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附件1

 中路乡人民政府2020年预算公开目录

第一部分 中路乡人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 中路乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

中路乡人民政府2020年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

 （一）部门主要职责

 1、在省委、省政府，州委、州政府及县委、县人民政府带领和指导下，以上级各部门对乡政府工作的各项方针政策为依据，拟定全乡发展建设战略规划、协调好各个部门工作，认真履行工作职责、完成各项工作任务、承担责任。2、负责编制财政预、决算，执行本部门财政预算，监督财政预算执行情况；负责村级“一事一议”财政奖补工作。3、负责强农惠农资金“一折通”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作。4、负责财政专项资金的管理；协助乡村两级清收债权、化解债务；负责对国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保国有资产安全和保值增值。 
    （二）机构设置情况

设立的机构主要有：

①党政机构：党委办公室（把党委办公室与政府办公室合在一起，称为党政办公室）、纪检监察室、人民武装部、团委、妇联、计生；

 ②政府机构：政府办公室（或党政办公室）、派出所、计生办、社会治安综合管理办公室 ；

 ③ 司法机构 ：人民法庭、司法所；

 ④下属企事业单位：计生服务站、农业服务中心、文化服务中心、国土资源管理中心、财政所、社会事务办、安全生产监督管理站、林业站、卫生院、中心校等。

    （三）重点工作概述

2020年我乡将继续做好精准扶贫工作，打好决胜脱贫攻坚战；做好移民协调、维稳工作；完善各村总支活动场所建设；加大产业投入，尽快落实沪滇项目建设、在全乡实行产业化经营，规模化种植，带动全乡人民增收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

全乡设5大机构，行政机构分为1个政府机构和1个人大机构，事业机构分为2个农业机构和1个水管机构，与上年相比无变化。

2020年在职在编59人，其中：行政编制36人，事业编制23人。在职实有59人，其中：财政全供养59人（含优惠政策退休6人、行政3人、事业3人），财政部份供养0人，非财政供养0人，总编制为56人。 

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

    2020年部门财务总1537.57万元，其中：一般公共预算1537.57万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1537.57万元（本级财力1537.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

    2020年部门财政拨款收入1537.57万元，其中:本年收入1537.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1537.57万元（本级财力1537.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2020年部门财政拨款收入增加97.33万元，增长率为6.7%，主要原因为2020年财政全供养人员增加和执行车改补贴，人员经费、日常公用经费预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1537.57万元。财政拨款安排支出 1537.57万元，其中，基本支出1537.57万元，项目支出0万元。与上年对比增加97.33万元，主要原因为2020年财政全供养人员增加和执行车改补贴，人员经费、日常公用经费预算收入增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组主要用于:

1.人大：一般公共服务支出23.00万元、社会保障就业支出1.90万元、医疗卫生与计划生育支出1.49万元、住房保障支出1.52万元，主要用于人员经费和公用经费。

2.党委：一般公共服务支出310.01万元、社会保障和就业支出29.03万元、医疗卫生与计划生育支出23.01万元、住房保障支出23.65万元，主要用于人员经费和公用经费。

3.政府：一般公共服务支出330.59万元、社会保障就业支出34.05万元、医疗卫生与计划生育支出24.21万元、灾害防治及应急管理支出1万元、住房保障支出22.64万元，主要用于人员经费和公用经费。

4.团委：一般公共服务支出15.60万元、社会保障就业支出1.48万元、医疗卫生与计划生育支出1.2万元、住房保障支出1.22万元，主要用于人员经费和公用经费。

5.财政：一般公共服务支出80.42万元、社会保障就业支出7.87万元、医疗卫生与计划生育支出6.29万元、住房保障支出6.47万元，主要用于人员经费和公用经费。

6.文化：文化传媒与支出29.78万元、社会保障就业支出2.95万元、医疗卫生与计划生育支出2.38万元、住房保障支出2.45万元，主要用于人员经费和公用经费。

7.计生：社会保障就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、住房保障支出0万元。

8.农业：社会保障和就业支出17.66万元、医疗卫生与计划生育支出13.95万元、农林水支出387.74万元、住房保障支出14.34万元，主要用于人员经费和公用经费。

9.水利：社会保障和就业支出4.88万元、医疗卫生与计划生育支出3.89万元、农林水支出46.42万元、住房保障支出4万元，主要用于人员经费和公用经费。

10.林业：社会保障和就业支出5.02万元、医疗卫生与计划生育支出3.99万元、农林水支出47.33万元、住房保障支出4.09万元，主要用于人员经费和公用经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1537.57万元，项目支出0万元）。工资福利支出1175.22万元，其中基本工资189.07万元、津贴补贴573.64万元、奖金15.75万元、绩效工资131.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费103.84万元、职工基本医疗保险缴费50.33万元、公务员医疗补助缴费27.86万元、其他社会保障缴费3.17万元、住房公积金80.40万元。

商品和服务支出157.36万元，其中：办公费106.1万元、维修（护）费1万元、会议费1.5万元、工会经费13.4万元、福利费0.18万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费32.18万元。

对个人和家庭的补助204.99万元，其中：生活补助204.99万元。

 五、对下专项转移支付情况

属于乡镇，无对下专项转移支付。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无，金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

    六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算资金69.9万元。

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中路乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年增加0万元，增长0%，无变动。

（一）因公出国（境）费

中路乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中路乡人民政府2020年公务接待费预算为10万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中路乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

年末公务用车保有量为3辆,较上年无变动。

    八、重点项目预算绩效目标情况

无

    九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2020年中路乡商品和服务支出157.36万元，其中办公经费106.1万元，公务用车运行维护费3万元、维修（护）费1万元，会议费1.5万元。

相比2019年增加了35.83万元，主要原因是：1、物价上涨、业务量增加，所需办公费等增加了。2、扶贫工作任务重，迎检及扶贫动态管理工作开展次数多、上级部门检查接待批次增多，公务接待费增多。3、公务用车维修维护费用增多，经常下乡核查工作，燃料费用增多。4、2020年预算新增公务用车改革补贴即：其他交通费用增加、有人员调入。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

中路乡人民政府2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

中路乡人民政府2020年年初预算无本级财力安排的项目。

二、立项依据

中路乡人民政府2020年年初预算无本级财力安排的项目。

三、项目实施单位

中路乡人民政府2020年年初预算无本级财力安排的项目。

四、项目基本概况

中路乡人民政府2020年年初预算无本级财力安排的项目。

五、项目实施内容

中路乡人民政府2020年年初预算无本级财力安排的项目。

六、资金安排情况

中路乡人民政府2020年年初预算无本级财力安排的项目。

七、项目实施计划

中路乡人民政府2020年年初预算无本级财力安排的项目。

八、项目实施成效

中路乡人民政府2020年年初预算无本级财力安排的项目。

监督索引号53342303000900111

中路乡人民政府2020年预算公开表

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