监督索引号53342300376400000

附件1

第一部分 维西县医疗保障局2021年部门预算编制说明

第二部分 维西县医疗保障局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

维西县医疗保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、实施医疗保险，生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。2、组织实施医疗保障基金监督管理办发，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。3、组织实施 医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制。统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。4、组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务实施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施省医保目录准入谈判细则。5、组织实施药品、医用耗材和医疗服务项目。医疗服务实施收费标准，建立医保支付医用服务合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息检测和信息发布制度。6、实施药品和医用耗材的招标政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。7、组织实施定点医药机构协议和支付管理办发，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保服务内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，贯彻落实异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。9、完成县委和政府交办的其他任务。10、职能转变。县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保基金合理使用，安全可控，推进医疗、医保医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医疗费用负担。

（二）机构设置情况

维西县医疗保障局是维西县人民政府工作部门，为正科级。内设机构有办公室、稽查稽核股、财务核算股、待遇保障股，所属事业单位有维西县医疗保险管理局。

（三）重点工作概述

 1、以党建为抓手，围绕发展，强化管理，服务大局，医疗保障事业发展有了新突破。

2、加强征缴，健全制度，在医保基金收支管理方面有了新进展。

3、履行职能，使新冠肺炎及特殊群体医疗待遇得到保障。

4、落实“审核”进度，推动医疗待遇保险工作有序开展。

5、加大稽查稽核力度，确保医疗保障各方面工作依法、依归开展。

6、聚焦健康扶贫，将政策落到实处、细处。

7、抓实“双建双推”、“挂包帮”责任，提升基层党组织的活力。

8、加强党支部规范化建设和反腐倡廉建设，不断提升医保局党支部的凝聚力、战斗力和影响力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 3人，事业编制14人（其中参照公务员法管理12名），行政工勤编2人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入794.22万元，其中：一般公共预算794.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增长15.93万元，增长率2%。主要原因分析：主要是增加了人员的公用经费及社保基金。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 794.22万元，其中:本年收入794.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款794.22万元（本级财力794.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增长15.93万元，增长率2%。主要原因分析：主要是公用经费及社保基金增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出794.22万元。财政拨款安排支出784.22万元，其中：基本支出351.16万元，与上年对比减少15.7万元，主要原因分析人员减少1人；项目支出443.06万元，与上年对比增加31.63万元，主要原因分析全县城乡居民基本医疗保险财政补助部分人均增加30元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出26.31万元，主要用于在职人员社会保障缴费支出；

卫生健康支出746.4万元，其中用于在职人员工资及维持部门正常运转支出303.34万元、用于城乡居民基本医疗保险支出443.06万元（项目支出)；

住房保障支出21.51万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：无增减变化。

（一）因公出国（境）费

维西县医疗保障局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

维西县医疗保障局2021年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待384人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县医疗保障局2021年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

维西县医疗保障2021年城乡居民基本医疗县级补助443.06万元。

2021年城乡居民基本医疗补助工作任务：提高城乡居民医疗保障水平和大病保险保障功能，进一步巩固城乡居民医保覆盖面，巩固城乡居民医保管理体系，完善统一的大病保险制度，优化大病保险进班管理体系，确保基本医疗有保障，精准落实医疗保障扶贫待遇，加强行政监管能力，保证医疗基金安全平稳，提高经办服务水平。

2021年城乡居民基本医疗补助绩效目标：1、实施医疗保险，生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。2、组织实施医疗保障基金监督管理办发，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。3、组织实施 医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制。统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。4、组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务实施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施省医保目录准入谈判细则。5、组织实施药品、医用耗材和医疗服务项目。医疗服务实施收费标准，建立医保支付医用服务加过合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息检测和信息发布制度。6、实施药品和医用耗材的招标政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。7、组织实施定点医药机构协议和支付管理办发，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保服务内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，贯彻落实异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。9、完成县委和政府交办的其他任务。10、职能转变。县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保基金合理使用，安全可控，推进医疗、医保医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医疗费用负担。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年工作经费减少5万元，人员公用经费人均增加3500元，共增加5.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件4

维西县医疗保障局2021年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

城乡居民医疗保险

二、立项依据

云医保（2019）76号文件

三、项目实施单位

维西县医疗保障局

四、项目基本概况

巩固城乡居民医保覆盖面及医保管理体系，确保基本医疗有保障，精准落实医疗保障扶贫待遇，各地要切实肩负医保扶贫重大政治任务，再动员再部署，对照国家脱贫攻坚要求，保持政策稳定性和连续性，狠住政策落地见效，解决存在的突出问题，要及时落实建档立卡贫困人口每人每年180元定额参保补助，不得擅自拔高补助标准，要强化部门信息共享，加强动态管理，切实防止流动贫困人口断保、漏保问题，确保建档立卡贫困人口100%参加城乡居民基本医保和大病保险，医疗救助100%覆盖。

五、项目实施内容

对照国家脱贫攻坚要求，保持政策稳定性和连续性，狠抓政策落地见效，解决存在的突出问题。聚焦深度贫困地区、特殊贫困群体和“两不愁、三保障”中医疗保障薄弱环节，用好中央财政提高深度贫困地区农村贫困人口医疗保障水平补助资金，提升资金使用效益，增强医疗救助托底保障功能。健全医保扶贫机制，统筹推进医保扶贫数据归口管理，加强医保扶贫运行分析。严格按照现有支付范围和既定标准保障到位，准确掌握各类兜底保障形式，结合待遇调整和新增资金投入，平稳纳入现行制度框架，防止“福利陷阱”和“待遇悬崖”问题。同时促进乡村振兴战略实施，建立防范和化解因病致贫、因病返贫的长效机制。

六、资金安排情况

根据2020年参保人数，及2021年参保标准，进行资金预算。

包括：

1、城乡居民基本医疗县级财政补助资金141425人*8.12（580*0.02*0.7）=1148371元；

2、建档立卡县级参保补助：建档立卡已脱贫43415*72元（180*0.6*0.7）=3282174元，建档立卡未脱贫0元。建档立卡县级合计预算补助43415人，3282174元。

七、项目实施计划

2021年城乡居民医疗保险在2020年10月起正式开始缴费，集中缴费期至2021年2月底，1月至9月县医保局根据实际参保情况与县财政局联系全部补助到位。

八、项目实施成效

巩固城乡居民医保参保率，提高我县城乡居民医疗保障水平，助力我县脱贫攻坚战，确保建档立卡人口依照“两不愁、三保障”中医疗保障要求，使我县建档立卡人口全员参保，减少因病致贫、返贫现象，达到100%的医疗救助率。

监督索引号53342300376400111

附件3.部门预算公开样表

维西县医疗保障局部门预算公开表20210309025813868.zip