附件1

 维西县民族小学2020年预算公开目录

第一部分 维西县民族小学2020年部门预算编制说明

第二部分 维西县民族小学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

维西县民族小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施14年义务教育，主要培养少数民族学生。

（二）机构设置情况

民族小学内设4个职能部门，分别是：校务处、德育处、教导处、党支部，

（三）重点工作概述

　  1.加强队伍建设，全面提高综合素质。一方面学校管理人员要牢固树立大局意识和精致化管理意识，增强主动性、提升执行力，多深入课堂、深入教学教研一线、深入工作实际，围绕质量抓服务;另一方面学校教师要以树师表形象为重点，强化师德教育，做到依法执教、廉洁从教、文明施教，积极打造师德高尚、业务过硬、锐意进取的学校教师群体形象。

　　 2.加强德育工作，提高德育工作实效性。注重学校德育教师队伍建设，以学生行为规范教育和文明礼仪教育为抓手，不断拓展德育活动载体，创新德育工作方式，以家长学校建设为阵地，建立学校、家庭、社会三结合教育体系。

　　 3.重抓课改深入，全面提升教育教学质量。以教学质量为中心，进一步深化课堂教学改革，细化教学过程管理，促进质量提升。进一步加快学校特色建设步伐，在已有的基础上，要创新思维、创新举措，做成精品，同时积极开发新的特色项目。

　　4.细化安全环节，力求安全稳定。进一步加强安全教育，细化分工，强化责任，严格督查，对安全重点环节要严防死守。真心实意关心帮助教师，密切关注教师的诉求，积极帮助教师合理维权，力争实现“零集访、零投诉、零举报”。

　　5.树立服务意识，提高后勤服务质量。增强经费预算观念和节俭办学意识，合理使用教育经费，发挥经费的最大效益。健全总务后勤和财务管理制度，强化内部监督，及时调控各项开支。规范管理，提升师生及社会的满意度。

　　二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 0人，事业编制40人。在职实有54人，其中： 财政全供养 54人，财政部分供养3人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 41人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1190.77万元，其中：一般公共预算财政拨款1190.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加43.79万元，主要原因分析人员工资增加，五险一金缴费基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1190.77万元，其中:本年收入1190.77万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1190.77万元（本级财力1190.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加43.79万元，主要原因分析人员工资增加，五险一金缴费基数增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1190.77万元。财政拨款安排支出 1190.77万元，其中：基本支出1190.77万元，与上年对比增加43.79万元，主要原因分析人员工资增加，五险一金缴费基数增加。项目支出0万元，与上年无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、教育支出919.04万元，主要用于人员经费和公用经费；

2、社会保障和就业支出109.41万元，主要用于养老保险单位缴费；

3、卫生健康支出80万元，主要用于医疗保险单位缴费；

4、住房保障支出82.32万元，主要用于住房公积金单位缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

教育支出-普通教育-小学教育(2050202)919.04万元，工资福利支出894.35万元，其中：基本工资243.37万元，津贴补贴287.85万元，奖金20.28万元，绩效工资315.01万元，其他社会保障缴费4.8万元，其他工资福利支出23.04万元；商品和服务支出22.82万元，办公费6.94万元，维修（护）费1万元，工会经费13.72万元，福利费0.16万元，公务用车运行维护费1万元；对个人和家庭的补助1.87万元，生活补助1.87万元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)109.41万元，工资福利支出109.41万元；机关事业单位基本养老保险缴费109.41万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗(2101102)52.57万元，工资福利支出52.57万元；职工基本医疗保险缴费51.45万元，其他社会保障缴费1.12万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助(2101103)27.43万元，工资福利支出27.43万元，公务员医疗补助缴费27.43万元；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(2210201)82.32万元，工资福利支出82.32万元，住房公积金（本条按部门预算支出经济科目分类）82.32万元。

经济科目分组（其中：基本支出1190.77万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县民族小学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县民族小学2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

维西县民族小学2020年公务接待费预算为1万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为12次，共计接待125人次。

增减变化原因：与上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县民族小学2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县民族小学2020年机关运行经费安排8.4万元，与上年对比减少0.16万元，主要原因分析在职人数较上年减少一人，公务费少0.16万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

维西县民族小学2020年预算重点领域财政项目文本公开

2020年年初预算财政未安排我单位项目预算

一、项目名称

    无

二、立项依据

    无

三、项目实施单位

    无

四、项目基本概况

    无

五、项目实施内容

    无

六、资金安排情况

    无

七、项目实施计划

    无

八、项目实施成效

    无

民小预算公开表202069105611.rar