监督索引号53342300130501000

目录

   第一部分  迪庆州香格里拉工业园区维西片区管理委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉工业园区维西片区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1） 贯彻落实国家和上级涉及工业片区的法律、法规、政策和县委、县政府的重大决策及工作部署，领导和组织工业片区各项工作，履行好工业片区各项管理职能。

（2） 依据维西县经济和社会发展规划、城市建设总体规划，编制工业片区建设规划，开发建设方案和年度计划，经批准后认真组织实施和管理。

（3） 指导入园企业建立适应工业片区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、社会保障制度、风险投资机制。依据法律、法规制定工业片区各项管理规定，健全完善工业片区管理体制，优化运行机制。

（4） 建立完善统计、会计信息系统和工业片区发展所需的支撑服务体系，做好入园企业的月报、季报、年报的收集、汇编、报送工作。

（5） 对入园企业进行考察论证并提出审查意见。

（6） 做好工业片区的项目储备工作，建立片区项目储备库，为投资商提供项目咨询服务。

（7） 对工业片区内的各类招商引资企业进行指导监督，落实各项优惠政策，协调各种外部关系，维护企业合法权益，为入园企业排忧解难。

（8） 按照工业片区的总体规划，组织和监督工业片区内各项基础设施和公共设施的开发建设和管理。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.维西拖枝生物园区中药材交易市场建设项目：基础建设、房屋建设6000平方米，仓库建设1000平方米、冰库500平方米。

完成情况：2019年完成投资800万元，基础建设、房屋建设6000平方米，仓库建设1000平方米、冰库500平方米。该项目于2019年7月完成工程竣工，并于2019年8月完成验收，根据建设主体方的意见，待审计结束后，移交给国投公司。

2.云南藏地天香有限公司葡萄皮渣综合开发利用项目:基础建设、生产车间、房屋建设、设备购置。

完成情况：2019年完成投资450万元，完成基础建设、生产车间、房屋建设、设备购置。

3.按照“布局集中、产业聚集、用地节约”的原则，加快《拖枝生物工业园区发展规划》的修编工作，不断完善园区路网、电网、通讯网、标准厂房等基础及配套设施。

完成情况：《拖枝生物园区发展规划》修编工作已完成，待相关部门审批，完善了园区路网、电网、通讯网、标准厂房等基础及配套设施。

4.争取兰草药业中药材饮片加工厂竣工运营。

完成情况：2019年11月完成兰草药业中药材饮片加工厂竣工运营。

争取藏地天香酒业深度取渣生产线竣工运营

完成情况：2019年10月完成藏地天香酒业深度取渣生产线竣工运营。

争取中药材交易市场竣工运营

    完成情况：2019年7月完成中药材交易市场竣工运营。

7、抓住国药集团与维西签订《滇西北中药材产业发展战略合作框架协议》的机遇，加大引资力度，确保一批有影响力的企业落户园区，不断提高园区的聚集力和影响力，年内力争新引进1-2户企业就入驻园区达成框架协议。

完成情况：2019年7月与四川省资阳市智灵科技有限公司大数据服务平台项目签订投资框架协议

加强与上海宝山工业园区交流合作，年内争取帮扶资金30万元。

完成情况：2019年与上海宝山工业园区管理委员会签订协作项目协议书，援建维西县生物园区道路改造项目50万元。  

9、入园企业就业人数增加20人。

 完成情况：企业从业人员380人，比2018年的350人增加30人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉工业园区维西片区管理委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：香格里拉工业园区维西片区管理委员会（本级）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉工业园区维西片区管理委员会部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是2019年末，单位实有人数6人，在职在编5人，提前退休1人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。2019年8月份实行车改，根据维国资【2019】41号文件，移交县机关事务管理局2辆，车辆价值877,358.00元。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

维西县工业园区办决算公开表20201014114714419.rar

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉工业园区维西片区管理委员会部门2019年度收入合计171.68万元。其中：财政拨款收入171.68万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入232.55万元对比减少了60.87万元，减幅为26.18％。是减少了在职人员调出工资及冰酒小镇工作经费等。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉工业园区维西片区管理委员会部门2019年度支出合计171.68万元。其中：基本支出171.68万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年收入232.55万元对比减少了60.87万元，减幅为26.18％。是减少了在职人员调出工资及冰酒小镇工作经费等。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障迪庆州香格里拉工业园区维西片区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出171.68万元。与上年收入182.55万元对比减少了10,87万元，减幅为5.95％。是减少了在职人员调出工资等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.22%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障迪庆州香格里拉工业园区维西片区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少50万元，减少原因是2019年未安排冰酒小镇工作经费.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉工业园区维西片区管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出171.68万元,占本年支出合计的100%。与上年支出182.55万元对比减少了10,87万元，减幅为5.95％。是减少了在职人员调出工资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出13.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险。

  9.卫生健康（类）支出9.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于公务员补助、基本医疗保险、工伤保险。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出137.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.03%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出11.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于为职工缴纳住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉工业园区维西片区管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为2.39万元，完成预算的53.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.22万元，完成预算的61%；公务接待费支出决算为1.17万元，完成预算的46.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因1.是2019年8月份实行车改，根据维财国资【2019】41号文件移交县机关事务管理局车辆2辆，2019年9-12月份没有发生公务用车运行维护费用，2.公务接待工作全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及普通人数，降低了接待费用预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.99万元，下降45.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.79万元，下降39.39%；公务接待费支出决算增加/减少-1.2万元，下降-50.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因1.是2019年8月份实行车改，根据维财国资【2019】41号文件移交县机关事务管理局车辆2辆，2019年9-12月份没有发生公务用车运行维护费用，2.公务接待工作全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，降低了接待费用预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.22万元，占51.11%；公务接待费支出1.17万元，占48.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.22万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.22万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于各类招商引资企业进行指导监督，落实各项优惠政策，协调各种外部关系，维护企业合法权益，为入园企业排忧解难及精准扶贫下乡工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.17万元。其中：

国内接待费支出1.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次146人（其中：外事接待人次0人）。主要包括省、州上级部门检查指导工作及各乡镇参会参展培训等接待。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉工业园区维西片区管理委员会部门2019年机关运行经费支出15.82万元，比上年增加了11.02％，增加了在职人员公务交通补贴等。机关运行维护费主要用于保证单位正常运转发生的办公费、接待费、车辆运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，迪庆州香格里拉工业园区维西片区管理委员会部门资产总额940.58万元，其中，流动资产18.13万元，固定资产922.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60万元，其中;流动资产减少30.07万元，固定资产减少83.98万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

   三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无名词解释

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