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附件1

 维西县自然资源局2020年预算公开目录

第一部分 维西县自然资源局2020年部门预算编制说明

第二部分 维西县自然资源局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

维西县自然资源局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省有关法律、行政法规和政策，保证其在本行政区域内的有效实施。研究制定与国家、省土地管理法规衔接配套的规范性文件和具体政策措施，并负责组织实施和监督检查。

2、组织编制和实施全县土地利用总体规划和其他专项规划；编制全县矿产资源总体规划及专项规划。

3、依法对国土资源的法律、法规执行情况进行监督检查，对国土资源的违法行为进行查处，负责国土资源案件的裁决、复议、诉讼工作，承办有关国土资源案件的来信来访工作。

4、实施全县耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制，组织基本农田保护工作，确保耕地总量动态平衡。

5、管理全县城乡地籍工作，实施地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、土地纠纷调处、城乡地籍和土地登记、发证工作。

6、按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让交易和国有土地收购储备工作；负责农村集体非农土地使用权流转工作。

7、负责全县土地的分等定级的基准地价、标定地价的备案工作；承担报国务院、省政府和市政府审批的各类建设用地的审查报批工作。

8、依法管理全县矿产资源探矿权、采矿权的初审、登记发证；对矿产资源开发、利用保护实施监督管理。

9、负责全县国土资源管理法律、法规的宣传教育工作。

10、履行测绘管理职能。

11、全县规划职能并承办县政府交办的其它事项。

   （二）机构设置情况

核定行政编制10人，行政工勤编制2人，事业编制32名。单位内设9个职能科室，具体包括：办公室、行政审批股、矿产管理股，规划股，不动产登记股、耕保中心、建设用地股、生态修复中心。

   （三）重点工作概述

    1、项目管理：井然有序，形成合力。

（1）安全生产是一切工作的基础和保证，我局始终把安全生产工作放在项目管理工作的核心地位，在组织领导、制度保障和隐患整改上下功夫，积极参加安全生产知识学习和安全生产月等各类相关活动，有效组织安全生产培训，进一步落实安全生产主体责任，突出预防为主，有效防范安全事故。

（2）增减挂钩项目完成情况

①完成了维西县攀天阁等10个乡镇岔支洛等36村项目和维西县保和等5个乡镇拉河柱等40个村项目的外业工作并通过了外业验收。

②开展了维西县康普等3个乡（镇）普乐等22个村城乡建设用地增减挂钩项目拆旧复垦安置方案和维西县永春等4个乡（镇）拖枝等22个村城乡建设用地增减挂钩项目的测量、勘界、方案编制报批等工作并取得了省自然资源厅的方案批复。

③正在组织新一批增减挂钩方案的编制。

（3）地质灾害防治项目完成情况：①维西县永春乡三家村泥石流治理工程项目，目前完成总投资的100%（910万元）。完成拦渣坝6座，护岸堤1800米等。

②维西县中路乡政府驻地泥石流治理工程项目，目前完成总投资的106%（670.61万元）。完成拦渣坝1个，排导槽350米等。护岸堤280米，谷坊坝7座，应急便桥10座、通组桥一座等。

③维西县塔城镇勺不统格里卓滑坡泥石流治理工程项目，目前完成总投资的105%（525万元）。完成拦渣坝5个等，排水沟480米，护岸堤320米，挡土墙5段300米，排导槽铺地200米等。

④维西县攀天阁乡果咱底河泥石流治理工程项目，目前完成总投资的100%（400万元）。完成拦渣坝3座，护岸堤挡墙500米.排导槽300米等。

     2、执法工作：精确到位，开足马力。

（1）加强队伍建设，努力提高执法人员素质。从提升工作人员执法水平入着手，加强自然资源法律法规知识学习。同时组织人员积极开展执法行动，使队伍得到了锻炼，极大的提高了队伍现场处置能力、执法能力和执法技巧。

（2）开展普法宣传活动，创造良好的自然资源管理环境。充分利用6.25第二十九个“全国土地日”，8.29“测绘法宣传日”集中宣传的平台，积极开展自然资源法律法规宣传工作。通过悬挂条幅、发放宣传材料、现场答疑解惑的方式，有效的提高了群众的法治意识、地质灾害防治忧患意识以及节约集约利用土地意识，共计发放宣传材料1800余份，接待咨询群众130余人次，为全面推进自然资源改革发展建设营造了浓厚的社会氛围和良好的法治环境。

（3）全面推动扫黑除恶专项斗争深入开展。根据《维西县矿产资源开发混乱专项整治工作方案》要求，我局高度重视，及时安排部署工作，用时27天、出动205人次，对全县范围内129个矿权进行全方位排查，共查出11起矿产资源违法违规案件，并立案处理，累计罚款共计288000.00（贰拾捌万捌仟元整）。

