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附件1

维西县永春乡人民政府2020年预算公开目录

第一部分 维西县永春乡人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 维西县永春乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

维西县永春乡人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县委、县政府的领导下，永春乡党委政府坚持深入学习党的十九大，紧紧围绕县委、县政府中心工作，以撸起袖子加油干，扑下身子抓落实的工作作风，以实现贫困群众脱贫致富为目标，以加快发展和转型升级为主线，强化目标考核，狠抓责任落实，坚持稳中求进工作总基调，坚持稳增长、调结构、惠民生、补短板、保持经济社会稳定健康发展，奋力推进永春发展迈上新台阶、取得新成绩。

（1）落实政策：宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

   （2）促进发展：科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（3）维护稳定：要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

   （4）加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

   （5）提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。

（二）机构设置情况

    维西县永春乡人民政府内设6个中心5个办公室1个财政所。6个中心分别为：农业综合服务中心、水利水电服务中心、自然资源和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、文体广电服务中心、林业和草原服务中心；5个办公室分别为：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、基层治理办公室。

（三）重点工作概述

2020年，全乡要按照“清存量、补缺口、抓治理、强巩固”的总体思路，以夯实保障基础，谋实发展路径，集聚优势潜能，构建产业集群，激发市场活力，补齐民生短板，提振干部精气神为主线，推动高质量发展，深化供给侧结构性改革，继续打好三大攻坚战，增强定力，提升动力，挖掘潜力，激发活力，做到先行与后发并进，促进富民与兴乡联动，不断增强群众获得感、幸福感、安全感，保持经济社会持续健康发展和社会大局和谐稳定，圆满完成“十三五”规划目标任务，切实将全乡各项工作谋在实处、干在实处，奋力谱写新时代永春高质量发展新篇章。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制34人，事业编制24人。在职实有57人，其中：财政全供养57人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1687.65万元，其中：一般公共预算财政拨款1687.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加201.93万元，同比增长13.59%，主要原因分析根据有关要求将机关事业单位的绩效考评奖金纳入工资总额基数计提养老、医疗保险、工伤保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，使收入预算总体有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1687.65万元，其中:本年收入1687.65万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1687.65万元（本级财力1687.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加201.93万元，同比增长13.59%，主要原因分析：1、新入职人员试用期转正及部分职工核实工龄，相关部门工资福利支出等预算增加；2、根据有关要求将机关事业单位的绩效考评奖金纳入工资总额基数计提养老、医疗保险、工伤保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，使收入预算总体有所增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1687.85万元。财政拨款安排支出 1687.85万元，其中：基本支出1687.85万元，支出增长的主要原因与收入增长主要原因相同；项目支出0万元。

    （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201一般公共服务支出709.72万元，占支出总预算42.05%，同比增加88.59万元，同比增长1.14%；

   207文化旅游体育与传媒支出46.13万元，占支出总预算2.73%，同比增加15.87万元，同比增长1.52%；

   208社会保障和就业支出122.35万元，占支出总预算7.25%，同比减少0.14万元，同比下降0.99%；

   210卫生健康支出109.23万元，占支出总预算6.47%，同比增加16.26万元，同比增长117.49万元，同比增长1.17%；

  213农林水支出606.26万元，占支出总预算35.91%，同比增加67.99万元，同比增长1.13%；

  221住房保障支出92.96万元，占支出总预算5.51%，同比增加13.35万元，同比增长1.17%；

  224灾害防治及应急管理支出1万元，占支出总预算0.06%，与上年持平。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1687.65万元，项目支出0万元）。

工资福利支出预算1342.52万元，占基本支出预算79.54%，其中：基本工资233.58万元、津贴补贴630.09万元、奖金19.46万元、绩效工资151.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费121.35万元、职工基本医疗保险缴费58.14万元、公务员医疗补助缴费31.56万元、其他社会保障缴费3.80万元、住房公积金92.96万元。

商品和服务支出预算153.17万元，占基本支出预算9.07%，其中：办公费100.63万元、维修（护）费1万元、会议费1.5万元、工会经费15.49万元、福利费0.20万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用31.35万元。

对个人和家庭的补助支出预算191.96万元，占基本支出预算11.37%，其中：生活补助191.96万元。

    五、对下专项转移支付情况

 （一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

    无

 （二）与中央配套事项

    无

 （三）按既定政策标准测算补助事项

    无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，采购预算资金27.6万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县永春乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年增加0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永春乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永春乡人民政府2020年公务接待费预算为10万元，较上年增加0万元，国内公务接待批次为110次，共计接待1176人次。

主要原因是：执行公务、开展业务活动、精准扶贫工作检查、上级相关部门工作调研及参观学习等费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

永春乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

主要用于执行公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费、精准扶贫检查验收等支出；

八、重点项目预算绩效目标情况

    无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永春乡人民政府2020年机关运行经费安排153.17万元，与上年对比增加24.43万元，同比增长1.19%，主要原因是为了按时按质按量完成精准扶贫脱贫攻坚验收后期工作及促进富民与兴乡联动，办公费及公务接待费、公务用车运行维护费等费用有所增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

永春乡人民政府2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

    无

二、立项依据

    无

三、项目实施单位

    无

四、项目基本概况

    无

五、项目实施内容

    无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

    无

八、项目实施成效

    无   

监督索引号53342303000400111

永春乡预算公开表

202111144458.rar