监督索引号53342300131501000

目录

   第一部分  迪庆州维西县司法局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西县司法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

维西傈僳族自治县司法局是维西县人民政府组成部门，为正科级。

其主要职能是：

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责全面依法治县有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹规划立法工作的责任。拟订县政府中长期立法规划和年度立法工作计划，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规项目建议。

（三）负责重要地方性法规（草案）起草的组织指导审查承办各部门报送县政府的地方性法规（草案）。

（四）负责省级、州级有关部门和州、县人大常委会征求县政府意见的法律、法规（草案）的办理工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督县政府各部门、地方各级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿处理工作。负责县政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。

（六）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

（七）指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员安置帮教工作。

（八）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证工作。指导、监督仲裁和基层法律服务工作。

（九）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十）负责本系统直属单位内部审计工作。承担本系统信息化和有关外事工作。

（十一）规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助县有关部门管理司法局领导干部。

（十二）完成县委、县政府及县委依法治县委员会办公室交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，维西县司法局在县委、县政府的正确领导和州司法局的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，牢固树立大局意识和服务意识，主动作为，扎实工作，不断开创司法行政工作新局面，现将2019年度工作情况总结如下：

一、工作主要做法及成效

（一）把政治建设放在首位，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

维西县司法局始终坚持党对司法行政工作的绝对领导，坚持以政治建设为统领，坚持把政治建设放在首位。2019年9月底，维西县司法局按照县委的安排部署，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。局党组制定了《维西县司法局“不忘初心、牢记使命”主题教育实施方案》，明确工作任务，制定了学习时间表。将主题教育活动与司法行政工作开展相结，一是深入学习贯彻落实好习近平新时代中国特色社会主义思想和重要讲话精神，通过周五学习日学习，党组、支部党员大会、主题党日学习，干部职工自学，参加各级组织的学习培训等多形式、分层次、全覆盖的学习培训活动，将司法行政干警思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央的决策部署上来。全年组织全体干部职工学习会议15次，召开党组会议10次，干部职工每月撰写学习笔记2篇。二是以“大学习，提高理论武装”“大讨论，促进学用结合”“大调研，推动工作提升”三大平台推动主题教育活动，目前，工作正在有序推进。二是坚持党的领导地位，不断提高政治站位，坚定“四个自信”，强化“四个意识”，做到“两个维护”，将党建、党风廉政建设、意识形态工作作为工作重点，与主题教育活动、司法行政工作职能结合，不断推动司法行政工作向前发展。

（二）充分发挥依法治县委员会办公室职责，推进实施依法治县各项工作。

1、坚持党对法治建设的集中统一领导。县委全面依法治县委员会办公室于2019年4月在县司法局挂牌，2019年6月17日，县委印发《关于县委全面依法治县委员会组成人员任职的通知》（维委﹝2019?{89号），完成了县委全面依法治县委员会的组建。及时学习贯彻中央全面依法治国委员会第一次、第二次会议和省委全面依法治省委员会第一次会议精神，2019年8月30日，召开了中共维西县委全面依法治县委员会第一次会议，审议通过了《中共维西县委全面依法治县委员会工作规则》《中共维西县委全面依法治县委员会协调小组工作规则》《中共维西县委全面依法治县委员会办公室工作细则》《中共维西县委全面依法治县委员会协调小组成员建议名单》《中共维西县委全面依法治县委员会办公室成员建议名单》，县委书记格桑纳杰对统筹推进全面依法治县工作作了重要讲话。二是带头尊崇和执行宪法。充分发挥党委、人大、政府在宪法实施中的职能作用，忠实履行宪法和法律赋予的职责。坚持以宪法为根本活动准则，坚决依照宪法规范领导方式和行为方式，坚持开展任职“宪法宣誓”。认真贯彻落实领导干部不得干预司法活动、插手具体案件处理的有关规定，2019年未发生领导干部违规干预司法活动、插手具体案件处理的情况。三是深化“法律知识七进”活动，加大法治宣传力度。2019年，县司法局认真贯彻执行县人大常委会《关于在全县公民中开展第七个五年法治宣传教育的决议》，加强组织经费保障，强化工作制度措施，在全县范围形成了横向到边、纵向到底、不留死角的普法宣传工作格局，“七五”普法规划有序推进。县司法局以宪法学习宣传教育为核心，以提高全民法律素质为目标，以贯彻落实全县“七五”普法规划为主线，以扫黑除恶专项斗争知识宣传为重点，深入开展法律知识进机关、进单位、进乡村、进社区、进学校、进企业、进寺院的“七进”活动，大力营造全社会共同参与的普法宣传氛围。为了加大扫黑除恶专项斗争知识宣传，维西县司法局组织开展“扫黑除恶，构建和谐社会”为主题的演讲比赛和征文比赛。2019年，共投入法治宣传经费30余万元，开展农村法制讲座260场次，法律知识竞赛10场次，法制文艺演出25余场，受教育群众86000人次，发放宣传资料167077份。