（4）加强执法巡查工作，查处自然资源违法行为。一是按时完成所有土地矿产图斑的现场核实、资料搜集、合法性判定、系统填报等工作；二是进一步强化自然资源日常执法监管，推动执法方式向“发现在初始、解决在萌芽”转变，坚持教育在前，执法在后的理念，积极引导土地秩序良性发展。按照县委县政府的要求，一年以来我局执法监察大队共开展动态巡查146余次，参加巡查人员751余人次，发《维西县自然资源局责令停止违法行为通知书》25份、《维西县自然资源局行政处罚告知书》20份、《维西县自然资源局行政处罚决定书》17份；发现土地违法用地线索19条，有效制止17宗，立案查处2宗，罚款共计27991.00（贰万柒仟玖佰玖拾壹元整）。

    3、资源管理：严把红线，规范发展。

（1）根据《自然资源部办公厅 生态环境部办公厅关于开展生态保护红线评估工作的函》等相关文件要求协助第三方公司整理出132个矿区，全县小水电三大电及所有建设工程与我县生态红线位置关系图及收集其他评估工作需要的佐证材料，并召开了三次维西县生态保护红线评估工作会议，有序的推进维西县生态红线评估工作。

（2）按照矿业混乱清理整治工作“全面清理矿山企业，做到强制‘关停一批’，对无证开采、越界开采、以探代采等矿产资源违法违规行为一律关停，并对当事人进行严肃处理，构成犯罪的移送司法机关依法处理”的工作要求，于2019年6月4日，我局报请维西县人民政府《关于涉及三江并流世界自然遗产地探（采）矿权注销的请示》，对云南迪庆山川铅锌矿业有限公司等16家探（采）矿权公司进行依法注销，并按照法律程序进行了公告；2019年7月23日，我局报请维西县人民政府《关于对部分非金属采矿权拟注销公告的请示》，对云南宝霸矿业有限公司维西日月采石场等17家已过期且未来办理申请延续的采矿权予以拟注销公告；2019年7月23日，我局报请迪庆州自然资源和规划局《关于对部分金属采(探)矿权拟注销的请示》，对云南丰源矿冶有限公司等4个已过期且未办理申请延续的采矿权、丽水市山利矿业有限公司等10个已过期且未办理申请延续的探矿权上报，呈请州局按相关法律程序，予以注销。

（3）矿权审批和管理方面，我局严格落实维西县矿业权联勘联审联席会议制度，对未能通过矿业权人下发责令停工通知书，并不间断对所涉矿权区域进行动态巡查。

（4）认真贯彻落实、开展矿业权人勘查开采信息公示。

（5）完成维西至巨甸二级公路、维西至通甸二级公路、江西公路、19年易地扶贫项目等的基本农田踏勘工作，开展基本农田储备区及划定不实整改工作。

    4、用地保障：积极推进，有效保障。

    （1）完成云南省重点项目用地保障工作。

（2）2019年已报批2个城镇批次及1个农村村民个人建房用地，已购买3个耕地占补平衡指标，有效保障了我县教育用地、居家养老服务中心、通用机场、华能澜沧江托巴水电站的用地需求。办理了乌弄龙水电站、里底水电站、托巴水电站“三通一平”工程建设项目占用临时用地的延期手续。

(3) 正在组件报批2019年第三批城（市）镇建设项目用地，2019年第一批村庄批次项目用地。小谷田移民搬迁安置点、苍蒲底移民搬迁安置点、拉多阁水库、托巴水电站、维通二级公路、澜沧江江西公路的用地报批准备工作，已完成勘测定界，正在缴纳失地农民社会保障金。

(4)完成2019年易地扶贫搬迁安置项目土地利用与耕地（基本农田）保护实地踏勘，全县涉及6个乡13个点，总面积16.2611公顷。

(5）已报批精准扶贫易地搬迁33个点，总面积34.2517公顷。

(6)完成维西云程种养殖农民专业合作社、维西建光种养殖农民专业合作社、维西亨哈农业发展有限公司及15个易地扶贫搬迁集中安置点集中养殖区的设施农用地备案，总用地面积3.9392公顷。

    5、便民服务：提高效率、压缩时限。

    （1）压缩时限，将不动产登记证办理时限从9个工作日压缩为5个工作日，最大限度方便办事群众。

    （2）2019年共办理不动产权证书710 本，开具不动产登记证明 166份、首套房证明246份，查封19起，退证220次；参与法院、律师事务所及相关职能部门查询89起；受理全县低保户4万多户、8万多人的不动产权商品房和商铺的查询工作；受理法院及律师事务所的不动产登记查询37份，受理公租房查询审核196户。

    （3）全年共办理核发《建设项目选址意见书》56份、《建设用地规划许可证》66份、《建设工程规划许可证》126份。出具了规划地块经济技术指标控制条件13份，参加了建设项目竣工验收20余次，到现场踏勘选址8次，到现场勘验放线35次。

