附件1

国家统计局维西调查队2021年预算公开目录

第一部分 国家统计局维西调查队2021年部门预算编制说明

第二部分 国家统计局维西调查队2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

国家统计局维西调查队2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

国家统计局维西调查队成立于2018年9月，是国家统计局的派出机构，为正科级单位，核定编制为7名。维西调查队既是政府统计调查机构，也是统计执法机构，依法独立行使统计调查、统计监督的职权，独立向国家统计局上报调查结果，并对上报调查资料的真实性负责，同时完成县委县政府交办的各项工作任务，承担县委县政府委托的各项统计调查任务。主要职责做好农村统计抽样调查包含农村住户调查、贫困监测调查、农产品价格调查、畜禽监测等常规调查。为国家和地方党委政府提高数据信息决策依据和信息咨询服务。

（二）机构设置情况

国家统计局维西调查队为正科级机构，核定编制7名，领导职数3名，其中，队长1名，副队长1名，副队长级纪检员1名，业务人员4名。属于全额拨款预算单位，独立核算机构，内设有办公室、住户调查股以及业务调查股。

（三）重点工作概述

维西傈僳族自治县地处世界自然遗产“三江并流”腹地，位于云南省西北隅，全县辖七乡三镇，82个村委会，1029个村民小组，行政区域土地面积4477平方千米。总人口16.4万人，占全州人口的40%.近年来，随着改革开放的深入，维西经济模式从单一结构向多元化发展，经营方式日趋多样化。农村产业结构的变化、企业的发展、城乡居民收入（支出）及消费水平已成为各级部门和社会各界十分关注的问题，特别是农村、城镇居民经济收入调查以及企业经营状况调查，不仅是计算国内生产总值、居民购买力、零售和消费价格指数等指标的基础性材料，更是各级党委政府如何调整产业结构、研究城乡脱贫问题，制定最低生活保障线、做好社会保障工作，提高科学决策水平的重要依据。为更好地完成国家统计局布置的各项统计调查工作任务，切实承担起科学发展和构建和谐社会的使命，提升统计调查的权威和公信力，完成和拓展调查任务。根据《国家统计局关于同意撤销和设立国家统计局县级调查队的批复》（国统人事函﹝2018﹞226号）和《国家统计局云南调查总队关于设立国家统计局维西调查队的通知》（云调字﹝2018﹞95号）精神，成立了国家统计局维西调查队，成立后的国家统计局维西调查队更好地为国家提供真实的数据信息，主动完成县委县政府交办的调查任务，自觉围绕地方党政中心工作，及时提供高质量的调查信息、决策咨询和统计调查服务，为地方的经济社会发展做贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 88.36万元，其中：一般公共预算88.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入减少8.92%，主要原因分析为调查队2020年项目开展较少，有资金结转，为加快单位资金执行进度，因此适当缩减经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 88.36万元，其中：本年收入88.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款88.36万元（本级财力88.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比与上年对比部门财政总收入减少8.65万元，同比减少8.92%，主要原因是调查队资金执行进度缓慢，适当压缩经费有利于工作统筹推进。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出88.36万元。财政拨款安排支出 88.36万元，其中：基本支出41.36万元，与上年对比增加1.35万元，主要原因分析为调查队2020年度有三名职工转正，薪资进行了相应的调整；项目支出47万元，与上年对比减少10万元，主要原因分析为调查队上年资金执行进度缓慢，对应减少资金有利于单位统筹各类资金支出，科学、合理规划资金使用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一下几个方面：2010508统计抽样调查82.2万主要用于职工工资发放、办公费、培训费、委托业务费、维修（护）费、机关商品和服务支出费等支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费1.63万元，用于缴纳职工基本养老保险单位部分；2080506机关事业单位职业年金0.81万元，用于缴纳职工职业年金单位部分；2101101行政单位医疗1.19万元，用于缴纳职工基本医疗保险费单位部分；2101103公务员补助0.63万元，用于缴纳职工公务员补助；2210201住房公积金1.90万元，用于缴纳职工住房公积金单位部分。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2021年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排。

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

无

（三）公务用车购置及运行维护费

无

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）国家统计局维西调查队工作专项经费

项目总体目标：为了解维西县国民经济的基本情况，为各级政府制定政策，进行经济管理与调控提供依据，按照国家统计局统一规定的统计范围、计算方法、统计口径、填报要求和统计报表制度的内容，进行统计调查工作。

项目绩效目指标：总共设置指标6条，其中产出指标3条，效益指标2条，满意度指标1条。包括：产出指标-数量指标-产出数据量>=20条，产出指标-质量指标-数据产品质量=100%，产出指标-时效指标-数据研究按期完成并报告 =100%；效益指标-社会效益指标-主要数据产品未受到质疑，没有产生不良影响=100% ，效益指标-可持续影响指标-项目是否有益于提高统计数据质量>=98%；满意度指标-服务对象满意度指标-被调查对象认可=80%

