政府信息公开
监督索引号53342300331600000
维西县人力资源和社会保障局2020年预算公开目录
第一部分 维西县人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明
第二部分 维西县人力资源和社会保障局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
维西县人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案并组织实施。
2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度。建立就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策和标准并组织实施。贯彻实施全省养老保险统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制有关社会保险基金预决算草案。贯彻执行有关社会保障基金投资政策，会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。
5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。
6.统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年特殊劳动保护政策，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
7.牵头推进深化职称制度改革，拟定及贯彻执行全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
9.承担评比达标表彰和表彰奖励工作。会同有关部门贯彻落实表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，根据授权会同有关部门承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。
10.贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。
11.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动有关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
12.参与全县人才队伍建设政策制定；负责政府部门人才工作的综合管理。负责制定并实施全县人才培养规划，做好专业技术人员、高技能人才、党政人才队伍建设和专业技术人员的继续教育工作；加强人才市场管理，研究提出吸引人才的优惠政策，积极引进各类急需人才，特别是高层次的技术和管理人才；建立门类齐全、结构合理的人才库，为全县人才队伍建设提供有关信息；按照有关政策规定落实和解决人才的工资、福利待遇；研究制定全县人才开发中劳动保障方面的政策。
13.完成县委、县政府交办的其他任务。
14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家统一的职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
15.有关职责分工。与维西傈僳族自治县教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育体育局等部门拟定。
（二）机构设置情况
维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局设下列内设机构：
办公室（行政审批股）、就业失业与农民工工作股、人力资源流动管理股、职业能力建设股、事业单位人事管理股、劳动关系信访与调解仲裁股、工资福利股、养老、工伤保险股、社会保险基金监管股、劳动保障监察股、表彰奖励与规划财务股。
维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局所属事业单位5个：维西傈僳族自治县城乡居民养老保险局、维西傈僳族自治县劳动就业服务局（加挂维西县创业小额贷款担保中心）、维西傈僳族自治县社会保险事业管理局、维西傈僳族自治县劳动人事争议仲裁院、维西傈僳族自治县人才服务中心。
（三）重点工作概述
1.进一步加强转移就业工作。一是加强失业人员登记，收集就业信息为失业人员提供多渠道的就业信息；二是通过进村入户宣传、张贴招聘启事、手机短信、微信等方式开展“送政策”“送培训”“送岗位”活动，向贫困劳动力推送就业岗位。三是加大公益性岗位开发，针对“无法离乡、无业可创、无力脱贫”的大龄劳动力，残疾人家庭劳动力，“零转移”家庭劳动力和重病患者家庭劳动力等，可适量开发乡镇公益性岗位就地安置就业。四是加大创业扶持力度，对有创业能力和创业意愿的劳动力且符合条件的给予创业贷款扶持，鼓励和支持大中专院校毕业生进行自主创业（网络创业）。
2.巩固参保率，提高续保率，利用各种形式广泛深入地宣传社会保障各项政策，积极引导广大适龄人群正确认识医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等政策，并踊跃参保，进一步巩固参保率。
