维西县幼儿园2020年预算公开目录

 

第一部分 维西县幼儿园2020年部门预算编制说明

第二部分 维西县幼儿园2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

附件2

 

维西县幼儿园2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能。以《幼儿园教育指导纲要》和《3至6岁儿童学习与发展指南》为指导，认真执行党和国家的幼儿教育方针政策。

（二）机构设置情况

维西县幼儿园内设6个职能部门，分别是：党支部、团支部、工会、家委会、年级教研组、园务会。

（三）重点工作概述

(一)保教工作

1.保育工作

(1)保健老师全面负责幼儿园保育工作，加强对保育工作的检查、督促、指导，每月一次对保育员进行保育学习及业务指导，不断提高保育员的素质。每学期进行起初和期末体检，每学年对幼儿全面体检一次，及时进行预防接种工作，加强幼儿身体健康。

(2)各班严格执行作息制度，保证幼儿身心健康，愉悦地发展。

(3)培养幼儿良好的饮食、睡眠等生活、卫生习惯，为其一生的发展奠定良好的基础。

(4)加强对幼儿的体育锻炼和户外活动管理，并对幼儿进行安全

教育，培养幼儿的自我防护意识和能力，确保幼儿生命安全。

(5)把好晨检关，做好全日观察记录，严格执行卫生消毒保健工作。

(6)善于观察，发现幼儿一日生活中的冷暖及异常情况，并及时给予耐心妥善处理。

2.教育教学工作

(1)进一步学习领会《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、精神，探讨实施的方法策略，吸收幼教新信息，不断更新教育教学观念。教师应学会关爱、学会理解、学会宽容、学会创新，积极探索适用本园的教育教学新方法，促进保教质量不断提高。

(2)各班针对幼儿年龄特点，班级实际情况制定确实可行的一日活动常规，不断提高观察、分析、反思幼儿一日活动的能力，通过良好的教育手段培养幼儿良好的生活、卫生、学习习惯，促进幼儿情感、态度、能力、知识技能等方面的发展。

(3)各班根据本班实际开展形式多样的活动，促进幼儿全面素质的发展。鼓励幼儿在活动中大胆地表现自己的情感和体验。加强幼儿的户外锻炼，丰富户外体育活动器械，并加强对户外活动的指导。

(4)根据班级环境及班级特色，加强对区域活动的创设、组织、和指导。环境创设要符合幼儿的年龄特点，不断提供操作材料，结合主题及时调整区域。

（5）重视幼儿德育教育，以重大节日和集体活动为契机，优化幼

儿一日活动的组织，寓教育于各领域教学之中，加强幼儿文明习惯及社会公德的培养，促进幼儿健康、和谐发展。

 (二)培训工作

1.根据教育局，教师发展中心的安排，组织教师出去参加学习、参观、培训，不断获取幼教新信息。

2.组织教师有目的、有计划地进行业务学习，继续鼓励教师苦练技能技巧，成为全面发展的幼儿教师。

3.加强岗位练兵，定期开展各类活动。

4.继续鼓励支持教师参加各类学历进修。

(三)教研工作

1.加强教研组建设，有计划，有目的地开展各项教研活动，做好教研记录。突出幼儿的主体地位，激发幼儿的学习兴趣，注重养成教育，努力挖掘各领域的德育因素，寓教育于各领域教学之中，促进幼儿健康、和谐发展。

2.组织教师外出参观学习，接受新的信息，回来后进行宣传或公开观摩情况，带动全体教师教学水平的提高。 

3.重视园本教研和培训，继续以业务练兵、基本功训练等方式促进我园教师整体业务水平的提高。抓住教学中带有普遍性和关键性的问题，深入研讨，集思广益，并发挥教研组和骨干教师的作用。把开展教学观摩活动作为促进教师专业成长的重要手段，使教师取长补短，彼此借鉴，相互学习，共同提高。同时，通过此项活动发现人才，培养人才，造就一支名师队伍，切实提高我园幼儿教师的业务水平。

(四)家长工作

1.组建新一届家委会，充分发挥家园互动平台，加强家园联系工作，有计划地开展家园联系系列活动，如：家长讲座、家长会、新入园幼儿家访、家长园地、家园联系手册、家长开放日活动等促进家园共育。邀请家长、社会各界人士参加幼儿园组织的大型活动。