2、全面加强政府法制工作。一是建立评议考核机制，认真履行行政执法监督职能。结合我县实际，制定下发了《维西县行政执法评议量化考核办法》，与10个乡（镇）、21个行政执法部门签订了《2019年行政执法评议量化考核责任书》。该《考核办法》对县级行政执法部门及各乡镇人民政府的行政执法工作进行量化考核，使行政执法监督工作制度化、具体化并具有可操作性。二是2019年8月30日下发《维西傈僳族自治县人民政府办公室关于印发<维西县全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大行政执法决定法制审核制度的实施方案>的通知》（维政办发〔2019〕131号）。全县行政执法证件录入工作已于2019年3月22日前完成548人已有证件信息录入系统工作。三是2019年截至目前，共审查重大合同、协议15份，并提出相关修改意见60余条。正式启用云南省人大常委会地方立法和备案审查信息平台系统，对《云南省维西傈僳族自治县自治条例》开展清理工作提出修改建议3条。四是下发《维西傈僳族自治县司法局关于开展涉民营企业行政执法案卷评查工作的通知》（维司发〔2019〕44号），目前已完成案件评查案件100件，其中行政处罚卷宗12件，行政许可卷宗88件。五是加强宣传。10月11日上午，维西县司法局在念萨街开展了行政复议法实施20周年专题宣传活动。活动现场，共发放宣传资料800余份，提供法律咨询20余次，向各乡（镇）、各行政执法单位发放行政复议宣传单6500册，发放宣传展页11000册。

3、行政调解工作更加规范。2019年3月18日，对符合补助条件的1379件行政调解案件进行了补助,共兑现“以案定补”补助20.69万元。此外，为提高行政应诉工作质量，加快建设法治政府进程，我县制定下发了《关于加强和改进行政应诉工作的实施意见》，依法办理行政应诉案件3件。

（三）拓宽服务深度广度，全面推进公共法律服务体系建设工作

一是加强组织领导，精心谋划部署。按照省政府十件惠民实事工作要求，省司法厅提出了年度目标任务，根据县人民政府十件惠民实事要求及州司法局的工作安排部署，维西县司法局紧盯目标任务，把公共法律服务体系建设作为为民办实事、推动精准扶贫的重要抓手，2次召开党委会专题研究公共法律服务体系建设工作，将工作列入重要议事日程，加强组织领导，由主要领导带头亲自抓，统筹部署安排，制定《维西县司法局公共法律服务惠民工程实施方案》、《关于开展公共法律服务惠民工程相关事宜的通知》、《维西县司法局关于在公共法律服务体系建设中普遍建立“一项机制两项制度”的通知》明确工作职责，层层分解、逐级落实。共投入经费10万元，完成了10个乡（镇）公共法律服务中心和82个村（居）公共法律服务工作站的建设任务；

二是充分发挥工作职能，法律服务质量水平不断提升。2019年，维西县司法局紧紧围绕县人民政府10件惠民实事中的公共法律服务惠民工程来推进法律服务工作。一是开展法治宣传教育300场次；办理法律服务共1484件，其中：律师服务（25件）、人民调解（837件）、法律援助（365）、公证事项（257件），解答法律咨询93444人次。二是实现贫困村法律顾问全覆盖，贫困群众法律服务回应率达到100%，建档立卡户有法律援助时受援率达100%，贫困村、贫困户矛盾纠纷调处率达100%，调解成功率达98%；三是完成9台法律服务机器人的安装调试和应用。

（四）紧抓重点领域，认真履行维稳工作职责

今年是敏感节点较为集中的一年，维护社会稳定的任务十分艰巨繁重，维西县司法局切实增强大局意识、责任意识、忧患意识，坚持问题导向、坚持底线思维，立足“稳”这个大局，紧紧围绕为中华人民共和国成立70周年创造安全稳定环境的总目标，全面提升风险防控、维护稳定的能力，做到立足稳定，稳字当头。