3.进一步积极开展劳动保障法律、法规的宣传，逐步提高用人单位和劳动者对劳动保障法律法规的意识。完善长效机制，加强对违法行为的源头治理。
4.完善各种制度，加大对用人单位的监督检查力度，以减少或杜绝违法案件的发生。监督各类用人单位签订劳动合同，用工登记，缴纳社会保险等，进一步清理和防范工资拖欠，规范用人单位对农民工工资支付行为，进一步推进全面治理拖欠农民工工资制度改革。努力维护劳动者的合法权益，全面开展各项专项检查，举报专查及日常巡视工作。
5.做好人才服务工作，扎实推进人力资源整体开发。针对各类人才，各种不同层次人才的不同情况和特点，做好人才的个性化服务工作，从而推进我县人才资源的整体开发。
6.严格执行工资福利与退休政策，进一步做好工资福利与退休工作。把握政策，力求把日常业务的各项工作做深、做细、做到位。把建立和完善机关事业单位工资收入分配制度工作列入重要议事日程，根据省、州要求，认真及时提供工资收入相关情况，为上级研究制定相关政策提供依据。
7.继续加强党风廉政及基层党建工作，努力打造一支政治纪律严明、业务素质精良、组织放心、群众满意的人力资源和社会保障局干部队伍。按照党风廉政建设责任制及基层党建工作要求，积极开展好党风廉政及基层党建工作，不断增强人社干部队伍的凝聚力、创造力，提高战斗力。
二、预算单位基本情况
我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制45人，其中：行政编制 20人，事业编制25人。在职实有56人（含优退11人），其中： 财政全供养56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入11804.56万元，其中：一般公共预算财政拨款11804.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加565.57万元，增加主要原因为全县退休人员较去年有所增加，人员经费增加，且城乡居民基本养老保险本级承担比例增加，所以本年财政拨款收入与上年对比有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入11804.56万元，其中:本年收入11804.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11804.56万元（本级财力11804.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加565.57万元，增加主要原因为全县退休人员较去年有所增加，人员经费增加，且城乡居民基本养老保险本级承担比例增加，所以本年财政拨款收入与上年对比有所增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出11804.56万元。财政拨款安排支出 11804.56万元，其中：基本支出11263.16万元，与上年对比增加435.94万元，主要原因为人员工资福利增加；项目支出541.4万元，与上年对比129.63，主要原因为城乡居民基本养老保险本级承担比例增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分组，2020年财政拨款安排支出11804.56万元。其中，2011001-行政运行8万元,主要用于单位各部门办公费支出；2080101-行政运行893.81万元，主要用于单位职工工资福利支出；2080106-就业管理事务6万元，主要用于就业管理经费支出；2080108-信息化建设5万元，主要用于工资软件维护支出；2080109-社会保障经办机构40.52万元，主要用于各经办机构办公支出；2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出1267.81万元，主要用于公益性岗位及村级代办员生活补助支出；2080501-行政单位离退休2696.57万元，主要用于全县行政退休人员工资福利支出；2080502-事业单位离退休5226.73万元，主要用于全县事业退休人员工资福利支出；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出101.74万元，主要用于本单位职工及全县退休人员养老保险支出；2080599-其他行政事业单位养老支出18.31万元，主要用于企业退休人员独生子女补助支出；2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助496万元，主要用于城乡居民基本养老保险基金支出；2089901-其他社会保障和就业支出120.24万元，主要用于国有企业退休职工生活困难补助支出；2101101-行政单位医疗78.89万元，主要用于单位职工医疗保险支出；2101103-公务员医疗补助747.09万元，主要用于单位职工公务员医疗支出；2130804-创业担保贷款贴息20.4万元，主要用于扶持个人及小微企业等创业支出；2210201-住房公积金77.45万元，用于职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2020年部门预算总支出11804.56万元。