监督索引号53342303000701000

 

目录

   第一部分  迪庆州维西县巴迪乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  迪庆州维西县巴迪乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（2）执行本机人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。

（4）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（5）保护各种经济组织的合法权益。

（6）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。   

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

第一，做好2019年年初预算。2019年巴迪乡人民政府收入预算总额为1462.28万元。

按支出功能分类为：一般公共服务支出670.93万元，科学技术支出10.01万元，文化体育与传媒支出14.39万元，社会保障和就业支出124.1万元，医疗卫生支出78.46万元，农林水事务支出共计476.1万元，资源勘探电力信息等事务支出1万元，住房保障支出81.29万元。

第二，认真开展各项工作，全面落实惠农政策。

一是认真开展惠农资金发放工作。我乡紧紧依照、中央文件的有关要求，认真落实省、州、县对2019年中央农业支持保护补贴及2019年中央和省级耕地力保护资金、退耕还林补贴，草原生态补助资金，森林生态效益补贴资金兑现工作，严格按照统一补贴范围、统一补贴时限、统一计算依据、统一补贴标准、统一发放程序“五个统一”要求，做到了操作程序规范，认真核实登记，数据测算准确，资金足额兑付。本年度通过惠农卡完成了2019年草原生态补贴、2019年耕地地林保护补贴、2017年度退耕还林补贴、2003年完善退耕还林补助、2006年完善退耕还林补助、2014年新一轮退耕还林第三批补助、2016年新一轮退耕还林第二批补助的发放工作。

二是认真完成年度扶贫资金及统筹整合涉农资金的乡级报账工作。在项目资金报账方面：对于工程项目涉及报账的资金，主要要求核查资金的用途去向，是否违法违规，挪用挤占扶贫资金，改变资金用途，主要针对工程项目资金文件、工程项目实施规划方案、工程项目施工合同、协议，个别工程会议纪要、项目工程责任书、项目工程完工验收单、工程完工决算书，工程竣工总结报告，工程施工前后比对图片以及工程中涉及发放资金补助的公示照片等材料，要求报账单据真实，完整，不弄虚作假，做到资金专款专用。本年度扶贫资金支出进度为97.45%，资金支出共计4546.81万元，其中组内道路硬化项目资金支出1123.68万元、危房改造项目资金支出23.6万元、住房质量提升、住房达标及高烈度住房抗震安居加固项目资金支出1206.88万元、产业发展项目资金支出1182.5万元、集体经济发展资金支出557万元、项目管理费支出75万元、18年度未完工项目资金支出378.15万元。

三是认真落实财政政策法规，扎实稳步推进财政资金监管。

1.提升民生资金监管效能，信息公开，终端查询，在线投诉，资金追踪，状态监测，异常监察，预警督办，绩效考察，民生资金用于保障人民生活质量，维护社会和谐稳定的各类扶贫，救灾，社保（含五险一金）教育补助，强农惠农补助等涉及民生的资金，接收处理上级下达各项民生资金。

2.完成了2019年度财政往来款票据网上开票年检的工作。

3.做好2019年度新增固定资产录入工作。

4.注重工作细节，处理好日常工作。每个月对工资进行正常发放，2019年完成了增资调整以及工资正常晋升工作，各项代扣税款（公积金，绩效工资，个人所得税，医疗保险，失业保险，工伤生育险，意外伤害保险，残疾人联合保费以及新增养老保险金和职业年金）的核算，完成了工资年度报表的填报，审核按期申报完成，解决处理了老百姓在一折通补贴中遇到的各项问题，进一步与信用社衔接共并处理问题，确保农户所享受补贴能真正兑现到百姓手中。在做好本职工作的同时，积极配合乡党委、政府搞好全乡的中心工作，财政所人员积极参加各村道路硬化，人畜饮水，活动场所，等项目的验收工作。

5.积极配合审计组与上级相关部门对精准扶贫易地搬迁项目资金资金、经济责任审计等相关工作。

四是紧紧围绕财政目标，积极完成各项任务。财务管理基础工作是否扎实关系到效率的提高是预算管理工作作的重中之重。

1.认真做好指标账的登记工作，及时反映相关资金信息，便于领导决策和上级部门检查，及时按月完成月报及财政地方存量资金使用情况的上报，各项指标账采取分类登记，上级专款与本级预算分开登记，已便于指标账务查找。

2.严肃财经纪律检查，根据省财政厅为于推进政府预决算信息公开的决策部署和县人民政府工作的安排对2018年决算和2019年预算，以及“三公经费”情况在网上进行公开公示；

