费0.05万元。

303对个人和家庭补助支出0.50万元。主要用于30305遗属生活补助0.50万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年维西县委党校无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

2020年维西县委党校部门预算无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年维西县委党校部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金4.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县委党校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.58万元，较上年同期无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县委党校2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

维西县委党校2020年公务接待费预算为3.58万元，较上年同期无变化，国内公务接待批次为14次，共计接待120人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县委党校2020年公务用车购置及运行维护费为0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年维西县委党校部门预算无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县委党校2020年机关运行经费安排24.20万元，其中：办公费18.34万元，网络维修(护)费1.00万元，工会经费4.81万元，福利费0.05万元,主要用于单位办公费、水费、电费、邮电费、差旅费及公务接待费等日常公用经费。与2019年机关运行经费支出23.58万元相比，增加0.62万元，增长2.63%。主要原因是人员调入增加了相关的福利费和工会经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4

 

 中国共产党维西傈僳族自治县委员会党校

2020年预算重点领域财政项目

文本公开

2020年年初预算财政未安排我单位项目资金。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

监督索引号53342300228100111

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