   （4）根据农村“农房一体”登记发证示范点工作要求，完成对塔城镇启别村哈达组、启别组119户的“房地一体”发证工作。

    二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制10人，行政工勤编制2人，事业编制32人。在职实有56人，其中：财政全供养56人（包含提前退休人员），财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

    三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1188.86万元，其中：一般公共预算财政拨款1188.86万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比增长47.68%，主要原因分析：首先，在职人员职务职级变动、正常晋升、岗位变动等原因，人员工资收入会较上年有所增长；其次，人员工资所对应的社保缴费金额也会较上年增长；最后，由于机构改革，有新的人员并入我单位。综上所述，本年度财务总收入预算金额较上年增加383.84万元，增幅达到47.68%。

   （二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1188.86万元，其中:本年收入1188.86万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1188.86万元（本级财力1188.86万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增长47.68%，主要原因分析：首先，在职人员职务职级变动、正常晋升、岗位变动等原因，人员工资收入会较上年有所增长；其次，人员工资所对应的社保缴费金额也会较上年增长；最后，由于机构改革，有新的人员并入我单位。综上所述，本年度财务总收入预算金额较上年增加383.84万元，增幅达到47.68%。

    四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1188.86万元。财政拨款安排支出 1188.86万元，其中：基本支出1188.86万元，与上年对比增长47.68%，主要原因分析：首先，在职人员职务职级变动、正常晋升、岗位变动等原因，人员工资收入会较上年有所增长；其次，人员工资所对应的社保缴费金额也会较上年增长；最后，由于机构改革，有新的人员并入我单位。项目支出0万元，与上年对比增加0万元。

    （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出102.98万元，主要用于支付职工基本养老保险费（单位部分）；2101101行政单位医疗50.09万元，主要用于支付在职及提前退休人员基本医疗保险费、大病保险及生育保险费；2101103公务员医疗补助26.12万元，主要用于支付在职及提前退休人员公务员医疗补助；2200101 行政运行312.45万元，主要用于支付行政/行政工勤在职及提前退休人员基本工资、津贴补贴、年终奖金、失业保险以及日常公用经费等支出；2200102 一般行政管理事务40.00万元，主要用于不动产登记局办公经费、矿产资源联勘联审相关经费以及土地和矿产卫片执法工作经费、行政执法经费；2240601 地质灾害防治3.00万元，主要用于地质灾害防治相关工作经费；2200199 其他自然资源事务支出575.91万元，主要用于支付事业在职及提前退休人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终奖金、失业保险以及日常公用经费等支出；2210201住房公积金78.32万元，主要用于支付单位职工住房公积金（单位部分）。

    （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资204.30万元（其中：基本支出204.30万元，项目支出0万元），津贴补贴398.60万元（其中：基本支出398.60万元，项目支出0万元），奖金17.03万元（其中：基本支出17.03万元，项目支出0万元），绩效工资216.67万元（其中：基本支出216.67万元，项目支出0万元），机关事业单位基本养老保险缴费102.98万元（其中：基本支出102.98万元，项目支出0万元），职工基本医疗保险缴费48.95万元（其中：基本支出48.95万元，项目支出0万元），公务员医疗补助缴费26.11万元（其中：基本支出26.11万元，项目支出0万元），其他社会保障缴费4.39万元（其中：基本支出4.39万元，项目支出0万元），住房公积金78.32万元（其中：基本支出76.65万元，项目支出0万元），其他工资福利支出9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0万元），办公费55.89万元（其中：基本支出55.89万元，项目支出3.00万元），工会经费13.05万元（其中：基本支出13.05万元，项目支出0万元），福利费0.17万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出0万元），其他交通补助11.40万元（其中：基本支出11.40万元，项目支出0万元）。

    五、对下专项转移支付情况

   （一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年度对下转移支付项目暂无预算安排。

    （二）与中央配套事项

2020年度暂无与中央配套事项。

    （三）按既定政策标准测算补助事项

2020年度暂无此事项。

    六、政府采购预算情况

无。

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.20万元，较上年减少2万元，降幅为12.99%，具体变动情况如下：

    （一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

    （二）公务接待费

2020年公务接待费预算为8万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为19次，共计接待175人次。

较上年无增减变化。

    （三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为7.20万元，较上年减少0.2万元，下降2.70%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.20万元，较上年减少0.2万元，下降2.70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

较上年减少2.7个百分点，主要原因是：根据公务用车改革相关文件精神，我单位公务用车较上年减少，因此，对应的经费较上年有所下降。

    八、重点项目预算绩效目标情况

    无。

    九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    维西县自然资源局2020年机关运行经费安排82.52万元，与上年对比增加17.48万元，增幅为26.88%，主要原因是：首先，由于机构改革调入我单位的人员，其对应的办公经费也由我单位纳入预算；其次，本年新增行政人员其他交通费用（公车改革补贴），因此，机关运行经费较上年增幅较大。

   （三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

维西县自然资源局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

    无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

监督索引号53342300732400111

维西县自然资源局2020年预算公开表:

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