3.认真完成了乡镇基本数字表，乡镇财政基本情况表，乡镇涉农资金使用情况表（补贴类资金）和项目类资金使用情况表，村级经费收支表的编织填报。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州维西县巴迪乡部门2019年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：行政机构主要为政府1个，事业机构为农业机构1个、水利机构1个及林业机构1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县巴迪乡部门2019年末实有人员编制59人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员3人），事业人员23人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆（其中2辆为不占编垃圾车辆）。

2019年度部门清单
序号	单位名称	单位性质	实有人数
1	迪庆州维西县巴迪乡（行政）	行政单位	44
2	迪庆州维西县巴迪乡（事业）	行政类事业单位	20

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

20201231104759.rar

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县巴迪乡部门2019年度收入合计7,070.05万元。其中：财政拨款收入6,569.91万元，占总收入的92.93%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入500.14万元，占总收入的7.07%。与上年对比财政拨款收入增加2557.37万元，同比增长63.73%；其他收入增加500.14万元，主要原因为扶贫及涉农统筹资金增加、工资增加；实行新政府会计制度，账务处理进一步规范。

 

 

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县巴迪乡部门2019年度支出合计6,861.55万元。其中：基本支出1,705.94万元，占总支出的24.86%；项目支出5,155.61万元，占总支出的75.14%。与上年相比总支出增加3138.41万元，同比增加84.29%。其中，基本支出增加207.62万元，同比增长13.86%，是由于本年新招录公务员3名、事业人员2名,人员经费增加。本年职工工资正常晋升，各种津贴补贴、基本工资等人员经费增长较多，导致财政拨款收入及相应的基本支出增长较多；项目支出增加2930.79万元，同比增加131.73%，主要原因为本年度我乡脱贫出列涉农整合资金投入加大，导致本年度项目支出大幅增长。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障迪庆州维西县巴迪乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,705.94万元。与上年对比增加207.62万元,同比增长13.86%，是由于本年度我单位新招录5名工作人员，本年职工工资正常晋升，各种津贴补贴、基本工资等人员经费增长较多。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.36%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障迪庆州维西县巴迪乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,155.61万元。与上年对比增加2930.79万元，同比增加131.73%。原因为本年度我乡脱贫出列涉农整合资金投入加大，导致本年度项目支出大幅增长。

开支情况如下：（1）维财预【2018】148号-村级组织活动场所和基层党建示范点活动场所配套设施资金12.23万元；（2）县民政局下拨-巴迪乡巴迪村居家养老服务中心建设项目款53.99万元；（3）维财预【2018】23号-维西县财政局安排安装太阳能路灯资金65万元；（4）维财建【2018】74号-2018年环境整治省级补助资金50万元；（5）维财建【2018】64号-地方政府债券安排迪庆州综合财力补助资金（巴迪乡“四位一体”道路建设前期费）3.56万元；（6）维交【2018】13号-巴迪乡结义村农村公路水毁修复资金1.5万元；（7）维住建发【2018】39号-2018年中央财政城镇保障性安居工程公租房及其配套基础设施建设专项资金50万元；（8）维财综【2018】9号-2018年彩票专项公益金支持农村综合性活动场所建设资金50万元；（9）其他支出13.57万元；（10）维财整合【2019】1号、2号、3号、4号、7号、9号、10号-2019年度统筹整合涉农资金4546.81万元；（11）维财农改【2018】1号-村级“四位一体”建设试点资金（阿尺打嘎村）243.1万元；（12）维交【2019】50号-巴迪乡道路硬化资金30万元；（13）维交【2019】49号-热水塘公路排水沟渠建设项目资金33.84万元；（14）其他扶贫支出2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县巴迪乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6,501.01万元,占本年支出合计的94.75%。与上年相比总支出增加2777.87万元，同比增加74.61%。主要原因为本年度我乡脱贫出列涉农整合资金投入加大，导致本年度项目支出大幅增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出810.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.47%。其中，人大事务38.05万元；政府办及相关机构事务418.29万元；财政事务46.33万元；纪检监察事务2万元，群众团体事务26.37万元；党委办及相关机构事务276.43万元；其他一般公共服务3万元。

2.科学技术（类）支出21.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出25.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。其中，文化和旅游21.44万元、体育4.51万元。

4.社会保障和就业（类）支出109.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。人力资源和社会保障事务1万元，行政事业单位离退休 108.45万元。

5.卫生健康（类）支出80.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。其中，卫生健康管理事务1.25万元，行政事业单位医疗78.08万元、其他卫生健康支出1万元。

