监督索引号53342300110101000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

2019年部门决算公开表样.rar

第一部分  单位概况

 一、主要职能

（一）主要职能

本人大机关具备监督、立法、协调等职能。

县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。

　　（1）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

　  （2）领导、主持县人民代表大会代表的选举；

　　（3）召集县人民代表大会会议；

　　（4）讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

　　（5）根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

　　（6）监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

　　（7）撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令；

　　（8）在县人民代表大会闭会期间，决定重大人事人免；

　　在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；

　　根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

　　决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

   （9）在县人民代表大会闭会期间，开展全国人大代表、省人大代表推选工作，补选人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

    （10）依法推进民族立法工作；

　　（11）决定授予地方的荣誉称号等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面决胜维西脱贫攻坚，迎接共和国成立70周年的重要一年。今年以来，在县委和县人大常委党组的领导下，县人大常委会依法履行职责，完成了按时序要求安排的各项工作要点任务。1至10月，共召开人代会2次，常委会6次，党组会13次，主任会14次，调研12次，人事任免108人次。现就2019年1至12月工作情况和明年工作计划报告如下。

一、工作开展情况

第一，组织召开了县十七届人大三次、四次会议

根据州委关于召开县人民代表大会的安排要求，经县委批准同意，维西傈僳族自治县第十七届人民代表大会第三次会议于2019年1月6日至10日在县城召开。会议应到县人大代表154人，实到146人，会议邀请了县委、“一府两院” 领导和县直各部门负责人共119人列席。会议认真听取和审议了县人大常委会、“一府两院”工作报告，书面审查了计划、财政报告，并批准了这些报告。会议期间，代表和列席人员严格遵守有关规定，认真审议相关报告，并结合各自实际，对人大和“一府两院”提出了若干工作建议。会议审议通过了《维西傈僳族自治县城市管理条例》。会议期间，大会议案组共收到代表意见建议113件，已转交有关单位办理。会议取得了圆满成功。

大会秘书处设立会风会纪督查组，在会务安排、会风转变、文风改进等方面加强了监督，取得了明显成效。为严肃会风会纪，对每场大会和小会的出缺情况进行了通报，整肃了会风会纪。

根据需要，6月19日至21日，召开了县十七届人大四次会议，会议补选了黄龙新为维西傈僳族自治县人民政府县长，作出了关于设立维西傈僳族自治县第十七届人民代表大会社会建设和教育科学文化卫生委员会、农业农村和环境资源保护委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会的决定，并产生了首届组成人员。

第二，认真开展专项审议和调研工作

根据年度工作计划和常委会会议题安排，常委会组织开展了调研和审议工作。

一是开展了2018年环境状况和环境保护目标完成情况不固定审议和调研。根据《环保法》的规定，第十六次常委会会议听取和审议了县人民政府关于2018年环境状况和环境保护目标完成情况的报告。为审议好报告，会前由分管教工委的领导牵头，先后到环保局、住建局和维登乡进行了调研。常委会审议认为，过去一年，县人民政府及其职能部门高度重视生态环境保护，牢固树立生态文明建设理念，扎实推进环境污染综合整治，环境保护和生态文明建设步入制度化轨道，群众生态环境意识得到明显提高，环境状况呈现新的态势，环保工作取得的成效有目共睹。

    二是维西傈僳族自治县第十七届人民代表大会常务委员会第十七次会议于2019年5月28日听取和审议了县司法局局长刘文武受县人民政府委托所作的《维西傈僳族自治县人民政府关于“七五”普法工作情况的报告》以及县人大常委会调研组《关于维西傈僳族自治县“七五”普法工作情况的调研报告》，会议对县人民政府“七五”普法工作开展情况基本满意。

会议认为，当前，“七五”普法工作已进入倒计时阶段，今后一年多的时间，是全面推进依法治国、深入开展扫黑除恶专项斗争、坚决打赢脱贫攻坚战、全面建成高质量的小康社会的关键时期，全县普法工作面临更加艰巨的任务。