一是扎实做好人民调解工作，认真按照维西县认真开展“大排查 早调解 护稳定 迎国庆”专项活动的具体要求，结合本单位实际，认真做好安排部署，牢固树立底线思维和防范意识，及时排查化解矛盾隐患，加大线索研判分析力度，抓早抓小抓苗头，积极发挥人民调解扎根基层、熟悉群众的工作优势，推进人民调解工作创新发展，最大限度防患于未然，把矛盾纠纷解决在基层、吸附在当地、消除在萌芽状态，全县各级人民调解委员会共受理各类矛盾纠纷1402件，调处成功1379件，调处成功率98%，其中：婚姻家庭纠纷498件，邻里纠纷62件，房屋宅基地纠纷23件，合同纠纷7件，生产经营5件，损害赔偿纠纷37件，山林土地纠纷132件，征地拆迁6件，环境污染2件，拖欠农民工工资8件，其他纠纷75件。

二是保持社区矫正严控态势，持续提升社区教育矫正质量。严格加强日常监管落实，加强日常核查和分级管理，规范社区服刑人员工作档案和执行档案，运用电子定位手环有效监管，防止脱管失控，提高监管有效性和安全性。截止2019年10月，维西县累计接受社区服刑人员720人，累计解矫618人，现在册社区服刑人员102人。有刑满释放人员531人。认真贯彻落实上级关于在扫黑除恶专项斗争中加强综合治理的要求及县扫黑办《关于切实加强综合治理推进形成扫黑除恶专项斗争强大合力总体工作方案》（维扫黑办发﹝2019?{4号），结合司法行政工作实际，加强特殊人群管控工作。加大针对社区矫正人员和刑满释放人员扫黑除恶专项斗争的宣传力度，严格按照《社区矫正人员管理办法》和《实施细则》加强管理，在入矫办理、教育管理中将扫黑除恶工作的宣传发动放在重要位置，常规管理中用多种手段加强管理。与社区矫正人员、刑满释放人员签订承诺书。对“两类人员”所在村社的老干部、老军人、基层工作人员进行走访摸底，动态掌握监管对象的情况，各乡（镇）开展集中教育培训100场次，在教育培训中传达涉枪涉爆、禁毒防艾有关法律法规，与社区服刑人员签订责任书102份。

三是加强律师指导监督，以深化律师制度改革为主线，全面推进律师行业党建、律师执业权利保障、规范律师执业行为等工作，压实律师事务所主任管所治所责任，抓实律师党建工作与律师管理“四同步”工作，充分发挥律师在司法活动中的积极作用，将汪世勇律师党组织关系转至县司法局机关党支部。

四是强化扫黑除恶专项斗争工作力度，2019年是扫黑除恶专项斗争的“攻坚之年”，维西县司法局提高政治站位，深化思想认识，不断强力推进扫黑除恶工作。首先根据中央、省委、州委以及省司法厅、州司法局对扫黑除恶专项斗争督导工作反馈意见，认真制定整改方案，明确整改责任领导、责任科室、责任人和整改时限，认真整改。召开10次党委（党组）会议，专题研究扫黑除恶专项斗争工作；召开全局干部职工会议9次，学习有关文件精神和安排部署扫黑除恶工作。积极参加上级组织的扫黑除恶专题培训会议。参加省司法厅组织的培训4次，共受训人员15人次；参加州委、州司法局组织的培训会议3次，受训人员17人次。其次是维西县司法局制定《维西县司法局关于在法律服务工作中加强扫黑除恶专项斗争的方案》，要求各科、室、处、所、中心，各乡（镇）司法所在开展工作中，加强对扫黑除恶工作的宣传和线索排查，做好相关台账。收到举报线索3条，根据县扫黑办工作安排核查办结举报线索4条。第三是强化宣传发动，营造强大声势，全面推进法治宣传的深度和广度，强化法治宣传，营造惩处声势，以“法律知识七进”活动为载体，以最大限度动员最广大人民群众参与为目标，深入开展扫黑除恶专项斗争法制宣传教育活动。大力宣传扫黑除恶专项斗争的重大决策，大力宣传宪法、法律法规，动员人民群众积极参与，形成扫黑除恶震慑力，为依法扫黑、依法除恶、依法整治，悬挂宣传标语65条，在客运站制作固定性宣传标语1条。在司法局设置举报信箱1个，开展扫黑除恶法治宣传223场次，发放宣传资料45120余份。10月份，圆满完成以“扫黑除恶，构建和谐维西”为主题的大型演讲比赛。在维西县司法局微信公众号发表扫宣传扫黑除恶工作信息26则。第四是加大线索摸排力度，强化对特殊人群的管控教育，加强对律师的指导监督，依法依规开展辩护代理，深入开展自查督导工作，查找短板不足，及时查缺补漏、整改推进。加强督促指导，对司法行政系统扫黑除恶专项斗争工作进行了3次督查，并形成督查通报。第五是认真履行村（社区）干部任职资格联审职责。2019年2月份，对全县在任的82名总支书记，260名村（居）主任、副主任、监委会主任，479名村（社区）党总支委员，202名监督委员会委员进行任职资格核查。之后，分七批对村（社区）“两委”空缺人员补选初步候选人进行资格联审。

