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附件1

维西傈僳族自治县森林公安局2020年预算公开目录

第一部分 维西县森林公安局2020年部门预算编制说明

第二部分 维西县森林公安局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

维西傈僳族自治县森林公安局

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）按照县委县政府和上级有关部门的指示，调查分析和研究部署全县森林、自然环境、野生动植物的保护工作。行使森林公安机关办理行政案件和刑事案件执法权。

（2）指导和监督全县森林公安机关的党风廉政建设。

（3）组织、协调和直接参与全县范围内破坏森林、自然环境和野生动植物资源违法犯罪案件的查处和侦破。

（4）配合护林防火部门向人民群众开展预防森林火灾的宣传教育。

（5）负责对全县森林、自然环境、景点景区的治安巡逻和治安管理，及时查处违法犯罪案件。

（6）组织、指导和参与全县森林公安机关的技术侦察、机要通讯科技工作，规划森林公安机关装备现代化建设。

（7）承办县委县政府和上级业务主管部门交办的各项工作任务和其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个，部门在职人员编制29人，其中：行政编制28人，工勤编制1人，车辆编制6辆。退休人员13人，其中：（正式退休8人、享受优惠政策退休5人）。森林公安局下设三室一科两队三所，分别为：办公室、政工督查室、法制室、信息技术科、治安大队、刑侦大队、三岔河森林派出所、萨马阁森林派出所、沧江森林派出所。

（三）重点工作概述

我局按照省、州森林公安局的整体部署,在县委、县政府的正确领导下,有力推进了森林公安各项工作稳步向前发展，现将我局各项工作开展情况总结如下：

1、工作开展情况  

（1）加强队伍管理，强化队伍正规化建设

①以“两学一做”常态化学教活动和不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，认真组织学习，提高认识，加强队伍建设。

②加强制度建设，建立健全各项管理制度。

③开展各种警务技能培训。

④认真做好民警的工资福利、抚恤工作等经济上从优待警的工作。

⑤认真做好警衔申报、各类政工报表的填报工作。根据警衔申报的要求，认真把关审核，及时完成报送工作。

⑥认真做好宣传报道工作，全年共完成52期简报， 中央级报刊1篇，省级报刊11篇，中央级电视台2条，中央级媒体3条，省级电视台2条，县电视台采用7条，微博60条,发放“七五”普法涉林法律、法规宣传册3400册。  

（2）加大执法力度，有效维护林区社会治安稳定

 我局共出动警力1420人次，警车400余台次，受理各类涉林刑事案件32起，破31起，未破案1起，已移送起诉9起；涉案人员32人，其中刑拘1人，刑拘后逮捕1人，直接取保15人，破案后未采取强制措施10人，破案后撤销6起6人。

受理林业行政案件186起，办结186起，其中林地案件，林政罚款98.52万元；林木案件113起，没收木材35.21立方米，保护区案件7起（未经批准擅自进入保护区）。

坚决打好森林火灾“破案攻坚战”。自进入森林防火期以来，我局领导高度重视，切实把抓预防、查火案、保安全作为当前森林公安工作的中心工作，全警动员、全力以赴，抓好森林火灾案件预防和查处工作。

（3）认真开展精准扶贫各项工作

维西县森林公安局按照维西县“挂包帮”“转走访”工作实施方案，继续挂钩联系永春乡菊香村，由于精准扶贫是当前全县最重要的政治任务和第一民生工程，任务十分艰巨、责任十分重大，为此我单位对此项工作高度重视。为了扎实有效推进精准扶贫工作，我局抽调沧江派出所所长和贵华、信息通讯科科长侯冰林两位同志为驻村工作队员驻村开展脱贫攻坚工作，在日常工作生活中，我单位驻村工作队员与其他驻村工作队员团结协作、服从领导、攻坚克难、主动作为，着力推动精准扶贫各项政策措施落实到位，积极开展菊香村扶贫工作。

单位定期组织干警开展到挂钩村开展走访活动，主动关心、走访贫困户。主要工作内容：一是是走访联系户、宣讲党的十九大精神、宣讲各项惠农政策，到挂钩农户家中与贫困户坐在一起讲政策、讲改变、算生活账，通过“一对一”宣讲，强化贫困户对党的各项农村工作的认识；二是帮助农户做劳动，密切联系关系，切实了解贫困户生产生活情况，按照贫困户实际情况，给贫困户想发展点子、找脱贫路子；三是了解帮扶措施落实情况，查看生产生活情况，同吃同住，增强帮扶情。

（4）扫黑除恶专项斗争

扫黑除恶专项斗争是一项长期而且艰苦的斗争，我局按照县扫黑除恶办公室及相关文件精神成立以局长陈毅志为行动组长，局属各部门负责人为成员的扫黑除恶专项斗争领导小组，并制定实施方案，通过有组织、有计划、有重点的部署，一把手亲自挂帅、亲自研究、亲自部署、狠抓落实，确保专项扫黑除恶任务落到实处，取得实效。截止2019年10月15日，我局共收到移交核查线索12条（扫黑办11条，公安局1条），目前已办结线索11条，1条线索正在核查办理中。

在核查办理线索过程中，我局共立刑事案件3起（2起案件撤案，1起案件正在办理中），立行政案件4起（全部办结），向兰坪县森林公安局移送刑事案件1起。

（5）打击破坏野生动物资源专项行动

自打击野生动物专项行动开展以来我局共受理涉野案件42起，其中刑事案件10起，破8起，取保候审8人，未破两起，受理行政案件32起，查处32起。共计收缴野生动物73头（只）。

