监督索引号53342300171200000

附件1

共青团维西县委2020年预算公开目录

第一部分 共青团维西县委2020年部门预算编制说明

第二部分 共青团维西县委2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

共青团维西县委2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

团县委是负责领导全系统共青团工作，制定本系统团的年度工作计划并组织实施；负责了解、掌握中小学生和本系统内青年知识分子动态，根据党的教育方针开展团的各项活动；领导全系统少先队工作；承担团省委、团州委、州教育局等有关方面委托的青少年工作事务，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；参与全系统未成年人思想道德建设工作，做好学生的思想素质教育工作；调查青年思想动态和青年情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作，为教育局党委、教育局提供政策依据；负责全系统团的组织建设，指导本系统基层团组织的建设；协助党组织管理、选拔和培训团的干部，做好团员发展、团员管理和“推优”工作，表彰优秀共青团员、优秀团干部和先进团组织；负责指导并组织全系统青少年的思想理论教育、宣传文化和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年和青年人才。

（二）机构设置情况

  团县委作为全额预算拨款单位,属于一个独立核算的机构。内设办公室和学少部。

 （三）重点工作概述

1、把握青年运动时代主题，深化“两学一做”、“学习习近平总书记讲话，做合格共青团员”青少年学习教育活动，通过选树先进典型不断推进青少年思想政治引领；

2、紧紧围绕党政服务大局，扎实开展“挂包帮”“转走访”工作，深化法律知识七进之送法进校园、进社区系列活动，打造“做好事做善事做志愿者”品牌建设，深入推进“爱心圆梦”及希望工程；

3、关心帮助青年成长成才，不断提升服务青年的水平，稳妥推进青年创业扶持工作，重视青年技能培训，提升青年创业就业水平，认真落实贫困青少年帮扶，积极开展青少年维权工作，不断推进维权体系建设；

4、落实全面从严治团要求，不断巩固推进团组织建设，及时制定工作机制，规范团费收缴及团员发展工作程序，大力开展青年理论武装工作，深入实施青年马克思主义者培养工程。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人（提前退休）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入157.56万元，其中：一般公共预算财政拨款157.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比：2020年部门财务总收入比2019年增加21.53万元，主要原因分析：一是2020年提前退休人员较上年增加1人、在职增加1人，形成工资福利支出较上年增加20.84万元；二是商品服务支出较上年增加3.41万元，主要是由于2020年新增行政在职车改补贴形成。三是对个人家庭补助支出较上年减少2.72万元，主要是由于2020年大学生西部志愿者养老保险核定基数较2019年下降形成收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入157.56万元，其中:本年收入157.56万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款157.56万元（本级财力157.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比：2020年部门财务总收入比2019年增加21.53万元，主要原因分析：一是2020年提前退休人员较上年增加1人、在职增加1人，形成工资福利支出较上年增加20.84万元；二是商品服务支出较上年增加3.41万元，主要是由于2020年新增行政在职车改补贴形成。三是对个人家庭补助支出较上年减少2.72万元，主要是由于2020年大学生西部志愿者养老保险核定基数较2019年下降形成收入减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出157.56万元。财政拨款安排支出 157.56万元，其中：基本支出157.56万元，与上年对比：2020年部门财务总收入比2019年增加21.53万元，主要原因分析：一是2020年提前退休人员较上年增加1人、在职增加1人，形成工资福利支出较上年增加20.84万元；二是商品服务支出较上年增加3.41万元，主要是由于2020年行政在职新增车改补贴形成；三是对个人家庭补助支出较上年减少2.72万元，主要是由于2020年大学生西部志愿者养老保险核定基数较2019年下降形成收入减少；项目支出0万元，与上年对比：2019年、2020年均无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

本级财力安排支出157.56万元，按功能科目分组：

一般公共服务支出125.04万元(2012901－行政运行)，主要用于本单位在职及提前退休人员的基本工资、津补贴、奖金等人员经费支出以及单位日常办公经费等支出；

社会保障和就业支出9.07万元(2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出)，主要用于本部门在职及提前人员养老保险缴费支出；

卫生健康支出6.71万元(2101101－行政单位医疗4.41万元、2101103－公务员医疗补助2.3万元)，主要用于本部门在职及提前退休人员基本医疗保险、大病保险、工伤生育保险、公务员医疗补助缴费支出；

农林水支出9.84万元(2130705－对村民委员会和村党支部的补助)，主要用于村团总支部书记的岗位补助。

住房保障支出6.9万元(2210201－住房公积金)，主要用于本单位在职及提前退休人员的住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本级财力安排支出157.56万元，其中：基本支出157.56万元，项目支出0万元，按经济科目分组：

工资福利支出96.45万元（基本支出96.45万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资16.73万元、30102津贴补贴55.55万元、30103奖金1.4万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费9.07万元、30110职工基本医疗保险缴费4.31万元、30111公务员医疗补助缴费2.3万元、30112其他社会保障缴费0.19万元、30113住房公积金6.9万元；

商品和服务支出13.51万元（基本支出13.51万元，项目支出0万元），其中：30201办公费8.21万元、30228工会经费1.15万元、30229福利费0.01万元、30239其他交通费用4.14万元；

对个人和家庭补助支出47.6万元（基本支出47.6万元，项目支出0 万元），其中：生活补助47.6万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年我单位无对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2020年大学生西部志愿者全国项目县级财政补助4.47万元（不含中央补助生活补助、个人养老保险等29.65万元）；2020年大学生西部志愿者地方项目县级财政补助33.29万元(省、州、县按1/3配套)，预算科目“2012999－其他群众团体事务支出”。

  （三）按既定政策标准测算补助事项

  2020年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

  六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金6万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

团县委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年减少2万元，下降44.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

团县委2020年公务接待费预算为2.5万元，较上年0万元，上年国内公务接待批次为25次，共计接待180人次。

增减变化原因：2019年、2020年公务接待费预算均为2.5万元，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

团县委2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少2万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元，公务用车运行维护费0万元，较上年减少2万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：2020年因本单位无公车（2019年8月车改后单位公车已作划转），故无公务用车运行维护费，而2019年预算为2万元，本年减少2万元，下降100%。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （3）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （4）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

    （5）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

团县委2020年机关运行经费安排13.51万元，与上年对比增加3.41万元，主要原因分析：2020年新增行政在职车改补贴（虽未安排公务运行维护费的情况下）形成机关运行经费增加的主要原因。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4 

共青团维西县委2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

    无

二、立项依据

    无

三、项目实施单位

    无

四、项目基本概况

    无

五、项目实施内容

    无

六、资金安排情况

    无

七、项目实施计划

    无

八、项目实施成效

    无

监督索引号53342300171200111

团委预算公开表20206810556.rar