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附件1

中共维西县委机构编制委员会办公室2020年预算公开目录

第一部分 中共维西县委机构编制委员会办公室2020年部门

预算编制说明

第二部分 中共维西县委机构编制委员会办公室2020年部门

预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

中共维西县委机构编制委员会办公室2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行中央、省、州关于行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，拟定全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案并组织实施；指导、协调全县行政管理体制和机构改革工作；研究拟定全县机构编制的管理办法，并督促落实。

2、负责全县党政机关，人大机关、政协机关、各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。

3、审核县委、县政府部门和县人大、县政协、县各人民团体机关的主要职责、内设机构、领导职数、人员编制方案。

4、协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门以及县与乡（镇）的职责分工。

5、拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施审核全县事业单位的机构设置、人员编制、领导职数等。指导协调全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

6、负责全县党政群机关统一社会信用代码的登记工作，根据《事业单位登记管理暂行条例实施细则》的规定，负责全县事业单位法人登记管理，具体承担全县事业单位法人设立登记、变更登记、年度报告公示、注销登记和事业单位法人公示信息公开抽查工作。

7、负责对全县各级行政机构、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理，并及时报告县委编委会或县委、县政府。

8、负责全县机关事业单位机构编制实名制管理工作。拟订机构编制实名制管理政策性措施并组织实施。建立和维护全县机构编制人员实名制信息库，在全县各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和列入机构编制范围的各类事业单位及其工作人员范围内实行“机构编制管理证”和“编制使用证”管理制度，建立健全机构编制实名制管理机制。

9、实行机构编制核准使用制度。负责对涉及人员调任、调动、人才引进、军转干部政策性安置、退休军人安置、社会公开招考工作人员等人员调整的机关、事业单位进行编制核准，提出编制审核意见，报编委会审定。执行机构编制管理政策，负责人员入编审批手续。建立健全机构编制与人员工资、财政预算相互配合制约机制。

10、负责全县党政群机关和事业单位网上名称管理工作。推动“政务”、“公益”中文专用域名的应用普及，推动中文专用域名的规范注册和使用，加强对网上名称的监督检查工作。

11、负责全县机构编制、行政管理体制、机构改革的理论研究、信息传递工作。

12、负责全县各级机关、事业单位的机构编制审计及统计分析工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

维西县委编办有内设机构4个，即办公室、机关股、事业股（事业单位登记管理局）、监督管理股。

（三）重点工作概述

一是深化统一社会信用代码登记管理工作，提高监管水平；二是是认真贯彻中央关于严格控制机构编制，确保财政供养人员只减不增的工作要求；三是认真做好我县机构编制数据审核、统计和上报工作；四是根据人员变动情况，及时维护更新我县行政实名制信息系统；五是进一步开展全州机关和事业单位超编制超职数专项清理整治工作；六是开展精准扶贫工作；七是做好其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人（提前退休）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入243.32万元，其中：一般公共预算财政拨款243.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比部门财务总收入减少14.17万元，主要原因是项目资金减少及人员编制的减少导致财政供养人员经费减少等因素。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入243.32万元，其中: 本年收入243.32万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款243.32万元（本级财力243.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少14.17万元，主要原因是项目资金减少及人员编制的减少导致财政供养人员经费减少等因素。

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门预算总支出 243.32万元。财政拨款安排支出 243.32万元，其中：基本支出233.32万元，与上年对比增加20.83万元，主要原因是调资；项目支出10万元，与上年对比减少35万元，主要原因是取消了机构改革专项经费35万元。

功能科目分组：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.87万元，主要用于单位基本养老保险缴费；21011医疗卫生与计划生育支出14.84万元（其中：2101101行政单位医疗9.76万元，2101103公务员医疗补助5.08万元），主要用于医疗保险单位缴费；20131一般公共服务等支出193.36万元（其中：2013101行政运行193.36万元），主要用于人员经费和公用经费；22102住房保障支出15.25万元（其中：2210201住房公积金15.25万元）主要用于住房公积金单位缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出233.32万元，项目支出10万元）；主要用于301工资福利支出212.22万元（其中基本工资38.81万元，津贴补贴120.23万元，奖金3.23万元，机关事业单位基本养老保险19.87万元，职工基本医疗保险缴费9.53万元，公务员医疗补助5.08万元，其他社会保障缴费0.22万元，住房公积金15.25万元）；302商品和服务支出31.08万元（其中办公费18.16万元，工会经费2.54万元，福利费0.03万元，其他交通费用10.35万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金3.98万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县委编办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年减少2万元，下降40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县委编办2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

维西县委编办2020年公务接待费预算为3万元，与上年一致，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县委编办2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少2万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少变化原因是2019年7月报废公务用车1辆，车改后无保留车辆，故2020年无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年维西县委编办商品和服务支出安排31.09万元，其中：办公费18.16万元，工会经费2.54万元，福利费0.03万元，其他交通费用10.35万元，与上年对比减少25.8万元，主要原因是办公费减少35.35万元、公务用车运行维护费1万元，增加工会经费0.2万元、其他交通费用10.35万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

中共维西县委机构编制委员会办公室2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

事业单位改革专项经费

二、立项依据

根据省委编办、州委编办统一安排部署，推动事业单位分类改革，推进生产经营类和承担行政职能事业单位改革工作。继续推进其他专项改革。

三、项目实施单位

中共维西县委机构编制委员会办公室

四、项目基本概况

按照《云南省机构编制委员会关于事业单位机构编制管理创新挖潜服务发展的意见》(云编[2017]34号）要求，一是推进弱小散事业单位撤并，探索职能相近事业单位整合，强化事业单位公益属性，提高服务能力和水平。二是推进行业协会、商会与机关脱钩工作，进一步理顺为协会、商会服务的事业单位工作。三是持续推进生产经营类事业单位改革工作。按照生产经营类事业单位改革的相关要求，继续剥离事业单位经营性职能，将经营性职能推向市场，公益性职能与其他事业单位整合，持续推进生产经营活动事业单位改革。在同步推进以上几项改革后，制定完善部门所属事业单位机构编制方案。

五、项目实施内容

党政群机关及事业单位统一社会信用代码换发证书工作中涉及各类维护费、证书费用、事业单位法人公示信息抽查工作经费，到各单位调研机构编制工作经费等。

六、资金安排情况

事业单位改革专项经费本级财政安排10万元。

七、项目实施计划

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发    <关于从事生产经营活动事业单位改革的实施意见>     的通知》（云办发[2017]38号），推进事业单位管理创新要求,分年度分步在2020年底前完成改革.    

八、项目实施成效

推进经营类事业单位依法转制为自主经营、自负盈亏、平等竞争、自我发展的市场主体，建立产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度。

监督索引号53342300122500111

中共维西县委机构编制委员会办公室预算公开表202068142918.rar