附件1

 维西县叶枝中心完小2020年预算公开目录

第一部分 维西县叶枝中心完小2020年部门预算编制说明

第二部分 维西县叶枝中心完小2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

维西县叶枝中心完小2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
    （2）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
    （3）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量；
    （4）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
    （5）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展； 
    （6）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
    （7）做好安全防范，保证学生安全。

（二）机构设置情况

本年度机构数为1，无变动情况。

（三）重点工作概述

一、基本情况

叶枝校区设中心校、梓里两个校点，叶枝中心校占地面积40余亩，绿化面积约4000㎡，体育运动场地5000㎡，，学校生均活动场地面积与绿化面积居全县第一位。叶枝中心完小在教师队伍建设、教学质量提升、最美校园创建、校园文化建设等方面均取得了长足的进步。

2017年叶枝镇在校大学生有111人， 2018年叶枝镇在校大学生143人，2019年叶枝镇在校大学生 144人，叶枝镇总体来看上大学的人数逐年递增，人民群众供娃娃上大学的愿望一年比一年强烈。

二、学校党建工作

“不忘信仰之心、敬畏之心、仁爱之心，牢记教书育人使命、立德树人使命”，叶枝中心完小高度重视学校党建工作，党员教师队伍也确实成为了学校教学骨干、管理骨干、师德标兵。

学年初，学校就制定了党风廉政建设实施方案，成立了以校长为组长的党风廉政建设领导小组，与党员教师签订党风廉政建设责任书，扎实有效地开展了学校党风廉政建设活动，以提高预防能力为中心，多管齐下，促进党风廉政建设和反腐工作的有效有序开展。

认真落实“三重一大”事项集体决策制度。学年初成立了以中心校班子成员、学校中层、教职工代表、女工代表等12人为成员的学校考核、评优、晋级领导小组。并对2019年学校重大采购、教师评优、绩效考核、教学改革、

中层以上干部的任免进行了集体决策，真正落实了学校“三重一大”事项集体决策制度。

三、学校取得的成绩

一年来，叶枝中心完小在维西县教体局的正确领导下，在叶枝镇党委、政府的大力关心和支持下，在“精准扶贫”挂钩叶枝的州教体局、州民中、维西县财政局的亲切关怀下，在全体师生的共同努力下，2019年叶枝中心完小各项工作均取得了满意的成果，2019年六年级小考取得预期效果，以语文平均分68.2分，数学平均分70.23分，科学平均分86.62分，品德与社会平均分81.15，以四科总评306.2分排名全县10所乡镇学校第五名，其中科学平均分获乡镇第一名，品社平均分获乡镇第三名；2019年小考，叶枝镇后箐组余倩倩同学以385分考取全县第五名的好成绩，被评为叶枝镇2019年““三好学生”叶枝村李维进同学考取数学100分，被评为叶枝镇2019年“希望之星”2019年维西县“萌芽杯”校园足球四级联赛，我校足球队再创佳绩，男女足球队均荣获冠军，并代表维西县到香格里拉参加州级联赛，开阔了学校、学生的视野。2019年，叶枝中心完小被维西县教体局评为民族优秀文化教育示范学校。2019年，叶枝镇拉波洛、同洛、倮那、巴丁、新洛村级幼儿园顺利开工，有望在2020年9月顺利开园。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制 0人，事业编制67人。在职实有60人，其中：财政全供养 60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 37人，其中：提前退休4 人，正式退休 33人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1467.03万元，其中：一般公共预算财政拨款1467.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比：2019年部门财务总收入1381.69万元，其中：一般公共预算财政拨款1381.69万元，比上年增加85.34万元。主要原因分析：（1）2019年1月增加基本工资及艰苦边远地区津贴补贴：45.63万元；（2）平时正常岗位变动增加工资。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1467.03万元，其中:本年收入1467.03万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1467.03万元（本级财力1467.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比：2019年部门财政拨款收入1381.69万元，其中：本年收入1381.69万元，比上年增加85.34万元。主要原因分析：（1）2019年1月增加基本工资及艰苦边远地区津贴补贴：45.63万元；（2）平时正常岗位变动增加工资。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1467.03万元。财政拨款安排支出 1467.03万元，其中：基本支出1467.03万元，与上年对比：2019年基本支出1381.69万元，比上年增加85.34万元，主要原因分析：；（1）2019年1月增加基本工资及艰苦边远地区津贴补贴：45.63万元；（2）平时正常岗位变动增加工资。项目支出0万元，与上年对比：上年项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：（1）2050202（小学教育）1155.63万元，主要用于：学校教职工及临时工工资的发放；学校正常的办公费、网络费、福利费、工会经费等开支。（2）2080505（基本养老保险）124.91万元，用于学校教职工基本养老保险支出。（3）2101102（事业单位医疗）60.42万元，用于支付职工基本医疗保险及工伤保险。（4）2101103（公务员医疗补助）31.52万元，用于支付职工公务员医疗补助。（5）2210201（住房公积金）94.55万元，用于支付职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1467.03万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

维西县叶枝中心完小本年无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

维西县叶枝中心完小本年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

维西县叶枝中心完小本年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

维西县叶枝中心完小本年无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县叶枝中心完小2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

维西县叶枝中心完小2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

维西县叶枝中心完小2020年公务接待费预算为3万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为60次，共计接待480人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县叶枝中心完小2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

维西县叶枝中心完小本年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

维西县叶枝中心完小本年无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县叶枝中心完小本年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

维西县叶枝中心完小2020年预算重点领域财政项目文本公开

2020年年初预算财政未批复我单位项目预算

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 叶枝中心完小预算公开表202068113911.rar