（二）城乡一体化住户调查经费

项目总体目标：住户调查的主要目的是为了通过对居民家庭收入的调查，准确了解居民收入支出状况，掌握详细的居民人口、就业、居住和社区环境变化。

项目绩效目指标：总共设置指标5条，其中产出指标3条，效益指标1条，满意度指标1条。包括：产出指标-数量指标-分析研究产品 >=1，产出指标-数量指标-原始数据产品（数据采集）>=100户，产出指标-时效指标-数据研究按期完成并报告=100%；效益指标-社会效益指标-主要数据产品未受到质疑=100% ；满意度指标-服务对象满意度指标-被调查对象认可=80%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件4

国家统计局维西调查队2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

1. 国家统计局维西调查队工作专项经费

2. 城乡一体化住户调查经费

二、立项依据

1. 根据《国家统计局关于同意撤销和设立国家统计局县级调查队的批复》（国统人事函﹝2018﹞226号）的决定成立国家统计局维西调查队，完成县委县政府交办的工作任务，为县委县政府提供各项调查数据，提供决策依据，促进地方经济社会的健康有序发展。

2. 依据《云南新建县级国家调查队承接县级统计局住户调查业务实施方案》正式与县统计局进行城乡住户一体化业务对接，完成居民可支配收入的数据分析以及贫困监测工作，通知完成电子记账推广，为地方发展提供精准数据。

三、项目实施单位

以上两项项目实施主体均为国家统计局维西调查队。

四、项目基本概况

1.按照国家要求，结合地方实际情况，通过召开专题会议研究后成立该部门,有利于各项数据调查，提高信息数据的真实可靠性，并为国家和地方提高信息数据决策依据，为地方经济发展搭建更多的数据信息平台。

2.居民可支配收入：住户调查采用日记账和问卷调查相结合的方式采集基础数据。居民现金收入与支出、实物收入与支出等内容主要使用记账方式采集。住户成员及劳动力从业情况、住房和耐用品拥有量情况、家庭经营和生产投资情况、社区基本情况及其他民生状况等资料使用问卷调查方式采集。其中农村贫困监测为住户工作中最重要的环节，内容包括：以贫困地区居民家庭和家庭成员为调查对象，从多个维度对我国农村地区的贫困状况进行监测。主要监测内容包括：农民收支，用农户收支衡量的贫困规模、贫困程度和贫困分布，农户温饱与饮食健康，财产与生活设施，受教育程度，就业，社会保障，基础设施和基本社会服务，社会平等，以及扶贫项目的覆盖、瞄准以及效果等。该项调查是扶贫开发工作的重要组成部分，是党中央、国务院科学决策、实施精准扶贫的重要依据，对于准确判断贫困状况和居民收入分配格局、客观评估扶贫成效、科学制定扶贫政策、促进城乡统筹发展、缩小收入差距、推动基本公共服务均等化、确保2011-2020年扶贫纲要目标和全面小康社会目标的实现，具有十分重要的意义。

五、项目实施内容

1.根据国家统计局和云南调查总队有关会议和文件精神，国家级统计局维西调查队组建完成后，2021年实施的项目为农业调查、畜禽监测调查、农产量、农产品价格调查及劳动力监测工作。

2.2021年城乡一体化住户调查工作主要负责居民可支配收入、贫困监测抽样调查和电子记账推广等相关的工作。

六、资金安排情况

1.资金安排明确,项目资金严格按照项目实施目标和工作任务进行安排，对资金使用进行明确和细化，专款专用，用于调查队业务开展过程当中产生的培训费、印刷费、差旅费等。

2. 项目资金安排与实际项目实施内容相符合，本次资金的安排有利于电子记账户比例的增加，可以提高数据的质量，提供真实有效的数据分析。

七、项目实施计划

1.制定了农村统计调查工作制度。构建县级、畜禽调查方法制度体系，及时准确提供相关数据，为政府决策提供参考，发布相关数据，分析研究粮食和畜禽的生产分布，提出政策咨询建议。

2.项目的绩效指标主要依据项目所收集到的数据来进行划分，监测点和样本数由上级统一抽定，居民看可支配收入以及贫困监测数据依照季度产出，四季度之和即为年度总数据。

八、项目实施成效

1.完成县委县政府交给的调查任务，及时提供高质量的调查信息、决策咨询，为党委政府政策决策提供依据，制定出符合地方发展的政策措施，在地方经济社会发展贡献力量。

2.可以全面推广维西县的电子记账比例，为政府提出决策和制定计划提供依据，提高维西统计工作水平和数据质量。

附件3：国家统计局维西调查队2021年部门预算公开表202131017620.zip