三是听取和审议了招商引资工作情况的报告。2019年4月22日至24日，县人大常委会组成调研组，在县工业信息化和商务外事局、投资促进局、园区办负责人的陪同下，对全县招商引资工作开展情况进行了会前调研。调研组听取了县工业信息化和商务外事局关于招商引资工作开展情况的汇报，并深入到倮马河电站、伟宏农特资源开发公司、福邦农业开发公司、工业园区和生物园区、分别听取公司投资运营及园区规划、入住等情况汇报。实地查看了县乡村三级电商建设运营情况，并形成了调研报告提交了县十七届人大第十七次常委会会议。

四是听取和审议了县人民政府关于2017年度县本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告。2019年4月15日至19日，常委会组成了调研组，县审计局安排相关工作人员参加，先后到县财政局、发改局、住建局、交通局、审计局、攀天阁乡人民政府、巴迪乡人民政府等单位，通过听取汇报、座谈交流、查阅相关资料等方式，对审计查出问题整改情况进行了深入调研。

五是对全县天主教依法管理工作开展情况进行了专题调研。县人大常委会组成调研组，于4月22日至30日调研组书面听取了县人民政府关于全县天主教依法管理工作开展情况的汇报，以召开座谈会的方式分别听取了白济汛乡、巴迪乡关于天主教依法管理工作开展情况的汇报，实地查看了小维西天主教堂、倮咱洛天主教堂和打尼拉天主教活动点，与天主教教职人员和部分信教群众进行了座谈交流，并到县委统战部、县民宗局等部门进行深入了解调研，查阅了相关资料，充分听取了各方面的意见和建议。形成了调研报告提交了县十七届人大十七次常委会会议。

六是听取和审议县人民检察院关于开展公益诉讼工作情况的报告。第十九次常委会会议听取和审议了县人民检察院检察长张国华所作的《维西傈僳族自治县人民检察院关于开展公益诉讼工作情况的报告》以及县人大常委会调研组《关于维西傈僳族自治县人民检察院开展公益诉讼工作情况的调研报告》，会议对县人民检察院公益诉讼工作开展情况表示满意。会议提出了提高政治站位，增强公益诉讼工作的使命感和责任感；抓住关键环节，全面提升公益诉讼工作的质量；立足发展大局，积极回应人民群众最关心、最关注的问题；加强工作保障，着力提升公益诉讼队伍专业能力素质；加大宣传动员，形成全社会支持公益诉讼工作的合力的审议意见。

七是听取和审议上半年计划和财政预算执行情况的报告。

八是听取和审议了全县资源林政管理工作情况的报告。

11月召开的第二十一次常委会会议听取和审议国有资产管理工作情况报告、代表建议办理工作情况的报告、代表视察“两不愁三保障”工作落实情况的报告。

第三，认真履行人事任命权和重大事项决定权

根据党政机构改革的要求，县人大常委会及时任命了政府组成部门的人员，还专题召开人代会通过了人大专门委员会的组成人员，确保了机构改革的全面完成。

根据《维西傈僳族自治县人民代表大会常务委员会关于常委会任命国家机关工作人员任前法律知识考试办法》，在对拟任人员进行法律知识考试过关的基础上，对“一府一委两院”提交的人事任免案进行了审议，全年任命84人，免职24人，接受辞职1人，并对任职人员进行了严肃的宪法宣誓。县十七届人大第十六次会议审议了县人民政府关于财政预算调整的议案，批准了财政专项预算调整方案。第二十次会议批准了2018年财政决算。第二十一次常委会还将审查批准2019年财政预算调整方案。

第四，民族立法工作取得新成绩

在经得省委批复同意后，2019年1月9日县十七届人大三次会议审议通过了《维西傈僳族自治县城市管理条例》，2019年7月25日省人大常委会审议批准该条例，2019年9月24日县十七届人大常委会第二十次会议决定予以公布，并定于2020年1月1日起施行。2019年10月28日县委印发了县人大常委会代拟的《关于认真贯彻实施    <云南省维西傈僳族自治县城市管理条例>     的通知》。县人大常委会印制了3000本汉傈对照的条例单行本发至全县各乡镇村、县级各企事业单位，县人大常委会张贴标语进行宣传，县融媒体中心通过电视台、公众号进行了宣传。    