其中：基本支出11263.16万元，项目支出541.4万元。基本支出按经济科目分类有工资福利支出3077.15万元，其中基本工资195.96万元，津贴补贴588.47万元，奖金16.33万元，绩效工资22.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费101.74万元， 职工基本医疗保险缴费48.41万元，公务员医疗补助缴费747.09万元， 其他社会保障缴费36.69万元， 住房公积金77.45万元， 其他工资福利支出1242.7万元；商品和服务支出115.85万元，其中办公费59.86万元，维修费1万元，工会经费12.91万元，福利费0.17万元，公务用车运行维护费2万元， 其他交通费用39.91万元；对个人和家庭的补助8070.16万元，其中离休费414.22万元，退休费7502.91万元， 生活补助153.03万元。项目支出按经济科目分类有机关商品和服务支出25万元，其中办公费25万元；机关资本性支出20.4万元，其中其他资本性支出20.4万元；对个人和家庭的补助496万元，其中离退休费496万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金35.2万元。采购项目为办公设备、车辆维修保养及加油服务。其中办公设备9项，分别为台式计算机、便携式计算机、保险柜、其他家具用具、多功能一体机、木制台桌类、木骨架沙发类、复印机、其他柜类，采购金额28万元；车辆维修保养及加油服务2项，采购金额7.2万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26万元，较上年减少1万元，下降3.7%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我单位2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
我单位2020年公务接待费预算为17万元，较上年减少1万元，下降5.6%，国内公务接待批次为75次，共计接待900人次。
三公经费预算与上年相比有所下降原因为单位近年来大力压缩接待支出，接待费逐年下降。
（三）公务用车购置及运行维护费
维西县人社局2020年公务用车购置及运行维护费为9万元，与上年相比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1. 城乡居民基本养老保险补助绩效目标：完善待遇机制。对年满65周岁及以上享受待遇的城乡老年居民，每月加发5元的基础养老金；建立基础养老金正常调整机制。按照中央和省确定的全国基础养老金最低标准执行；建立个人缴费档次标准调整机制。在每年100元、200元、300元、400元、500元、600元、700元、800元、900元 、1000元、1500元、2000元12个缴费档次标准基础上，增设3000元缴费档次标准。在脱贫攻坚期间，对未标注脱贫的建档立卡贫困人口、低保对象、特困人员等缴费困难群体，由州、县级人民政府为其缴纳最低标准基本养老保险费；建立缴费补贴调整机制。对于选择100元、200元、300元、400元、500元、600元、700元、800元、900元 、1000元、1500元11个档次缴费的参保人，一次享受30元、40元、50元、60元、70元、80元、90元、100元、110元、120元、130元的政府缴费补贴，对于选择2000元及以上缴费档次的，按照参保人所选档次标准的6.5%享受政府缴纳补贴。
3.创业担保贷款贴息项目绩效目标：遵循惠民生、保基本、有重点、可持续的原则，综合运用业务奖励、费用补贴、打款贴息、以奖代补等方式，引导地方各级人民政府、金融机构以及社会资金支持普惠金融发展，促进政府和社会资本合作弥补市场失灵，保障农民、小微企业、城镇低收入人群等普惠金融重点服务对象的基础金融服务可持性和适用性。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
2020年部门预算我单位无专业名词解释。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2020年机关运行经费安排115.85万元，与上年对比减少15.28万元，主要原因为机构改革后医保局划出单独成立，人员及工作经费也相应划出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
维西县人力资源和社会保障局2020年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
城乡居民基本养老保险补助
二、立项依据
云人社发〔2019〕5号、迪人社发〔2019〕141号
三、项目实施单位
维西县城乡居民养老保险局
四、项目基本概况
1、完善待遇确定机制、2、建立个人缴费档次标准调整机制、3、建立缴费补贴调整机制、4、实现个人账户保值增值。
五、项目实施内容