（五）夯实基层工作根基，切实激发基层司法所工作活力

进一步强化基层意识。维西县司法局进一步加强对基层的倾斜力度，深入推进规范化司法所建设工作，规范运行模式，提高所务管理水平。配齐了社区矫正公益岗人员，努力改善公益岗的待遇，加大基层司法所人员培训力度，参加培训100人次。通过培训，提高了司法所开展依法治理、法治宣传、社区矫正、人民调解、法律服务等职能工作的能力和水平。司法行政系统办公设施、业务装备尽力向基层倾斜，不断提升了基层司法所的服务水平和工作效率。同时，县司法局还加强信息化建设工作，积极推动“12348云南法网”、“云南掌上12348”、“云岭法务通”的普及运用，司法行政承载网建设等提升了我县司法行政工作的信息化水平。

（六）坚持全面从严治党，打造本领过硬的司法行政队伍

一是加强纪律作风建设，切实落实全面从严治党责任，坚持把作风建设作为司法行政队伍建设的抓手来推进。学习典型案例，要求干部职工做人做事要安分守己、恪尽职守、敬畏法纪、廉洁自律，提升思想觉悟、强化宗旨意识，切实做好自己本职工作，提高工作质量和服务效率。二是积极开展挂钩帮扶工作，协助联系村理清今年工作思路，狠抓脱贫攻坚工作，制定帮扶措施，确保完成脱贫攻坚任务，组织局内所有帮扶人员走访永春乡拖枝村各自帮扶对象，对帮扶对象家庭基本情况进行详细了解，所有帮扶人员按要求积极开展脱贫攻坚工作，领导干部带头走访慰问联系村贫困户，使得帮扶对象感受到国家的重视和关心，帮扶人员对帮扶对象的档案资料按时间、地点、脱贫户的基本情况进行分类归档，做到心中有数，心中有情。三是认真开展好全局党建工作。年初制定了党组中心组学习计划、机关党支部工作计划、学习计划、并制定了“维西县司法局基层党建创新提质年方案”等工作制度，并按照党建要求按月开展落实好“三会一课”制度、主题党日活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州维西县司法局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县司法局部门2019年末实有人员编制36人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

