监督索引号53342300171301000

目录

   第一部分  云南省迪庆州维西县妇女联合会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  维西县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

妇联是在党领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。县妇联的主要职责是：代表和维护妇女利益，促进男女平等。具体职能即是团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；巩固和扩大各族各界妇女的联谊，促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。概括地说，妇联组织的具体职能是：团结、教育、代表、服务、联谊。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、凝聚“巾帼力量”助力脱贫攻坚，携手共创“四美”维西。2019年是维西县脱贫攻坚的决胜之年、关键之年，是“四美”创建的提升年。美丽宜居的乡村生活，是广大群众共同的愿望。县妇联结合工作实际，重点抓“四美”提升，以培训、现场指导的方式重点抓家庭内务卫生，在2018年全县打造“家庭内务整理”95个示范组，3159个示范户的基础上，以点带面，实行“千名妇联干部包保制”，乡、村、组妇联与建档立卡户家庭层层签订“四美”创建提升承诺书，落实各级妇联干部分片、分组、分户包保责任，充分发挥妇联干部带头的作用，开展环境卫生整治，做到“六净一规范”常态化，实现村容更整洁、家庭更卫生、生活更幸福。为进一步做好2018年新增易地扶贫搬迁进城安置工作，确保搬迁群众实现“搬得出、稳得住、能脱贫”的搬迁目标，最大限度解决搬迁群众实际困难，按照县委、县人民政府要求，联合总工会、共青团开展“献爱心 助脱贫”捐赠活动、家庭内务整治及个人卫生知识培训、开展志愿服务活动等活动，为维西脱贫摘帽助力乡村振兴贡献巾帼力量。

2、增加就业创业渠道，引领妇女积极参加经济社会建设。县妇联紧扣促进妇女发展主题，以帮助妇女致富为重点，扎实开展“贷免扶补”工作，主要扶持种植业、养殖业、服务业等项目，为妇女创业就业搭建了良好的平台。2019年负责承办30户“贷免扶补”的推荐、审核、上报工作，发放创业贷款450万元。通过“贷免扶补”的实施缓解创业者资金不足的问题，帮助带动就业。

3、提升妇女致富技能。县妇联深化农村妇女“双学双比”活动，提升妇女致富技能，成为脱贫致富的领头雁，脱贫攻坚的排头兵和主战斗力。在上级妇联的关心支持下，争取名额选派3名带头致富女能人到昆明参加蔬菜种植培训；选派白济汛乡4名具有初级证书妇女到昆明参加高级育婴师培训，通过理论培训、现场观摩，帮助妇女走向市场、增加收入、带动家庭致富，也帮助妇女提升科学育儿能力。

4、巾帼暖人心，帮扶送温暖。县妇联认真贯彻落实中央精神，紧密结合工作实际，切实将深入开展巾帼志愿服务作为促进和谐社会建设的重要切入点，作为促进社会志愿服务体系建设的重要着力点，作为全面推进和谐家庭建设的重要抓手，强化认识、找准位置、创新思路、主动作为，以“播撒爱心，传承文明，奉献社会，完善自我”为宗旨，以家庭为载体，以互助为特色，引导广大家庭成员踊跃参与服务社会、服务妇女儿童、服务邻里的各类志愿服务活动，推动我县巾帼红旗服务队工作形成良好的开局，展现出勃勃生机与活力。2019年，全县共组建87支巾帼红旗服务队，开展形式多样的志愿服务活动，帮助劳动力困难群众整理家庭内务、栽秧、种包谷、捡柴、扒松毛等，巾帼红旗服务队还组织打扫公共卫生、清理街道小广告、义务植树等活动，各巾帼红旗服务队组织了1000余次巾帼志愿服务活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县妇联2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县妇联2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

20201229164850.rar

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省迪庆州维西县妇女联合会部门2019年度收入合计148.79万元。其中：财政拨款收入135.12万元，占总收入的90.81%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入13.68万元，占总收入的9.19%。与上年对比资金减少，主要原因是：一是2018年3月调整规范改革性补贴和奖励性绩效增资；二是2018年在职人员正常晋升增资；三是县政府安排县级配套村（居）妇联主席、村（居）民小组妇女组长劳务补助2019年开始不在本单位发放；四是2018年调整基本工资和艰苦边远地区津贴增资。

二、支出决算情况说明

云南省迪庆州维西县妇女联合会部门2019年度支出合计139.72万元。其中：基本支出135.72万元，占总支出的97.14%；项目支出4万元，占总支出的2.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。。与上年对比资金减少,主要原因是：一是项目支出经费比去年少；二是县政府安排县级配套村（居）妇联主席、村（居）民小组妇女组长劳务补助2019年开始不在本单位发放。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省迪庆州维西县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出135.72万元。与上年对比经费减少,主要原因是2018年3月调整规范改革性补贴和奖励性绩效增资；二是2018年在职人员正常晋升增资；三是县政府安排县级配套村（居）妇联主席、村（居）民小组妇女组长劳务补助2019年开始不在本单位发放；四是2018年调整基本工资和艰苦边远地区津贴增资。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.74%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省迪庆州维西县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4万元。主要用于妇女儿童关爱救助及救助两癌农村妇女。受益对象对妇联工作满意度达95%以上。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

 云南省迪庆州维西县妇女联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出135.12万元,占本年支出合计的96.71%。与上年对比资金减少,主要原因是县政府安排县级配套村（居）妇联主席、村（居）民小组妇女组长劳务补助2019年开始不在本单位发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出112.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.59%。主要用于基本支出108.95万元；项目支出4万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出8.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

9.卫生健康（类）支出6.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于其他卫生健康管理事务支出0.2万元；行政单位医疗4.23万元；公务员医疗补助2.24万元。 

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出6.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省迪庆州维西县妇女联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.5万元，支出决算为5.53万元，完成预算的0.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的0.46%；公务接待费支出决算为2.53万元，完成预算的0.39%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出小于决算数。主要原因是合理管控三公经费开支，严格把控收支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-1万元，下降-15.26%。其中：因公出国（境）费支出决算支出0万元，公务用车购置及运行费支出决算增减少-0.41万元，下降-11.93%；公务接待费支出决算减少-0.59万元，下降-18.91%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是合理管控三公经费开支，严格把控收支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占54.28%；公务接待费支出2.53万元，占45.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出3万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.53万元。其中：国内接待费支出2.53万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次839人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省迪庆州维西县妇女联合会部门2019年机关运行经费支出24.91万元，经费支出比去年增加，主要原因是商品和服务支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费12.76万元；印刷费0.38万元；水费0.1万元；邮电费0.02万元；差旅费0.15万元；会议费3.2万元；公务接待费2.53万元；工会经费1.10万元；福利费0.19万元；公务用车运行维护费3.00万元；其他交通费用1.48万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省迪庆州维西县妇女联合会部门资产总额8.60万元，其中，流动资产0万元，固定资产8.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19.07万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.95万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出3.95万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

    无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53342300171301111