第五，代表工作成绩显著

一是认真办理了县十七届人大三次会议代表建议。县十七届人大三次会议期间，大会议案组收到代表提出的建议113件，县十七届人大一次、二次会议列为B类建议11件，共计124件。经县人大常委会主任会议决定，121件建议交县人民政府办理，其余3件交县委组织部办理。通过各承办单位的努力和县人大常委会各委室、县政府法制办的督办指导，在规定的时限内，三次会议113件代表建议已全部办复完毕，办复率为100%。办理结果为：所提问题已经解决或者在本年度能够及时解决的，以及所提问题已有规定，承办单位明确说明了有关情况的A类59件，占承办总数的52%；所提问题因目前条件限制或者其他原因难以解决的，以及所提问题留作参考的C类54件（其中，县人民政府部门办理的51件，县委部门办理的3件），占承办总数的48%。代表对承办单位面商面复、办理工作满意率为100%。列为重点建议的3件建议办理结果均为A类。

二是组织开展代表培训工作。6月20日，县人大常委会组织参加县十七届人大四次会议的141名县人大代表开展了代表履职培训工作。县人大社会建设和教科文卫委员会主任委员魏卓玲紧紧围绕“人大代表的性质和地位、代表在本级人民代表大会会议期间的工作、代表在本级人民代表大会闭会期间的活动、人大代表执行职务的保障以及关于议案和建议”等五个方面，就如何充分发挥代表职能作用，履行好政治权利和政治义务进行了细致的培训学习，让代表进一步对自己的职责有了明确的认识，就如何提出规范的、高质量的议案和建议、意见有了更深入的了解。参会代表141人，受训面达93%以上。

当日，针对当前脱贫攻坚进入关键期，人大代表在群众中起着举足轻重的作用，县扶贫办负责人还就相关扶贫政策给代表进行了一场脱贫攻坚业务培训。

三是全面完成了乡村代表活动阵地建设。根据省、州人大关于乡（镇）人大代表工作站和村委会（社区）人大代表联络室建设的实施意见，县人大常委会于2019年6月21日对各乡镇试点村建设情况进行了部署。截至目前，全县10个乡镇代表工作站、82个村（社区）代表联络室已建设完成，投入资金33.2万元。

四是代表管理进一步规范。随着全面从严治党要求的落实，对代表提出了更高的要求，县人大常委会根据人大代表触犯党纪国法的情况，相应暂停、责令辞去代表职务，并根据代表缺额情况进行了补选。年内共有3名代表辞职、1名代表暂停职务，补选了1名县人大代表。

第六，党建和机关各项工作继续推进

常委会党组发挥核心引领作用，认真执行《党组工作条例》，落实机关党风廉政建设责任，坚持党组中心组学习制度，研究制定了县人大常委会党组工作规则，切实贯彻学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党纪律处分条例》和《党内监督条例》，切实发挥了党组在常委会的核心作用。

在先学先改的基础上，9月20日县人大常委会党组和机关召开“不忘初心、牢记使命”主题教育启动会，县人大党组班子和机关党支部主题教育正式启动。在县委的领导下，在第二巡回指导组的指导下，县人大党组和机关党支部按照“守初心、担使命，找差距、抓整改”的总要求，围绕理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的总目标，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿主题教育始终，积极参加县委常委的学习、研讨活动，正在召开党组中心组学习、读书班学习、专题辅导等学习方式强化学习，把自学贯穿全过程。目前，调查研究、成果交流、检视问题等环节已开展，主题教育各项任务都在落实中。

根据党建巩固提升年的要求和“两学一做”常态化制度化建设的规定，县人大机关党支部认真开展支部规范化建设，认真落实“三会一课”制度要求，结合精准扶贫包村工作，认真开展“双建双推”，以云岭先锋APP、主题党日、党费日活动为载体开展形式多样的学习、宣传活动，支部党员党的意识、宗旨意识进一步提升。