2、适时开展各类专项行动

2019年以来我局在上级各部门的主导下适时开展了以下专项行动：“依法打击破坏野生动物资源违法犯罪专项行动”、“打击整治象牙等濒危物种及其制品走私专项行动”、“公开查缉毒品大比武”、“加强野生动物保护工作”、“绿卫”森林草原执法专项行动、“矿产资源开发混乱专项整治工作”、“清积案、立新案”专项行动、“扫黑除恶专项斗争”、“双严行动”、“治爆缉枪”、森林督查“执法全覆盖”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：政法编制 28人，工勤编制1人。在职实有29人，其中：财政全供养 29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休 0人，退休8人。

车辆编制6辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入747.17万元，其中：一般公共预算财政拨款747.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门财务总收入747.17万元，与2019年部门财务总收入 666.16万元相比较，增加了81.01万元增幅为12.16%。增加原因为政策调整增资及新招录2人、增加了行政人员公务交通补贴预算以及增加了辅警人员业务经费预算等。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入747.17万元，其中:本年收入747.17万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款747.17万元（本级财力747.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年财政预算总收入666.16万元对比，2020年度预算总收入增加了81.08万元，增幅为12.16%，增加主要原因为政策调整增资、增加了行政人员公务交通补贴预算以及增加了辅警人员业务经费预算等。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 747.17万元。财政拨款安排支出747.17 万元，其中：基本支出747.17万元，与上年基本支出666.16对比，支出增加了81.08万元，增幅为12.16%万元，增加支出的主要原因为政策调整增资支出、增加了行政人员公务交通补贴预算支出以及增加了辅警人员业务经费预算支出等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门预算总支出747.17万元，其中：基本支出747.17万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列“208-社会保障和就业支出”支出62.99万元，66.56万元，主要反映养老保险方面的支出；“210-卫生健康支出”支出46.5万元，40.86万元，主要反映基本医疗保险、公务员医疗补助，大病保险，工伤保险和生育保险等方面的支出；“213-农林水支出”支出589.81万元，515.78万元，主要反映单位行政运行的基本支出,包括工资和福利支出及日常公用支出；“221-住房保障支出”支出47.87万元，42.96万元，主要反映住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出747.17万元，项目支出0万元）。按支出费用明细分类：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出62.99万元，占总预算支出的8.43%；2101101行政单位医疗支出30.54万元，占总预算支出的4.09%；2101103公务员医疗补助支出15.96万元，占总预算支出的2.14%；2130201行政运行支出589.81万元，占总预算支出的78.94%（其中：工资和福利支出515.37万元，占总预算支出的68.98%；公用经费支出74.44万元，占总预算支出的9.96%）；2210201住房保障支出47.87万元，占总预算支出的6.4%。

五、省对下专项转移支付情况

2020年度维西县森林公安局无省对下专项转移支付预算。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金28.2万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县森林公安局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35.6万元，与上年相比较无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县森林公安局2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比较无增减变化。

（二）公务接待费

维西县森林公安局2020年公务接待费预算为9.6万元，与上年相比较无增减变化，国内公务接待批次为 39次，共计接待430人次。

与上年相比较无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县森林公安局2020年公务用车购置及运行维护费为26万元，与上年相比较无增减变化。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费26万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

与上年相比较无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

维西县森林公安局2020年度无项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年部门预算机关运行经费安排74.44万元。本级财力安排支出74.44万元，主要用于公用经费方面的支出44.89万元，工会经费7.98万元，福利费0.09万元，行政人员公务交通补贴21.48万元。

2020年部门预算机关运行经费74.44万元，本级财力安排支出74.44万元，与2019年49.11万元相比较增加了25.33万元，增幅为51.58%，增加原因为2020年度增加了行政人员公务交通补贴预算21.48万元，增加了辅警人员业务经费3万元以及工会经费增加等。维西县森林公安局2020年“三公”经费预算支出35.6万元，其中：2020年公务接待费预算支出9.6万元，2019年预算支出9.6万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费预算支出26万元，2019年预算支出26万元，与上年相比无增减变化；2020年预算因公出国（境）费用0元。2020年“三公”经费与上年度相比较无增加，其原因为坚持厉行节约不超支的原则。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）部门预算绩效目标等情况

我局2019年度进一步加强各类涉林案件查办力度，严厉打击破坏森林资源违法犯罪活动，全力挽回国家经济损失；加大野生动植物资源保护、护林防火、涉林法律法规等相关的宣传，提高群众涉林法律意识；在处理案件过程中，加大对周围群众的宣传，达到处理一个案件，震慑一片的宣传效果，以此减少涉林案件的发案数；加强巡逻防控，提高森林公安见警率，加大森林公安工作宣传；通过严厉打击涉林违法犯罪，减少破坏森林资源的违法行为，从而维护生态健康发展。2019年先后开展“依法打击破坏野生动物资源违法犯罪专项行动”、“打击整治象牙等濒危物种及其制品走私专项行动”、“公开查缉毒品大比武”、“加强野生动物保护工作”、“绿卫”森林草原执法专项行动、“矿产资源开发混乱专项整治工作”、“清积案、立新案”专项行动、“扫黑除恶专项斗争”、“双严行动”、“治爆缉枪”、森林督查“执法全覆盖”。等专项行动，通过对涉林违法行为进行了严厉打击，有效维护了生态和谐稳定。

附件4

维西县森林公安局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342300431200111

县森林公安局预算公开表

2020123015561.rar