2.每学期初召开一次家长会，将本学期工作计划、内容、形式做到宣传到每位家长，向家长提出本学期将要配合和支持的工作。成立家长委员会共同商讨全园大事、要事和班级工作，各班主任要及时向幼儿园反馈家长对幼儿园工作的意见、建议，了解幼儿园的教育教学活动，促进幼儿园工作的进一步发展。

3.加强家园联系栏，每周五将下周计划上墙，周计划要健全，每次有新鲜的信息让家长了解，对家长达到家园教育同步，促进幼儿全面发展。

4.平时经常利用接送幼儿时间、电话家访、登门家访、各种联系方式等及时反馈幼儿在园一日生活情况，利用节假日举行亲子活动活动，进一步密切家园联系。

(五)后勤、行政工作

1.加强投资和建设力度，争取校部及各部门的关心和支持，加大教育师资队伍的建设改善办园条件，完善幼儿园的内部及外部设施。

2.充分体现行政后勤工作的服务性、先行性、全局性和政策性，

保证幼儿园工作的顺利开展。

（六）安全工作

全园教职工充分提高安全意识，把安全工作放在重中之重，认真落实《幼儿园安全制度》、《消防安全制度》、《防火安全责任书》、《教师安全工作责任书》等，并结合本班幼儿实际对幼儿进行安全教育，通过教育活动、周小结，教给幼儿一些生活常识及自我保护的常识，增强幼儿的自我保护意识和能力。

（七）党、团工作

1.党支部加强对工会、团支部等组织的领导，并充分发挥党员的先锋模范作用，加强对全体教职工的思想政治工作。

2.工会积极发挥桥梁纽带作用，积极创建教职工之家，依法维护教职工的合法权益，推进幼儿园的民主建设。

3.团支部积极参加各种社会公益活动，并且针对年轻人的特点，开展丰富多彩的活动，不断提高团员的思想业务水平。

    4.妇委会积极发挥其职能作用，在妇女维权和儿童发展规划上，

在上级妇联的指导下，抓紧、抓好、抓落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制 0人，事业编制57人。在职实有52人，其中： 财政全供养 52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1210.90万元，其中：一般公共预算财政拨款1210.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加12.56万元，主要原因分析人员工资增加，五险一金缴费基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1210.90万元，其中:本年收入1210.90万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1210.90万元（本级财力1210.90万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加12.56万元，主要原因分析人员工资增加，五险一金缴费基数增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1210.90万元。财政拨款安排支出 1210.90万元，其中：基本支出1210.90万元，与上年对比增加12.56万元，主要原因分析人员工资增加，五险一金缴费基数增加。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、教育支出939.64万，主要用于人员经费和公用经费；

2、社会保障和就业支出108.41万元，主要用于养老保险单位缴费；

3、卫生健康支出80.3万元，主要用于医疗保险单位缴费；

4、住房保障支出82.55万元，主要用于住房公积金单位缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

教育支出-普通教育-学前教育(2050202)939.64万元，工资福利支出924.37万元，其中：基本工资220.39万元，津贴补贴305.72万元，奖金18.37万元，绩效工资337.64万元，其他社会保障缴费4.81万元，其他工资福利支出37.44万元；商品和服务支出15.27万元，办公费0.34万元，维修（护）费1万元，工会经费13.76万元，福利费0.17万元，公务用车运行维护费0万元；对个人和家庭的补助0万元，生活补助0万元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080.3505)108.41万元，工资福利支出108.41万元；机关事业单位基本养老保险缴费108.41万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗(2101102)52.78万元，工资福利支出52.78万元；职工基本医疗保险缴费51.59万元，其他社会保障缴费1.19万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助(2101103)27.52万元，工资福利支出27.52万元，公务员医疗补助缴费27.52万元；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(2210201)82.55万元，工资福利支出82.55万元，住房公积金（本条按部门预算支出经济科目分类）82.55万元。

经济科目分组（其中：基本支出1210.90万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县幼儿园2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县幼儿园2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

维西县幼儿园2020年公务接待费预算为1.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县幼儿园2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县幼儿园2020年机关运行经费安排1万元，与上年对比减少0万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

附件4

 

维西县幼儿园2020年预算重点领域财政项目

文本公开

2020年年初预算财政未安排我单位项目预算

一、项目名称

    无

二、立项依据

    无

三、项目实施单位

    无

四、项目基本概况

    无

五、项目实施内容

    无

六、资金安排情况

    无

七、项目实施计划

    无

八、项目实施成效

无

幼儿园预算公开表20206911321.rar