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附件1

维西县科学技术协会2020年预算公开目录

第一部分 维西县科学技术协会2020年部门预算编制说明

第二部分 维西县科学技术协会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

维西县科学技术协会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西县科学技术协会是广大科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，提高全民的科学文化素质，开展科学技术普及、培训、管理各专业学会、协会,是国家推动科学技术事业发展的重要力量。

 （二）机构设置情况

 本单位单位性质为行政单位，单位内设机构为1个综合办公室，2018中共维西县委编办下文增设了科学技术普及股，共2个股室。

 （三）重点工作概述

1、按照国家、省、州科协系统深化改革精神，配合好县委改革办做好科协系统深化改革工作。

2、加强政治和政策理论学习，抓好本单位党建、党风廉政建设和反腐等工作，定期报告主体责任落实情况。

3、根据国家、省、州关于创建全国科普示范县的相关要求，按照县委、县政府、县全民科学素质行动计划工作领导小组的指示，做好创建全国科普示范县（2018—2020年）工作。

4、继续实施好《全民科学素质行动计划纲要》，全面提升六大主要人群的科学素质，定期组织召开全民科学素质工作领导小组专题会议，着力解决工作中的困难和问题。

5、全力抓好精准扶贫工作。结合实际，明确思路和发展目标，加大对扶贫挂钩点从物资和资金上扶持力度，发展特色产业。

6、严肃认真开展好“四不干”型干部专项整治活动。

7、认真组织申报国家、省、州级科普惠农项目，积极争取上级对农村专业技术协会产业发展上的资金扶持；实施好国家、省、州级科普惠农兴村项目，用项目来引领推动农技协科普产业化发展。

8、大力抓好新技术、新品种的引进和推广，完成实用技术短期科技培训2800人；抓好培养社会主义新农村建设的新型农民，招收农民技术致富函授大学学员780人，并完成教材编写和集中辅导培训工作。

9、积极开展科普宣讲活动，结合“全国科普日活动” 和“万名科技专家讲科普活动”进行科普进机关、进学校、进社区、进寺庙等10场次以上，受益人数2800人；配合县委宣传部、县农科局开展好“科技文化卫生”三下乡工作和“科技周活动”。

10、指导好各协会的工作，引导他们建立科学、文明、健康的生产生活方式，科普惠农服务以“支部+协会+基地”的模式，大力开展科普技能和技术培训、新品种推广、新技术运用，提高协会会员和广大农民的科学素质。

11、组织科技工作者和农村专业协会交流学习活动。

12、做好“中国流动科技馆”云南·迪庆巡展—维西站的巡展工作。

13、全面完成好单位其它的主要工作目标。

14、认真完成好上级主管部门和县委县政府安排布置的各项工作任务，完成好本单位日常工作事务的同时，认真配合有关单位做好反邪教工作、综治维稳等其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6 人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 236.64万元，其中：一般公共预算财政拨款236.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了15.23%，主要原因分析是：（1）正常晋升基本工资、津贴补贴等增加人员经费；（2）公车改革后增加了公务交通补贴；（3）增加了工会经费、住房公积金等费用。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入236.64万元，其中:本年收入236.64万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款236.64万元（本级财力236.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

  与上年对比增加31.28万元，增长15.23%，主要原因分析是：  

 （1）正常晋升基本工资、津贴补贴等增加人员经费；

   （2）公车改革后增加了公务交通补贴；

   （3）增加了工会经费、住房公积金等费用。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出236.64万元。财政拨款安排支出 236.64万元，其中：基本支出236.64万元，与上年对比增加31.28，增长15.23%，主要原因分析是：（1）正常晋升基本工资、津贴补贴等增加人员经费；（2）公车改革后增加了公务交通补贴；（3）增加了工会经费、住房公积金等费用。项目支出0万元，与上年对比无增减，主要原因分析：无

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、2060101行政运行支出150.35万元，主要用于工资福利支出；

2、2060702科普活动支出32.5万元，主要用于：商品和服务支出；

3、2060799其他科学技术普及支出10万元，主要用于：兰花节经费；

4、2080505社会保障和就业支出17.63万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5、2101101卫生健康支出8.48万元，主要用于：行政单位医疗缴费支出；

6、2101103卫生健康支出4.42万元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出；

7、2210201住房保障支出13.26万元，主要用于：住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出236.64万元，项目支出0万元）。

1、2060101科学技术支出――科学技术管理事务――行政运行150.35万元。其中：工资福利支出139.82万元（基本工资支出36.08万元、津贴补贴支出100.67万元、奖金支出3.00万元、其他社会保障缴费0.07万元）； 商品和服务支出10.53万元（其中办公费支出2.56万元、工会经费支出2.21万元、福利费支出0.03万元、公务用车运行维护费支出1万元，商品和服务支出――其他交通补贴 4.73万元）；

  2、2060702科学技术支出――科学技术普及――科普活动32.5万元（商品和服务支出――办公费32.5万元）；

  3、2060799科学技术普及――其他科学技术普及支出10万元；

  4、2080505社会保障和就业支出――行政事业单位离退休――机关事业单位基本养老保险缴费支出17.63万元（工资福利支出――机关事业单位基本养老保险缴费17.63万元）；

5、2101101医疗卫生与计划生育支出――行政事业单位医疗――行政单位医疗8.48万元（职工基本医疗保险缴费8.29万元、其他社会保障缴费0.19万元）；

6、210113医疗卫生与计划生育支出――行政事业单位医疗――公务员医疗补助支出4.42万元（工资福利支出――公务员医疗补助缴费4.42万元）；

7、2210201住房保障支出――住房改革支出――住房公积金支出13.26万元（工资福利支出――住房公积金13.26万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于：无。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于：无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金13.75万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县科学技术协会部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，与上年相同，无增减情况，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县科学技术协会部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化

（二）公务接待费

维西县科学技术协会部门2020年公务接待费预算为1万元，与上年相同，无增减情况。

与上年相同，无增减情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县科学技术协会部门2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年相同，无增减情况。其中：公务用车购置费0万元，与上年相同，无增减情况；公务用车运行维护费2万元，与上年相同，无增减情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相同，无增减情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

注：本单位没有相关项目支出预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

注：无相关专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县科学技术协会部门2020年机关运行经费安排10.53万元，与上年对比增加5.11万元，主要原因分析：公车改革后增加了增加了公务交通补贴。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

维西县科学技术协会部门2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

    无

二、立项依据

    无

三、项目实施单位

    无

四、项目基本概况

    无

五、项目实施内容

    无

六、资金安排情况

    无

七、项目实施计划

    无

八、项目实施成效

   无

监督索引号53342300173100111

县科协预算公开表

20201229174654.rar