监督索引号53342300145101000

目录

   第一部分  云南省迪庆州维西县公安局交通警察大队概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省迪庆州维西县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

(一）组织开展维西县辖区公安交通管理工作

　　（1）、制定辖区公安交通管理工作计划和方案；

　　（2）、协调解决辖区公安交通管理工作中的重要问题；

　　（3）、向当地公安机关和上级主管部门报告公安交通管理工作的有关情况；

　　（二）负责开展交通管理各项业务工作

　　（1）、上路执勤执法、巡查，查处各类道路交通违法行为，维护道路交通秩序；

　　（2）、开展交通安全宣传教育；

　　（3）、参与城乡道路建设规划，规范辖区道路交通标志、交通标线，保证辖区内道路交通安全、有序、畅通；

　　（4）、配合有关部门排查治理交通事故多发和安全隐患点段，并向政府提出排查情况及治理建议；

（5）、负责拟定交通事故预防工作措施，并具体协调、组织实施；

（6）、依法处理交通事故，对交通事故进行现场勘查、调查取证、事故认定和损害赔偿调解。对涉嫌交通肇事犯罪的，依法移送起诉；

　　（7）、全力侦破交通肇事逃逸案件；

　　（8）、负责辖区内“五种”车辆车驾管业务；

（9）、负责实施交通安全警卫和特勤任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

 2019年，维西县公安局交警大队根据州公安局交警支队、县公安局的统一部署，以扫黑除恶专项斗争工作统领公安交通管理工作，紧紧围绕脱贫攻坚、扫黑除恶、基层党建、业务工作等重点任务，以最强党性、最严要求、最高标准、最硬作风，实现“五个坚决防止、三个确保”的工作目标，

圆满完成了各项交通管理工作任务，确保全县交通秩序持续稳定。

全年，维西县接道路交通事故报警1099起，其中：微信自助处理157起，交管12123APP自助处理342起，简易程序574起，造成107人受伤，经济损失38.81万元。一般程序26起，造成22人死亡，44人受伤，下落不明1人，经济损失58.13万元，移送起诉14人。其中：统计事故2起，造成2人死亡，经济损失1万元；非统计事故24起，造成20人死亡，44人受伤，下落不明1人，经济损失57.13万元。与去年同期相比，一般程序道路交通事故四项指数中道路交通事故起数下降7.1%，死亡人数上升29.41%，受伤人数上升10%，经济损失上升45.65%。

  全年，出动警力12000余次，警车6400辆次，查获交通违法22269起，其中：现场执法简易程序7312起、一般程序285起；非现场执法14762起；处理非现场交通违法20675起；查获酒后驾驶交通违法行为33起；非现场执法比率66.28%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省迪庆州维西县公安局交通警察大队部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个.

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省迪庆州维西县公安局交通警察大队部门2019年末实有人员编制22人。其中公务员编制有14个，工勤编制8个。2019年年末实有22人，其中在职22人（正科级干部2人，副科 7人，科员5人，机关工人8人，），提前退休享受优惠政策人员1人（主任科员1人）。正式退休人员2人。2019年年末人数比上年减少2人，为调出2人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

2019年度部门决算表.xls

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省迪庆州维西县公安局交通警察大队部门2019年度收入合计2,806.76万元。其中：财政拨款收入848.18万元，占总收入的30.22%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,958.58万元，占总收入的69.78%。

部门其他收入为1958.58万元，较上年增加1958.58万元。主要原为：上年度本单位无其他收入，本年度将维西县交警大队整体迁建工程基建账并入大账，将上年末维西县教改办拨入维西县交警大队部分固定资产及维西维安摩托车安全技术检测有限公司固定资评估资金1585.51万元计入其他收入；本年度维西县人民政府办公室拨入道路交通管理工作经费3万元、维西县交通局拨入道路交通管理工作经费5万元、维西县政法委拨入维稳工作经费5万元、迪庆州交通警察支队拨入道路交通管理工作经费6万元、迪庆州道路交通安全管理协会拨入补助130.12万元、中国人民财产保险公司拨入道路交通管理工作经费0.4万元、曲靖交警支队拨入217万元、维西县人力资源市场职业技术培训站拨入两站两员工作经费4.52万元、云南省烟草公司迪庆州公司拨入道路交通管理工作经费2万元。

二、支出决算情况说明

云南省迪庆州维西县公安局交通警察大队部门2019年度支出合计2,655.3万元。其中：基本支出543.27万元，占总支出的20.46%；项目支出2,112.03万元，占总支出的79.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2019年总支出为2655.3万元较上年增加1324.54万元，增加99.53%。主要原因是：本年度其他收入金额较大，本年度其他收入支出金额较大。（其中：2040201行政运行支出435.11万元，2040220执法办案支出154.94万元，2040299其他公安支出493.77万元，2080505机关事业单位养老保险缴费支出40.42万元，2100199其他医疗卫生与计划支出0.1万元，2101101行政单位医疗支出20.79万元，2101103公务员医疗补助支出10.98万元，2210201住房公积金支出35.87万元。）其他收入支出1618.26万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省迪庆州维西县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出543.27万元。较上年511.09万元，增加69.32%，主要原因是本年度落实车辆改革补贴并列入日常公用经费中支出。

基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.83%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省迪庆州维西县公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,112.03万元。上年491.98万元，与上年相比增加329%。原因是本年度维西县公安局交通警察大度大队整体迁建。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省迪庆州维西县公安局交通警察大队部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,037.04万元,占本年支出合计的39.06%。上年支出1021.78万元。与上年对比增加1.4%，原因是本年度实行车改。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出649.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.67%。主要用于道路交通管理工作。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出40.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%。主要用于缴纳行政人员养老保险。

  9.卫生健康（类）支出31.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于缴纳行政人员医疗保险及公务员医疗补助

  10.节能环保（类）支出278.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.9%。主要用于黄标车治理工作。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出35.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。缴纳行政人员的住房公积金

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省迪庆州维西县公安局交通警察大队部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35元，（其中公务用车购置及运行费25万元，接待费10万元）支出决算为21.36万元，完成预算的61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17.59万元，完成预算的70%；公务接待费支出决算为3.77万元，完成预算的37.7%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是维西县公安局交通警察大队严控接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.33万元，下降9.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算减少2.33万元，下降38.18%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因维西县公安局交通警察大队严控接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.59万元，占82.35%；公务接待费支出3.77万元，占17.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.59万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17.59万元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.77万元。其中：

国内接待费支出3.77万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待79批次（其中：外事接待0批次），接待人次494人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省迪庆州维西县公安局交通警察大队部门2019年机关运行经费支出31.68万元，上年支出18.17万元。与上年对比增加74%。原因是本年实行车改并在机关运行经费下核算。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省迪庆州维西县公安局交通警察大队部门资产总额3600.68万元，其中，流动资产477.05万元，固定资原值2173.74万元、净值1836.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1287.53万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1395.03万元，其中;流动资产增加0万元，固定资产增加21.99万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加1287.53万元，无形资产增加0万元。

       三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额283.24万元,其中：政府采购货物支出23.85万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出258.39万元;授予中小企业合同金额0万元，政府采购服务支出占政府采购支出总额的91.22%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词

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