机关按照脱贫攻坚关键之年的新要求，根据县扶贫开发领导小组会议精神和四个“百日专项行动”的安排，研究制定机关挂包工作，深入学习脱贫攻坚的相关政策，按照处级领导挂村，干部职工帮户的要求，持续开展挂包帮工作。机关共有5位处级领导挂7个贫困村，每月驻村帮扶10天以上。按照包村点保和镇腊八底村2019年脱贫巩固的要求，派驻2名科级干部驻村，其中1人担任第一书记和工作队长，单位领导深入包村调研指导精准扶贫工作，机关19名干部职工挂联53户建档立卡户，按照“百日专项行动”要求加大了挂联干部职工进村入户了解情况、宣传政策、发动群众的力度。截至目前，共协调资金10万元，帮助贫困村解决部分砂石、水泥等，安排工作经费3.5万元。根据工会、妇联等部门组织的以购代扶、爱心捐赠活动的要求，县人大常委会机关干部职工积极采购挂联户群众农特产品，给挂联户添置一些生活用品，为进城安置的搬迁户购买了3600多元的生活用品。

组织机关18人参加了由州人大组织的全州人大系统首届职工运动会，参加了县总工会和教体局组织的周末职工气排球联赛，并取得了优异成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县人大2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西县人大2019年末实有人员编制19人。其中：行政编制15人;行政工勤编制4人，年末在职实有人员37人（含行政工勤人员4人、优退人员15人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。（比上年减少2辆，原因是执行公车改革后划转公务用车2辆。）

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

2019年部门决算公开表样.xls

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县人大2019年度收入合计1053.76万元。其中：财政拨款收入1032.87万元，占总收入的98%；上年结转收入20.89万元，占总收入的2%。2019年年初预算收入856.49万元与上年886.94万元相比减少3.43%。主要原因分析:1、在职人员工资调资与上年相对减少；2、单位缴费（五险一金）下降；

二、支出决算情况说明

维西县人大2019年度支出合计1053.76万元。其中：基本支出996.96万元，占总支出的94.60％；项目支出56.80万元，占总支出的5.40％。与上年对比有所减少,主要原因与上同。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障人大机关机构正常运转的日常支出996.96万元。与上年对比有所减少,主要原因是单位缴费与上年同期相比有所下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56.80万元。与上年对比增加，主要原因是本年代表工作力度加大，资金投入有所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县人大2019年度一般公共预算财政拨款支出1053.76万元,占本年支出合计的100%。与上年对比有所增加,主要原因1.2019年度调资增资；2.在职人员正常晋升增资；3.调入人员增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出855.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.18%。主要用于维持县人大机关机构正常运转的日常公用支出；

　　2.社会保障就业（类）支出89.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%。主要用于单位养老保险等社会保障缴费；

3.卫生与健康（类）支出56.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于单位医疗保险缴费；

4.住房保障（类）支出52.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于单位住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县人大2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27.80万元，支出决算为18.43万元，完成预算的66.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为11.93万元，完成预算的60.25%；公务接待费支出决算为6.50万元，完成预算的81.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为节约开支成本。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少8.04万元，下降30.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元比2018年无变化，公务用车购置及运行费支出决算比2018年减少7.64万元，下降39.04%；公务接待费支出决算比2018年减少0.40万元，下降5.80%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车改革划转公务用车2辆，车辆维修费用减少；接待费用与上年相比有所降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.93万元，占64.73%；公务接待费支出6.50万元，占35.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.93万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.50万元。

国内接待费支出6.50万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展人大事务相关工作，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县人大2019年机关运行经费支出122.93万元，与上年对比有所减少,主要原因是：部门机关运行经费用于维护机关正常运转所需日常公用经费支出方面进一步加大节约力度。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，维西县人大资产总额243.42万元，其中，流动资产21.65万元，固定资产221.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少110.54万元，其中固定资产减少63.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆（执行公车改革后划转公务用车），账面原值64.68万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额19.80万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出19.80万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无名词解释

监督索引号53342300110101111