维西县司法局2019年决算公开表20201015100927907.xls

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

迪庆州维西县司法局部门2019年度收入合计1,198.19万元。其中：财政拨款收入1,168.62万元，占总收入的97.53%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入29.56万元，占总收入的2.47%。上年总收入是1078.34万元，增长了119.84万元，增长了11.11%。增长原因是2019年年初职工调资，工资增加，二是2019年机构改革，单位人员增加，相应的人员经费也增加，三是，2019年项目经费公共法律服务体系建经费比上年增加了3万元。2019年其他收入比上年增加了21.21万元，主要是县法制办并到司法局合并办公，相应的经费也从原来的政府办划拨过来21万元。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县司法局部门2019年度支出合计1,149.25万元。其中：基本支出976.19万元，占总支出的84.94%；项目支出173.06万元，占总支出的15.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年支出合计1059.94万元，比上年增长8.43%。其中：基本支出863.64万元，比上年增长13.3%；项目支出196.3万元，比上年下降-11.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。从以上分析，增长原因是2019年度机构革，县法制办并到维西县司法局，人员增加3个，执法局并过来1人，总人数在2018年基础上增加4人，人员经费就相应增加，从总的增长上来看就是人员经费增加，项目支出比上年少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障迪庆州维西县司法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出976.19万元。2018年机构正常运转的日常支出863.64万元，比上年增长13.3%，增长原因是2019年度机构革，县法制办并到维西县司法局，人员增加3个，执法局并过来1人，总人数在2018年基础上增加4人，人员经费就相应增加。2019年机构正常运转的日常支出976.19万元，其中：基本工资152.1万元，占正常运转总额的15.58%，津贴补贴等人员经费支出746.53万元，占正常运转总额的76.47%；对个人和家庭补助支出14.92万元，占正常运转总额的1.5%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出62.64，占基本支出的6.42%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障迪庆州维西县司法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出173.06万元，其中：项目支出情况：办案业务经费及业务装备经费支出31.75万元，结转结余34.88万元；扫黑除恶专项经费支出4万元，完成目标计划，法律援助经费支出4万元，结转结余14万，有上年结转支出2万元；司法所规范化建设经费支出20万元，用的是上年结转资金，本年资金结转下年16万元，项目还在进行中，以案定补经费支出20.69万元，完成计划69%，结转下年9.31万元；公共法律服务体系建设经费10万元，支出2万元，结转下年8万元；社区矫正监管经费6万元，完成目标计划；基层人民参与信访案件补助款5万元，未支出结转下年。普法经费35万元，支出完毕完成目标计划；安置帮教经费4.5万元，社区矫正经费7.6万元，支出完毕，完成目标计划，驾驶员服装款0.69万元，支出完毕，完成目标计划。2018年支出196.3万元，比上年下降11.84%。因维西县司法局要建设司法局指挥中心，需要大量的资金投入，在没有外来资金注入的情况下，只能将2019年业务装备经费结转到2020年建指挥中心工程时支出，所以，本年项目经费支出较上年少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县司法局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,129.49万元,占本年支出合计的98.28%。2018年一般公共预算财政拨款支出1059.94万元,占本年支出合计的100%，本年支出合计比上年增长69.55万元，增长率8.43%，2019年支出增长原因一是2019年年初职工调资，工资增加，二是2019年机构改革，单位人员增加，相应的人员经费支出也增加，三是机构改革，县法制办相应经费并到维西县司法局。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出936.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.89%。主要用于人员经费支出720.33万元，司法局机关正常运转经费支出54.28万元，办案业务经费及业务装备经费支出27.75万元；扫黑除恶专项经费支出4万元，法律援助经费支出13.74万元；司法所规范化建设经费支出20万元，以案定补经费支出33.37万元；公共法律服务体系建设经费支出9万元；社区矫正监管经费6万元；普法经费支出35万元；安置帮教经费支出4.5万元，社区矫正经费支出7.6万元，驾驶员服装款0.69万元。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出76.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于：职工养老保险缴费73.33万元，职业年金缴费3.64万元。

9.卫生健康（类）支出59.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。职工基本医疗保险38.08万元，公务员医疗补助20.16万元，职工体检费0.9万元。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出57.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县司法局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25万元，支出决算为6.42万元，完成预算的25.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.86万元，完成预算的15.44%；公务接待费支出决算为2.56万元，完成预算的10.24%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：接待费减少原因一是单位领导严格执行接待管理办法，二是上级领导及业务管理部门到本地出差，都能严格执行接待管理，自觉交纳伙食费及住宿费。车辆运行维护费比上年减少原因一是2019年维西县车改，司法局车辆上缴政府一辆，相应费用也减少，其二是司法局严格按公车管理办法管理单位车辆，严控不必要的开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-11.3万元，下降-63.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-2.71万元，下降-41.3%；公务接待费支出决算减少-8.58万元，下降-77.01%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：接待费减少原因一是单位领导严格执行接待管理办法，二是上级领导及业务管理部门到本地出差，都能严格执行接待管理，自觉交纳伙食费及住宿费。车辆运行维护费比上年减少原因一是2019年维西县车改，司法局车辆上缴政府一辆，相应费用也减少，其二是司法局严格按公车管理办法管理单位车辆，严控不必要的开支。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.86万元，占60.08%；公务接待费支出2.56万元，占39.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.86万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.86万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.56万元。其中：

国内接待费支出2.56万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次310人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务部门及主管部门相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县司法局部门2019年机关运行经费支出54.28万元，2018年支出47.78，较上年增加了6.5万元，主要原因是工会费与福利费比上年增加。部门机关运行经费主要用于机关机构正常运转的公务费，职工工会费及福利，退休人员公用经费，依法治县工作经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，迪庆州维西县司法局部门资产总额1133.64万元，其中，流动资产195.12万元，固定资产934.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比上年增加了46.72万元，其中;流动资产增加37.25万元，固定资产增加5.81万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值35.8万元；报废报损资产1项，账面原值1.55万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，购支部门政府采出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

　　　　无

　　六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。

监督索引号53342300131501111