监督索引号53342300236300000

附件1

维西县融媒体中心2020年部门预算编制说明

目录：

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

  一、基本职能及主要工作

维西傈僳族自治县融媒体中心是中共维西县委直属公益一类事业单位，为正科级，归口县委宣传部领导管理。

(一）、 主要职责是: 

1、坚持党管媒体的原则，贯彻落实党的新闻宣传方针政策，当好县委、县政府的喉舌，宣传党的理论、路线和各项方针政策，推进电视台、新媒体、广播电视事业建设等媒体融合发展和体制机制改革，为全县经济社会发展提供舆论支持。

2、负责融媒体策划、全媒体采访、大数据运维、内容提升、精品打造等，具体包括原创作品策划与生产、数据与用户的运维运营、全媒人才培训培养、其他与新闻宣传和内容建设相关的工作。

3、做好维西电视台运维运营，办好广播电视汉语和傈僳语节目安全优质播出。

4、贯彻执行中央、省、州广播电视事业建设、安全播出及应急广播体系建设的方针政策，制定全县发展目标、规划并抓好实施。

5、完成县委、县政府交办的工作任务。

（二）、县融媒体中心设7个内设机构：

1、办公室。负责中心日常运转，承担党的建设、宣传信息、档案管理、文电处理、会务后勤、维稳安全、机构编制、财务管理、目标绩效、工会、保密、信访等工作。

2、广播电视事业管理站。负责全县广播电视事业发展的目标规划制定，做好“西新工程”、“村村通”、“户户通”项目运维，推进应急广播体系建设，承担电视节目转播，乡镇台（站）维护管理工作。

3、安全播出中心。负责广播电视信号监测、安全播出保障体系建设、安全播出风险评估等安全播出日常管理以及应急指挥调度的具体工作。

4、编辑部。负责做好新闻宣传报道策划；把握新闻政治性、政策性、思想性、原则性；负责编审校对文字、视频、图片、稿件等工作。

5、新闻中心。负责提升“四力”，采制生产时政民生新闻，做好播音工作，办好维西新闻，译制傈僳语节目。

6、新媒体中心。负责运维“维西电视台公众号”及“七彩云”平台，做好新闻网络上传，推动政务服务，承担县级大型活动现场直播。

7、专题部。负责维西故事栏目，做好各类专题专栏、微视频等生产制作。

8、维西傈僳族自治县融媒体中心事业编制20名，核定中心领导职数为一正两副，设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。

9、本规定由中共维西县委机构编制委员会办公室负责具体解释工作，其调整由中共维西县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。中共维西县委机构编制委员会办公室负责对规定的执行情况进行评估和监督检查。

（三）重点工作概述

融媒体中心各项工作取得了一定成效，特别是新闻宣传报道数量质量明显提升，但与人民群众的期盼、与县委县政府的要求仍有较大差距，还存在一些困难和问题。一是在硬件方面，维西县融媒体中心办公大楼（电视台）已建26年，存在一定的安全隐患；二是在人编制方面，与香格里拉市、德钦县比较，维西县融媒体中心人员编制不足；三是在运维经费方面，摄影器材等硬件薄弱，电视台无运维经费；四是在记者能力不足，“四力”培训需加强；五是广播电视工程技术人员力量不足，台站管护还有差距。2020年，将紧扣融媒体中心建设成为县委、县人民政府提升县域治理能力水平的重要手段、传播主流舆论的重要平台、联系服务群众的重要途径为目标任务，重点抓好以下工作。

1.聚焦新闻宣传报道。紧扣全县经济社会发展、脱贫攻坚、扫黑除恶、民族团结、“四美”创建等加强新闻宣传报道，办好维西电视台节目，运维好维西电视台微信公众号等平台，用好用活中央、省下达的融媒体建设经费。

2.突出广播电视公共服务。全面完成中央广播电视节目无线数字覆盖补点工程建设收尾工作，继续做好广播电视台站管理维护和安全播出工作，实施完成应急广播体系建设项目。

3.加强培训提升能力。以走出去、请进来培训等方式，不断提升新闻记者策采编制播能力，提升广电技术员业务能力。

4.努力做好有关工作。认真完成州广电局和县委、县政府及领导安排交办的有关工作。

二、预算单位基本情况

维西县融媒体中心编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中事业单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有26人，其中： 财政全供养26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）维西县融媒体中心财务收入情况

2020年部门财务总收入544.64万元，其中：一般公共预算财政拨款544.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入544.64万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转214.33万元。

与上年对比0万元，主要原因分析2019年机构改革维西县融媒体中心是新成立单位没有预算数，只有追加调整数。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入544.64万元，其中:本年收入544.64万元，上年结转214.33万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款544.64万元，（本级财力544.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比0万元，主要原因分析2019年机构改革维西县融媒体中心是新成立单位没有预算，只有追加调整数。

四、预算单位支出情况

2020年维西县融媒体中心预算总支出544.64万元。财政拨款安排支出544.64万元，其中：基本支出544.64万元，与上年对比是0万元，主要原分析2019年机构改革维西县融媒体中心是新成立单位没有预算，只有追加调整数；项目支出0万元，与上年对比0万元，主要原因分析2019年机构改革维西县融媒体中心是新成立单位没有预算，只有追加调整数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 1、广播422.18万元，主要用于职工工资福利支出和单位机构正常运转工作经费。

 2、社会保障和就业支出49.13万元，用于职工的养老保险支出。

    3、医疗卫生与计划生育支出36.16万元，用于职工医疗保险支出。

4、住房公积金37.17万元，用于职工缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出544.64万元，项目支出0万元）。

1、工资奖金津补贴：395.87万元；

2、社会保障缴费：87.46万元；

3、住房公积金：37.17万元；

4、办公经费：20.19万元，其中:基本支出的办公经费20.19万元，项目支出的办公经费0万元；

5、社会福利和救助3.95万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金9万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县融媒体中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县融媒体中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

维西县融媒体中心2020年公务接待费预算为5万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为150次，共计接待600人次。

增减变化原因说明：因2019机构改革维西县融媒体中心是新成立单位没有预算数。2020年才有预算数，没有增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县融媒体中心2020年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县融媒体中心2020年机关运行经费安排20.19万元，上年是0万元，与上年对比0万元，主要原因是2019年机构改革维西县融媒体中心是新成立单位没有预算数，无法对比。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

维西县融媒体中心2020年预算重点领域财政项目文本公开

2020年年初预算财政未安排我单位项目预算

    一、项目名称

    无

    二、立项依据

    无

    三、项目实施单位

    无

    四、项目基本概况

    无

    五、项目实施内容

    无

    六、资金安排情况

    无

    七、项目实施计划

    无

    八、项目实施成效

    无

监督索引号53342300236300111

维西县融媒体中心预算公开表20206891531.rar