1、对年满65周岁及以上享受待遇的城乡老年居民，每月加发5元的基础养老金，所需资金由省财政承担50%，州、县财政承担50%（其中：州级财政承担30%、县级财政承担70%）。参保人在缴费或待遇领取期间死亡的，州、县财政给予12个月全省最低基础养老金标准的一次性丧葬补助金（其中：州级财政承担30%、县级财政承担70%）2、在脱贫攻坚期间，对未标注脱贫的建档立卡贫困户、低保对象、特困人员等缴费困难群体，由州、县级人民政府为其缴纳最低标准基本养老保险费（其中：州级财政承担30%、县级财政承担70%）。3、为引导激励符合条件的城乡居民早参保、多缴费、长缴费增加个人账户资金积累，优化养老结构、提高待遇水平。对于选择100元—1500元，依次享受30元—130元的政府补贴，对于选择2000元及以上缴费档次的，按照参保人所选档次的6.5%享受政府缴费补贴。政府缴费补贴所需资金，除省财政给予的每人每年30元缴费补贴外，超出部分由省财政承担50%，州、县财政承担50%（其中：州级财政承担30%、县级财政承担70%）。
六、资金安排情况
本级财政预算资金
七、项目实施计划
按文件要求1、对年满65周岁及以上享受待遇的城乡老年居民，每月加发5元的基础养老金，按时足额发放。参保人在缴费或待遇领取期间死亡的，州、县财政给予12个月全省最低基础养老金标准的一次性丧葬补助金。2、在脱贫攻坚期间，对未标注脱贫的建档立卡贫困户、低保对象、特困人员等缴费困难群体，由州、县级人民政府为其缴纳最低标准基本养老保险费。3、为引导激励符合条件的城乡居民早参保、多缴费、长缴费增加个人账户资金积累，优化养老结构、提高待遇水平。对于选择100元—1500元，依次享受30元—130元的政府补贴，对于选择2000元及以上缴费档次的，按照参保人所选档次的6.5%享受政府缴费补贴。政府缴费补贴所需资金，除省财政给予的每人每年30元缴费补贴外，超出部分由省财政承担50%，州、县财政承担50%（其中：州级财政承担30%、县级财政承担70%）。
八、项目实施成效
建立激励约束有效、筹资权责清新、保障水平适度的城乡居民养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制，推动城乡居民基本养老保险待遇水平随经济发展逐步提高。促进城乡居民养老保险制度健康发展，确保参保居民共享改革发展成果，切实提高参保居民的获得感、幸福感、安全感。
维西县人力资源和社会保障局2020年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
创业担保贷款贴息项目
二、立项依据
云财金【2018】39号
三、项目实施单位
维西县劳动就业服务局
四、项目基本概况
为实施更加积极的就业政策，以创业创新带动就业，助力大众创新、万众创新，专项资金安排用于对符合政策规定条件的创业担保贷款给予一定的贴息，减轻创业者和用人单位的负担，支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗位，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。
五、项目实施内容
以具备规定条件的创业者个人或中小微企业为借款人，由创业担保贷款担保基金提供担保（中小微企业也可不需要担保基金提供担保），由经办此项业务的银行业金融机构发放，由财政部门给予适当贴息，用于支持个人创业或中小微企业扩大就业的政策性贷款业务。
六、资金安排情况
本级财政预算资金
七、项目实施计划
按照文件规定发放的创业担保贷款，对符合补贴的个人和小微企业按照文件规定的贴息标准予以贴息，2020年计划在全县内补助204人。
八、项目实施成效
减轻了创业者和用人单位的负担，支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗位，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。
维西县人力资源和社会保障局2020年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
新型农村养老保险工作经费
二、立项依据
维政办发（2010）102号
三、项目实施单位
维西县人力资源和社会保障局
四、项目基本概况
根据《维西傈僳族自治县人民政府办公室关于印发维西傈僳族自治县新型农村社会养老保险试点实施方案的通知》规定，进一步完善我县农村社会保障体系，逐步缩小城乡差距，实现农村“老有所养”的社会目标。工作经费按实际参保对象人均5元计算，包括网络、设备、宣传材料等费用。
五、项目实施内容
按照省政府的统一部署，确保基础养老金按月足额发放到位，完成16-59周岁农村居民的基本信息录入工作，做到宣传动员和参保登记同步、参保登记与张榜公示同步，参保登记与收缴保费同步，养老金发放与参保缴费同步，发现问题与解决问题同步，认真做好参保缴费工作。
六、资金安排情况
本级财政预算资金
七、项目实施计划
工作经费按实际参保对象人均5元计算，主要用于办公、网络、设备、宣传材料等费用。
八、项目实施成效
根据《维西傈僳族自治县人民政府办公室关于印发维西傈僳族自治县新型农村社会养老保险试点实施方案的通知》规定，进一步完善我县农村社会保障体系，逐步缩小城乡差距，实现农村“老有所养”的社会目标。
监督索引号53342300331600111
县人力资源和社会保障局预算公开表
202068151555.rar
滇公网安备53342102000034