6.节能环保（类）支出50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。

7.农林水（类）支出5,317.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.8%。其中，农业支出261.68万元，林业和草原支出45.51万元，水利支出31.93万元，扶贫支出4563.55万元（其中，农村基础设施建设2732.31万元，生产发展1739.5万元，其他扶贫支出91.74万元），农村综合改革支出415.29万元（对村级一事一议的补助243.11万元，对村民委员会和村党总支书记补助172.18万元）。

8.交通运输（类）支出3.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。

9.住房保障（类）支出81.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。

10.灾害防治及应急管理（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县巴迪乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为12.1万元，完成预算的60.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为4.7万元，完成预算的47%；公务接待费支出决算为7.4万元，完成预算的74%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本年度严格控制“三公”经费的支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.05万元，下降0.44%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降0.5%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降0.4%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为本年度严格控制“三公”经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.7万元，占38.84%；公务接待费支出7.4万元，占61.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.7万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于扶贫、四美、扫黑除恶等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.4万元。其中：

国内接待费支出7.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我乡检查、巡视、调研、指导及落实工作支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县巴迪乡部门2019年机关运行经费支出134.05万元，与上年相比减少43.67万元，同比减少24.57%。主要原因为本年度度严控机关运行经费，相应减少，且本年度未把村两委经费计入的机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，迪庆州维西县巴迪乡部门资产总额10854.73万元，其中，流动资产4939.59万元（包括货币资金2474.45万元、财政应返还额度402.31万元、预付账款1188.56万元及其他应收款874.27万元），固定资产1548.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程83.84万元，无形资产0万元，其他资产4282.54万元（为公共基础设施）。与上年相比，本年资产总额增加3833.38万元，其中;流动资产减少702.09万元，固定资产增加169.08万元,无对外投资及有价证券，在建工程增加83.84万元，无无形资产，其他资产增加4282.54万元。

 

资产结构分析图：

 

 

 

 

 

重要资产项目年度情况分析图:

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额66.61万元,其中：政府采购货物支出66.61万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

1、2019年资金共结余5,918,993.99元。其中基本支出结转结余892,064.29元，项目支出结转结余5,026,929.7元。

 

2019年结余结转资金情况

                                                   单位：元

项目				年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	17	18	19
			合计	5,918,993.99	892,064.29	5,026,929.70
201			一般公共服务支出	846,900.29	846,900.29	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	846,900.29	846,900.29	0.00
2010302			一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00	0.00
2010305			专项业务活动	759,741.29	759,741.29	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37,159.00	37,159.00	0.00
206			科学技术支出	100,000.00	0.00	100,000.00
20607			科学技术普及	100,000.00	0.00	100,000.00
2060702			科普活动	100,000.00	0.00	100,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	32,604.00	32,604.00	0.00
20701			文化和旅游	32,604.00	32,604.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	32,604.00	32,604.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15,463.82	0.00	15,463.82
2080109			社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	15,463.82	0.00	15,463.82
2080299			其他民政管理事务支出	15,463.82	0.00	15,463.82
213			农林水支出	3,464,746.38	12,560.00	3,452,186.38
21301			农业	861,561.48	0.00	861,561.48
2130142			农村道路建设	861,561.48	0.00	861,561.48
21305			扶贫	1,203,184.90	12,560.00	1,190,624.90
2130504			农村基础设施建设	270,199.80	0.00	270,199.80
2130505			生产发展	920,425.10	0.00	920,425.10
2130599			其他扶贫支出	12,560.00	12,560.00	0.00
21399			其他农林水支出	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
2139999			其他农林水支出	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
214			交通运输支出	185,000.00	0.00	185,000.00
21401			公路水路运输	185,000.00	0.00	185,000.00
2140106			公路养护	185,000.00	0.00	185,000.00
229			其他支出	1,274,279.50	0.00	1,274,279.50
22960			彩票公益金安排的支出	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
22999			其他支出	74,279.50	0.00	74,279.50
2299901			其他支出	74,279.50	0.00	74,279.50

 

2、结余结转资金增加说明

本年度项目资金中彩票公益金拨入时间较晚，均为活动场所等相关基础设施建设项目，进入冬季冰冻期无法实施，导致相关项目无法按期拨款支出形成结转结余，另外本年度为我乡脱贫攻坚关键之年，我乡脱贫出列，涉农整合资金投入较大，导致结转结余数额增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

情况说明里不涉及其他专用名词。

 

监督索引号53342303000701111